2022年机械制造企业安全生产标准化.doc

机械制造企业平安消费标准化考 评 说 明1.本评分细则适用于机械制造行业企业开展平安消费标准化自评、申请、外部评审及各级平安监管部门监视审核等相关工作。2.本标准共有根底治理考评、设备设备平安考评、作业环境与职业健康考评三部分达标标准。3.企业及评审单位应依照评分细则的有关要求，针对企业实际情况，如实进展得分及扣分点说明、描绘，并在自评扣分点及缘故说明汇总表（见附表）中逐条列出。4.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该类目内进展扣分。5.本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采纳四舍五入，取小数点后一位数。6.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和平安绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。评定等级标准化得分平安绩效一级90应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上消费平安事故，集团所属成员企业90%以上无死亡消费平安事故；上市公司或行业领先企业无死亡消费平安事故。二级75申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上消费平安事故，集团所属成员企业80%以上无死亡消费平安事故；企业死亡人员未超过1人。三级60申请评审之日前一年内消费平安事故累计死亡人员未超过2人。机械制造企业平安质量标准化考评检查表一、根底治理考评检查表平安消费责任制考评检查表 No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业平安消费责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2.确保本单位平安消费投入的有效施行，结合No.103查证，不符合扣2分。3.设立与本企业相符的平安治理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。4.每年组织的平安专题会议不少于4次，且处理有关平安消费的严重咨询题，缺少一次扣1分。72建立各职能部门的平安职责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。43建立各级各类人员的平安职责1.有文本，涵盖企业内各级治理者（班组长），且与行政治理职能相符。一处不符合扣0.5分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。4合计15职业平安健康规章制度考评检查表 No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度：平安消费检查制度；伤亡事故治理制度；职业平安健康教育制度；建立工程平安健康治理制度；特种设备及人员平安治理制度；相关方平安治理制度；防火平安治理制度；危险作业审批制度；电气临时线审批制度；危险化学品治理制度；厂内交通平安治理制度；职业病预防治理制度；平安奖惩制度；平安防护设备治理制度；防尘防毒设备治理制度；劳动防护用品治理制度；女工和未成年人保护制度；易燃易爆场所治理制度平安消费“五同时”治理制度；劳动合同平安监视制度。1.查看文本，每少一种扣0.8分。2.其中、项结合根底治理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。3.其中、查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。4.剩余的、项结合设备设备平安考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。102规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。5合计15企业长远规划与年度计划考评检查表 No.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业长远规划中有平安健康内容1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核方法，每种不合格扣1分。2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。3.三年均未能完成目的扣全分。42年度工作计划1.计划有文本，内容中有考核指标体系和平安措施技术改造工程，且有配套的检查、治理方法，每种不合格扣1分。2.抽查执行情况，有施行进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。53劳动保护措施经费（安措费）治理1.年度资金预算中有具备平安消费条件所必需的资金投入（安措费）。无工程扣3分。2.安措费的使用有针对性，且有名称、施行进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。6合计15机构与人员考评检查表 No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1平安消费治理网络1.企业建有统一协调平安健康咨询题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。2.各职能部门、各车间均有主管平安的领导和专（兼）职平安员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。3.企业、车间、班组三级工会履行监视职能，一个单位不合格扣0.5分。4主要考评三级治理网的建立情况。2平安治理机构1.建立相对独立的机构，有机构编制、有治理职能，查相关文件，不合格扣1分。2.参加企业内各种涉及平安健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。43平安治理人员应按企业从业人员的2及以上比例装备1.查人员名单，每降低1扣3分。2.查平安治理人员的条件（包括文化程度、身体情况、年龄构造、思想素养、业务才能等），并经专门培训，获得资历证书，每项不合格扣0.3分。7合计15职业平安健康教育考评检查表 No.105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目的值100，少1人扣全分。62特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）目的值100，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。83中层及中层以上干部教育目的值100，少1人扣全分。44班组长教育目的值100，少5扣2分。45变换工种和“四新”教育目的值100，少5扣2分。36职业健康教育目的值90，少5扣2分。37全员教育目的值80，少5扣2分。48复工教育目的值100，少5扣2分。39平安治理人员教育目的值100，少1人扣全分。610平安知识抽查合格率目的值80，低于80扣4分。4上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。合计45事故治理考评检查表 No.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1扣1分。32工伤事故率操纵指标（死亡率：0.035；重伤率：0.30）死亡率或重伤率超操纵指标的，扣10分。103工伤事故应按“四不放过”的原则进展处理查事故处理结案记录，应有事故缘故分析、事故责任者及单位的处理决定、防备措施等内容，一项不符合扣0.5分。44事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防备措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。3合计20“三同时”治理考评检查表 No.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：工程的初步设计、施工设计有相应的平安健康措施，且通过安技部门审查查建立工程相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。52施工阶段：工程配套的平安设备同步建立，且通过试运转查平安健康防护设备试运转记录，一项不符合扣0.5分。43验收阶段：平安设备经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用1.查验收报告和平安设备运转情况，一项不符合扣0.5分。2.消费、储存危险物品的建立工程应进展平安条件论证和平安评价，一项不符合扣1分。34平安设备投资应纳入建立工程概算查建立工程概算清单。无平安设备资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。3合计15班组平安治理考评检查表 No.108序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位平安操作规程应有班长、平安员、消费工人平安职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。242平安技术操作规程有所有工种的平安技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发觉一人违章不得评为合格班组。223平安检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发觉一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时平安措施，每一项扣15分。244平安活动每月两次平安活动，少一次平安活动扣10分。155平安教育三级平安教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。15合计100注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。 计分方法：实得分平安操作规程考评检查表 No.109序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位平安操作规程1.查岗位平安操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。2.岗位平安操作规程符合平安技术标准，一项不合格扣0.2分。62严格执行岗位平安操作规程现场抽查岗位平安操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。7合计13特种设备及人员平安治理考评检查表 No.110序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产质量量合格证明、安装及使用维修说明、监视检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。22特种设备档案应建立特种设备平安技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产质量量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和材料；特种设备定期检验和定期自行检查记录；特种设备的日常使用情况记录；特种设备及其平安附件、平安保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运转毛病和事故记录。一处不合格扣0.5分。23特种设备定期检验依照规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进展检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。34特种设备操作人员1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。3合计10相关方平安治理考评检查表 No.111序号考评内容考评说明应得分实得分备注1外来施工（作业）方与企业签订平安协议，施工现场有可靠的平安防备措施1.查平安协议，每少一单位扣2分。2.查平安协议内容，无双方平安职责、平安防备措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工现场，一处施工现场无平安防备措施扣1分。32消费运营工程、场所、设备的发包或出租必须符合平安治理的规定查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备平安消费条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。33对消费区域内的短期合同工、临时工应有相应的平安治理措施查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无平安治理措施扣0.5分。24对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的平安治理制度和措施1.查治理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。2.无平安治理制度和措施扣2分。2合计10现场监视检查考评检查表 No.112序号考评内容考评说明应得分实得分备注1现场操作依照平安操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。32现场作业依照平安消费规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。23防护用品穿戴依照操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。14特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。25隐患整改查上级和企业平安检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。2合计10应急救援预案考评检查表 No.113序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了应急救援的目的和体系确定了应急救援的治理体系，有组织机构和职责、治理程序和治理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。32针对重点部位，制订了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。43每年对应急救援预案进展了演习1.有演习记录，每年无演习扣1分。2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。3合计10危险源治理考评检查表 No.114序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价1.制定了危险源的识别和评价方法，查材料，无识别和评价方法扣3分。2.组织施行了危险源的识别和评价，且无遗漏，查材料和现场核对遗漏一处扣0.1分。3.对严重危险源（符合GB182182000规定）已上报有关单位，查材料，一处未报告扣2分。32对危险源制订了治理和技术措施1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。2.所有危险源均制定了治理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。43及时进展了危险源的更新和调整抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。3合计10平安健康档案考评检查表 No.115序号考评内容考评说明应得分实得分备注1工伤事故档案1.每少一种扣3分。2.档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。152职业平安健康教育档案3违章记录及平安奖惩档案4隐患及整改档案5安措工程档案6特种设备及危险设备档案7特种作业及危险作业人员健康档案8职业危害防护设备档案9职业病档案10职业危害要素监测和技术评价档案11有害作业人员健康卡片档案12职业危害动态观察及职业健康统计报表档案合计15二、设备设备平安考评检查表工业气瓶考评检查表 No.201序号考评内容考评说明应得分实得分备注1气瓶情况：在检验周期内使用外观无缺陷及腐蚀漆色及标志正确、明显平安附件齐全、完好任一条款不合格，则该汽瓶为不合格。实得分×100182储存要求：仓库情况良好，平安标志完善各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定标记明显，间距合理各种护具及消防器材齐全、可靠一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。23平安使用：防倾倒措施可靠工作场地存放量符合规定与明火间距符合规定2合计22危险化学品库考评检查表 No.202序号考评内容考评说明应得分实得分备注1危险化学品应按其危险特性进展分类、分区、分库储存，库房符合平安标准的要求一处不合格扣0.5分。22消防设备齐全，通道畅通一处不合格扣0.5分。23库内有隔热、降温、通风等措施一处不合格扣1分。24电气设备应采纳相应等级的防爆性电器一处不合格扣0.8分。25按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器无防爆工具扣1分。16库内有应急救援预案无应急救援预案扣1分。1合计10油库、油罐考评检查表 No.203序号考评内容考评说明应得分实得分备注1油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器一处不合格扣0.5分。22油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合平安要求一处不合格扣1分。33油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏一处不合格扣2分。44罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地一处不合格扣1分。25罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距一处不合格扣0.5分。26库房的电气设备均应防爆一处不合格扣0.5分。27油库内应按储存物品的品种和数量，配置足够的消防器材和灭火设备，并有相应的报警装置一处不合格扣1分。28库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具一处不合格扣0.5分。29库内外应有醒目的平安警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等一处不合格扣0.5分。1合计20液化气站考评检查表 No.204序号考评内容考评说明应得分实得分备注1罐体有产质量量证明并经定期检验合格一处不合格扣该工程应得分值。22烃泵（压缩机）各紧固件结实无泄漏13系统管道接头无泄漏，跨接线漆色可靠正确14充装秤灵敏、精确、定期校验15防火间距符合要求，站内无杂物16喷淋降温系统完好，随时能启用27电器开照顾明属低压防爆设备18水封井及防火堤合格19平安阀定期校验2合计12煤气站考评检查表 No.205序号考评内容考评说明应得分实得分备注1煤气站房设计与布置合理，煤气消费、净化、加压等设备符合要求，技术材料齐全一处不合格扣该工程应得分值。得分7以下，则该煤气站考评实得分为0分。0.42设备、管道上的防爆平安装置完好。各种水封可靠，并能定期检查与校核23各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明齐全、精确，并定期检查与校核，各种平安色标明晰24煤气加压站、混合站、抽气机室（排送间）、煤斗间等电气安装符合防爆要求25检测分析仪表与化验用有毒、有害物品应有专人、专柜治理0.46定时化验水煤气及半水煤气发生炉的总管，煤气含氧量应小于0.6%，作业环境CO浓度必须小于30mg/m30.47机械设备的防护与PE线结实可靠28带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅炉压力容器的有关规定0.49运转及检测记录齐全0.4合计10制氧站考评检查表 No.206序号考评内容考评说明应得分实得分备注1站房门窗向外开、站房内的值班室、休息室、办公室的门窗应向里开。玻璃采纳磨砂或涂白色油漆，也可搭设遮阳棚一处不合格扣该工程应得分值。12设备设备：冷却水，光滑油供给正常；排气管路中无积炭；各级平安阀灵敏可靠；定期化验精馏塔中易燃易爆物质的含量；凡与氧气接触的零件、工具应无油脂；无液氧泄漏现象。23压力容器符合要求；贮气囊装有压力自调系统，各种减压阀、自动调理阀应灵敏、可靠，能防止超压运转24氧气管道、阀门符合要求，充装设备有导除静电装置，且定期监测；氧气、氮气的放散管应引至室外平安地点25气瓶间数量不得超过2400个；空瓶与实瓶分区存放，间距大于1.5m，并有指示牌；贮瓶间地坪必须平坦、耐磨、防滑，且有防护链或瓶卡等防倾倒措施26各岗位配置有CO2灭火器，且定期检查并有记录；站内各主要部位有“严禁烟火”的防火标志1合计10压力容器考评检查表 No.207序号考评内容考评说明应得分实得分备注1本体外观检查：连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；外外表无严峻腐蚀、漆色完好；相邻管道与构件无异常。任意一条不合格，则判该台为不合格。实得分×0.5×100162平安附件：压力表指示灵敏、刻度明晰、铅封完好，在检验周期内使用；平安阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；液位计指示精确、有最高、最低液位标记，且平安可靠。3支承（座）应完好，根底可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接结实4疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，规划合理，对四周环境无污染5运转情况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录合计16乙炔发生站考评检查表 No.208序号考评内容考评说明应得分实得分备注1治理、技术材料完好、“三证”齐全1.凡未注有标志的条款不合格，则推断该乙炔发生站不合格。2.凡注有标志的条款不标准或不够完善，每台（处）扣0.3分，最多不超过3分。3.多个乙炔发生器按以下公式计算：实得分0.6×100152管道、设备应紧密可靠，放散管畅通完好3管道导除静电装置完好4各级回火防止器、水封有效可靠5电石库防潮、通风措施可靠6各种仪器、仪表定期检验7各种电气设备符合防爆等级要求8各级喷淋设备齐全可靠9低压乙炔发生器平衡阀完好10各级连锁可靠，定期试验11惰性气体置换系统完好、可靠、畅通12设备、设备PE线联合可靠13机械传动防护可靠合计15锅炉与辅机考评检查表 No.209序号考评内容考评说明应得分实得分备注1锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全不符合任意一条则判为不合格。实得分0.8×100242平安附件完好，平安阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏3按规定合理设置报警和连锁保护装置4给水设备完好，匹配合理5炉墙无严峻漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好6水质处理应能到达指标要求，炉内水垢在1.5mm以下7各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架结实可靠8其他辅机设备应符合机械平安要求合计24空压机考评检查表 No.210序号考评内容考评说明应得分实得分备注1各种出厂技术材料齐全一处不合格扣该工程应得分值，多台空压机取平均值。12机身、曲轴箱等主要受力部件无妨碍强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施23压力表、温度表（计）、平安阀、液位计（油标）等平安装置（附件）应完好、灵敏可靠，且在检测周期内使用34外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭25配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架结实可靠36电气设备符合平安要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）27空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间间隔18空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等2合计16工业管道考评检查表 No.211序号考评内容考评说明应得分实得分备注1漆色标记应明显，流向明晰一处不合格扣该工程应得分值。得分6以下，则该工业管道考评实得分为0分。22应有全厂管网平面布置图，标记完好，位置精确，管网设计、安装、验收技术材料齐全23管道完好，无严峻腐蚀、无泄漏（3点1OOOm），防静电积聚措施可靠24埋地管道敷层完好无破损，架空管道支架结实合理2合计8木料场所考评检查表 No.212序号考评内容考评说明应得分实得分备注1道路畅通、堆码整齐、稳妥可靠一处不合格扣该工程应得分值，多个木料场所取平均值。22在通道入口处及重点部位应设置防火平安标志13消防设备齐全完备24电器设备应符合平安要求15不得堆放其它易燃物，锯末、刨花应及时去除16防火间距到达要求1合计8工厂建筑考评检查表 No.213序号考评内容建筑面积(m2)不合格面积(m2)不合格率考评说明应得分实得分备注1耐火等级评定按不合格率计算：实得分0.4×100102危险建筑面积合计10涂装作业场所考评检查表 No.214序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电器设备到达防爆要求一处不合格扣该工程应得分值，多个涂装作业场所取平均值。32作业场所具有良好通风43作业场所涂料存量符合要求24消防设备完备、平安标志醒目35作业场所有隔离措施，防火间距、地面符合要求3合计15锻造机械考评检查表 No.215序号考评内容考评说明应得分实得分备注1上下砧不松动，销、楔巩固任意一条不合格者，则判该台为不合格。实得分×0.36×100122锤头无裂纹，缓冲装置灵敏、可靠3操纵机构灵敏、可靠4紧固部件无松动5平安装置和防护装置齐全、可靠6操纵机、夹钳、剁刀等辅助工具无裂纹7储气罐等辅机平安状态良好合计12铸造机械考评检查表 No.216序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设备构造有足够的强度、刚度及稳定性，根底坚实一处不合格扣该工程应得分值，得分12以下判不合格。实得分0.54×10022所有管路密封良好，无泄漏13平安装置和防护装置齐全，平安可靠24操纵系统明晰灵敏，作业点均有急停开关25防尘、防毒设备设备完好无损，且运转正常46PE正确可靠27压铸机:压铸型区应有防护装置,且与压射程序连锁5制芯机：芯盒加热棒长短适中，线头连接整洁，平安可靠混砂机：防护罩有足够的强度，检修门电气连锁，取样门大小合理抛（喷）丸设备：设备密封良好，门（孔）电气连锁合计18铸造熔炼炉考评检查表 No.217序号考评内容考评说明应得分实得分备注1炉体完好，附属设备平安一处不合格扣该工程应得分值，得分10以下判不合格。实得分0.54×1002