2022年质量环境职业健康安全认证资料.doc

YZZJ CONSTRUCTION 质量/环境/职业健康平安管 理 手 册YZZJ/QESM：A ￥建立工程 00目录0.0 目录 （2）0.1发布令 （5）0.2 手册说明 （6）0.3术语 （7） 1.0公司质量/环境/职业健康平安治理方针 （8）2.0治理者代表及事务代表任命书 （9）3.0组织构造和职责 （10）4 质量、环境、职业健康平安治理体系 （13）4.1 治理体系总要求 （13）4.2 治理体系的文件化和文件要求 （14）4.2.1 治理体系文件分类 （14）4.2.2质量/环境/职业健康平安治理手册 （14）4.2.3 文件操纵 （14）4.2.4 记录操纵 （15）5 治理者职责及体系筹划 （16）5.1 治理者的承诺 （16）5.2 贯彻“以顾客、相关方、环境和员工为关注焦点”的理念 （17）5.3 制定质量、环境和职业健康平安治理方针 （18）5.4 治理体系筹划 （19）5.4.1 环境要素识别、评价和操纵筹划 （19）5.4.2 危险源辨识、风险评价和风险操纵筹划 （20）5.4.3 获取法律法规和其他要求 （21）5.4.4 制订治理目的和指标 （21）5.4.5 制订实现治理目的的治理方案 （22）5.5职责、权限和沟通 （23）5.6 治理评审 （24）6 资源治理 （25）6.1 资源提供 （25）6.2 人力资源治理 （25）6.3 根底设备治理 （26）6.4 工作环境治理 （27）7 施行和运转操纵 （28）7.1 产品实现的筹划 （28）7.2投标及合同治理 （29）7.3设计和开发(删减) （29）7.4 采购 （31）75施工和效劳提供 （31）7.5.1 施工和效劳过程的操纵 （31）7.5.2 消费和报务提供过程确实认 （33）7.5.3 标识和可追溯性操纵 （34）7.5.4 顾客财产操纵 （34）7.5.5 产品防护操纵 （34）7.6 测量设备 （35）7.7 环境、职业健康平安运转操纵 （36）7.8 应急预备和响应 （37）8 测量、分析和改良 （38）8.1 测量、分析和改良的总体筹划 （38）8.2 监视和测量 （39）8.2.1 顾客满意的监视和测量 （39）8.2.2 内部审核 （39）8.2.3 过程的监视和测量 （40）8.2.4 产品的检验和试验 （40）8.2.5 环境、职业健康平安绩效及法律法规符合性的监视和测量 （41）8.3 不合格品、不符合项、事故、事件的操纵 （42）8.3.1 不合格品的操纵 （42）8.3.2 环境不符合的操纵 （42）8.3.3 职业健康平安事故、事件及不符合的操纵 （43）8.4 数据分析 （44）8.5 改良 （45）附录1 程序文件目录 （47）附录2 QMS职能分配表(含GB50430) （48）附录3 E/OMS职能分配表 （49）附录4治理手册修正记录 （50）附录5工艺操纵流程 （50） 0.1治理手册发布令本手册是依照GB/T50430-2007建筑施工质量治理标准、GB/T19001-2008质量治理体系 要求、GB/T24001-2004环境治理体系 要求及使用指南、GBT 280012011职业健康平安治理体系 标准标准编制的质量、环境、职业健康平安治理体系大纲，它阐述了公司的质量、环境、职业健康平安方针以及质量、环境、职业健康平安目的与指标，并对质量、环境、职业健康平安综合治理体系的过程顺序和互相作用进展了描绘。 本手册是公司质量、环境、职业健康平安综合治理体系运转的根本准则，也是公司对恪守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工平安与健康的承诺。恪守本手册是公司每个员工应尽的责任。总经理： 02手册说明1 本手册确定了本公司的治理方针、目的与指标，并依照GB/T50430-2007建筑施工质量治理标准、GB/T19001-2008质量治理体系 要求、GB/T24001-2004环境治理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康平安治理体系 标准标准的要求对治理体系的过程顺序和互相作用进展了纲领性说明。旨在为治理活动、治理行为的持续改良指明方向和途径。2 本手册适用范围。 本手册适用于本公司市政公用工程及房屋建筑工程的施工及其所涉及场所的相关环境/职业健康平安治理活动。3关于删减的说明本公司所承建的市政公用工程及工业与民用建筑工程的施工工程是依照顾客提供的设计文件进展施工，本公司的施工过程没有设计和开发过程，故不对设计和开发承担责任。据此对GB/T19001-2008标准的7.3及GB/T50430-2007标准的10.3 “设计和开发”条款要求进展删减。本公司承诺，上述要求的删减不妨碍我公司向社会提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的才能和责任。4 治理手册的治理要求有关本手册的评审、治理和操纵，按本公司文件操纵程序的规定执行。 0.3相关术语1 本手册除援用GB/T50430-2007建筑施工质量治理标准、GB/T19000-2008质量治理体系 根底和术语、GB/T24001-2004环境治理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康平安治理体系 标准中的定义外，还采纳如下定义： 严重风险是指本公司通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。 重要环境要素是指本公司通过环境要素评价，确定的需要进展严格操纵的环境要素。 四不放过事故缘故查不清不放过，事故责任人与四周员工受不到教育不放过，不采取防备措施不放过，相关责任人未追查责任不放过。职业病指劳动者在消费劳动及其他职业活动中，因接触职业危害要素引起的疾病。程序指GB/T50430-2007建筑施工质量治理标准中所指“制度”2 其他企业自定术语在相关的文件中作出定义。1.0公司治理方针经讨论研究，特确定本公司治理方针为： 过程操纵 铸造精品 诚信效劳 顾客满意公司承诺1、我们将不断地培训我们的员工，致力于提高全员的质量、环保、平安，以及恪守国家及行业的相关法律法规和标准的认识，做到预防为主，不断识别工作场所和施工活动中可能遇到的各种风险并使其降到最低。2、坚持按标准及合同要求施工，选用合格材料，不断推行新材料、新设备、新技术和新工艺，严格操纵施工过程质量及售后效劳质量，用完满的质量制造品牌效应，不断提高顾客满意程度。3、我们将扮演环境保护者的角色，严格操纵施工过程及其他活动对环境造成的妨碍，积极开展污染预防活动，尽可能使用回收的材料，保护自然资源，不断提高能源的使用效率，杜绝浪费。同时对相关方施工妨碍，以减少环境污染。4、我们将制造一个整洁、平安的施工及办公环境，树立“平安第一，预防为主的”理念，加强平安消费治理，确保平安文明施工。为员工提供必要的劳动保护，装备平安设备，降低直至杜绝平安事故的发生。5、我们将利用全体员工的力量，团结奋进不断改良我们的体系，施工工艺、工程质量以及我们的工作作风，标准我们的行为，提高质量治理/环境治理/职业健康平安治理的绩效，使我们的相关方满意。 总经理：￥ 2012-6-120治理者代表及事务代表任命书为了贯彻GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 、GB/T128001-2011标准要求，确保本公司QES/MS的建立施行和有效运转，经研究决定任命刘茂祥同志兼任公司的治理者代表。其职责和权限如下：按GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求建立、施行和维护质量、环境、职业健康平安治理体系。 向最高治理者报告治理体系的业绩以及治理体系需要改良的情况，在整个组织内提升对客户要求的认识，以最大限度的满足客户的需要。 负责就质量、环境和职业健康平安咨询题与相关方、认证机构进展协调与联络。 审核目的、指标与治理方案，批准重要环境要素、职业健康平安风险，对严重改良工程的执行进展监视，研究推行各类治理方法及统计技术的应用。 主持严重事故的调查分析和处理。 审核治理手册，批准程序文件。 组织对现有文件进展评审。主持内审，任命审核组长。协助总经理组织治理评审工作。另经全体员工的评定和推荐，现决定任命张艳红 同志为本公司事务代表，负责搜集公司员工在职业健康平安治理方面的意见和建议，包括方针和程序的制定、职业健康平安状态、事故及事故隐患、合理化建议等，向治理层汇报，协调处理，以促进公司职业健康平安治理体系的不断完善。总 经 理：￥2012年5月28日3.0组织机构及职责1公司组织构造图总 经 理 室治理者代表 工 程 科 经 营 科质 安 科 财 务 科办 公 室工程经理部 2 各部门及有关人员的Q/E/OMS职责和权限 (1)总经理 a.主持公司的全面工作。 b.任命治理者代表。 c.制定和公布质量、环境、职业健康平安方针。 d.批准质量、环境、职业健康平安目的、指标和治理方案。 e.批准和公布质量、环境、职业健康平安综合治理手册。 f.作为企业产质量量、环境保护、平安消费第一责任人，确保对质量、环境、职业健康平安治理体系进展筹划，对企业的产质量量、环境、职业健康平安负最终的责任。g.落实组织构造，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、平安消费责任制，充实治理人员。 h.保证为治理体系持续有效的运转装备所需的资源与资金。 i.贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持重要的质量、平安文明施工工作会议。 j.主持治理评审。 (2)治理者代表 (详见本手册2.0章节)(3) 工程科为我公司质量/环境/职业健康平安治理推进部门a. 环境职业健康平安推进；b.归口负责工程技术指导工作,指导、审核工程经理室质量、平安、文明施工方案；c.归口负责工程施工质量、进度、技术治理工作；d.负责工程回访保修治理工作e.负责工程质量相关不合格的评审处置等操纵，及组织和协调纠正/预防措施的落实；f.负责检测设备的治理工作g.负责施工机械设备及监测设备的治理；l.归口负责工程施工材料、质量、进度及平安文明施工治理及工程保修治理工作；（4）办公室a.归口治理文件、记录的操纵；d.归口负责公司办公区域的环境、职业健康运转及应急预备和响应操纵；e.负责内审及治理评审的组织工作。d.归口负责人力资源治理工作；（5）质安科a.负责检测设备的治理工作b.归口负责环境要素识别、评价和操纵筹划工作；c.归口负责危险源辨识、风险评价和风险操纵筹划工作；d.归口负责质量/环境/职业健康平安治理相关法律法规和其他要求的获取、识别、评价工作；e.组织制定质量/环境/职业健康平安治理目的、指标及治理方案；f.负责施工机械设备及监测设备的治理；g.归口负责工程施工材料、质量、进度及平安文明施工治理及工程保修治理工作；h.归口负责突发事件或事故的应急预备和响应操纵；i.归口负责环境、职业健康平安绩效的监测；j.协助办公室做好质量/环境/职业健康平安相关法律法规和其他要求的获取、识别并组织进展合规性评价工作；k.归口负责内、外部信息沟通工作；l.归口负责质量/环境/职业健康平安不符合的操纵及组织采取纠正/预防等改良措施。 （6）运营部a.归口负责工程投标及合同治理工作；b归口负责采购治理 c.归口负责顾客满意测评及市场信息分析工作。(7)财务部 a.负责本钱计算和核算。 b.制定本钱操纵计划并监视其施行。 c.建立公司的会计、财务制度并施行。 d.负责公司的财务运作。 e.保障质量、环境、职业健康平安治理所需的资金。（7）工程经理部负责按筹划的要求对工程工程施工过程的质量、环境、职业健康平安进展操纵，确保工程施工质量、环境、职业健康平安目的的实现；41治理体系总要求1 本公司按照GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准及法律法规的要求建立、施行和保持文件化的质量、环境、职业健康平安综合治理体系，并坚持持续改良，以确保综合治理体系的有效性、适宜性和充分性。 2 本公司运用过程方法对综合治理体系进展筹划和治理。详细按以下要求考虑： 2.1 识别和确定过程，同时对过程中的环境要素、危险源及其风险进展识别和评价。 2.2 确定过程的顺序和互相关系，并对过程中的环境要素、危险源及其风险的操纵进展筹划。 2.3 规定过程有效运作，以及对环境要素、危险源及其风险进展有效操纵的准则和方法。 2.4 配置充足的资源，建立良好的信息沟通渠道，以支持并监视过程的有效运作。 2.5 按本手册的要务施行所有过程，同时对重要环境要素、严重职业健康平安风险进展操纵。2.6 对过程、环境绩效、职业健康平安绩效进展测量、监视和分析，针对分析结果，施行必要的措施，以实现筹划的结果并做到持续改良。本公司治理体系过程详见本手册目录第四章至第八章另：经识别，我公司外包过程为：如合同中注明我公司总包，其中部分专项工程我公司暂无专业承包资质的外包过程及劳务分包过程。工程分包公司将在施工合同等中详细注明，并按本公司制定的工程分包操纵程序进展操纵42治理体系文件及要求为确保质量、环境、职业健康平安治理体系的有效运转，本公司按GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准及法律法规的要求建立了文件化的质量、环境、职业健康平安综合治理体系。4.2.1 治理体系文件分类本公司质量、环境、职业健康平安综合治理体系文件分为以下几类： a)综合治理手册 b)程序文件 c)作业指导书 d)外来文件 e)表格 f)记录4.2.2治理手册1本公司的综合治理手册是依照GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准及有关法律法规的要求编制的，详细说明了本公司建立的质量、环境、职业健康平安综合治理体系及其运转方式，手册包括： 治理体系范围的说明。 综合治理手册的内容覆盖了GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求，并针对本公司实际对GB/T19001-2008/ GB/T50430-2007标准作了适当的删减。 综合治理手册覆盖的产品、活动及效劳的范围(详见0.3章，删减7.3/10.3)。 综合治理手册覆盖的部门(见3.0章)。 援用的程序文件(见附录)。治理体系中各过程的互相作用的描绘。2综合治理手册由公司总经理批准，公司的所有员工必须严格恪守执行。4.2.3 文件操纵本公司组织制定并执行文件操纵程序,描绘文件操纵方式和方法,以确保质量、环境、职业健康平安有关的所有文件满足以下受控要求：文件在发布前得到批准,确保文件是充分和适宜的；必要时,对文件进展评审和更新,并再次批准；确保文件的更改和现行修行状态得到识别；确保在使用处可获得有关版本的适用文件；确保文件保持明晰、易于识别；防止作废文件非预期使用，假设需保存作废文件时，应有适当标识。相关文件文件操纵程序法律法规和其他要求操纵程序4.2.4记录操纵 本公司组织制订并执行记录操纵程序，对记录的储存、标识、检索、保存、作废处置、填写要求等预以明确规定，确保与质量、环境和职业健康平安有关的记录得到有效操纵，为证明符合要求和治理体系有效运转提供客观证据。相关文件记录操纵程序 5.0治理者职责和体系筹划5.1治理承诺本公司总经理承诺按GB/T50430-2007,GB/T19001-2008，GB/T24001-2004,GB/T28001-2011标准及有关法律法规的要求建立和施行质量、环境、职业健康平安综合治理体系，并通过持续的改良，使质量、环境、职业健康平安综合治理体系不断开展和完善。 本公司总经理通过以下行动，确保上述承诺得以实现： a) 公司总经理制定并批准书面的质量、环境、职业健康平安方针和目的，并通过宣贯使员工正确理解并贯彻执行。 b)通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传到达各阶层员工，使之充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现。 c)定期进展治理评审，确保质量、环境、职业健康平安治理体系的适宜性、有效性和充分性。d)为每项活动提供充分的资源。52贯彻“以顾客、环境和员工为关注焦点”的理念本公司进展任何活动时，都会把顾客满意、环境保护、员工的职业健康平安放在首位。顾客满意、改善环境、保障员工健康平安是本公司孜孜以求的目的，为此，本公司最高治理者保证做到： a通过市场调查、预测、与顾客的直截了当沟通以及法律法规的搜集与学习等方式，确切掌握顾客、员工以及其他相关方对产质量量的要求以及对保护环境、保障职业健康平安的要求。b通过建立和施行质量、环境、职业健康平安治理体系，将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康平安的要求转化为各项工作的要求并施行，从而到达顾客、员工以及其他相关方的满意。53质量、环境、职业健康平安治理方针531 本公司质量、环境、职业健康平安治理方针详见本手册1.0章节.532质量、环境、职业健康平安治理方针的治理 a.方针的制定、修订、评审，均需听取员工的意见。 b.通过文件分发、会议、宣传栏宣传等方式向全体员工宣贯质量、环境、职业健康平安方针。 c.办公室负责对全体员工进展质量、环境、职业健康平安方针的培训，以确保对质量、环境、职业健康平安方针的充分理解。 d.以适当的方式(如发放公开信、建立宣传牌、通过网站等宣传媒体公示等)向公众公开质量、环境、职业健康平安方针，并保证相关方获知我公司质量、环境、职业健康平安方针要求。e.在进展治理评审时，将对质量、环境、职业健康平安方针的适宜性进展评审,必要时，对方针进展更新、修订。5.4体系筹划 为满足治理体系的总要求(见4.1章)，为实现公司的质量、环境、职业健康平安目的和指标，本公司对现有质量、环境、职业健康平安治理体系进展了筹划，包括： 建立符合GB/T50430-2007,GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的文件化的质量、环境、职业健康平安治理体系，这个体系包括综合治理手册、程序文件及其他文件，这些文件对本公司治理体系所需的过程及过程方法进展适宜的规定。 确认并装备适宜的资源。 当需要改良和更新现有的治理体系时，本公司将重新对治理体系进展筹划，如今需考虑更改内容对相关过程的妨碍并使之协调致，以保持治理体系的完好过渡。更改的筹划结果应通过体系文件的修正予以表述。治理体系筹划应与产品实现过程筹划，测量、分析、改良筹划等活动相容并保持一致。5.4.1 环境要素识别、评价和操纵筹划 本公司建立并施行环境要素的识别与评价程序，工程科组织对活动、产品、效劳中的能够操纵和能够施加妨碍的环境要素进展识别、评价，确定出公司的重要环境要素，并就此制定相应的操纵措施。a、环境要素识别的范围必须覆盖公司所有的活动、产品和效劳。b、识别环境要素时应考虑过去、如今、今后三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并从以下8种环境妨碍的类型进展考虑： 向大气排放； 向水体排放； 向土地排放； 原材料和自然资源的耗费； 能源的耗费； 能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。c、 评价环境要素时应考虑对环境妨碍的范围、妨碍程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、能源资源耗费可节约程度等。d、 依照环境要素评价结果，确定重要环境要素，并筹划相应的操纵措施，以操纵、降低或消除对环境的妨碍。 重要环境要素的操纵措施包括： 制定目的、指标和治理方案； 明确运转准则，施行运转操纵； 应急预备和响应操纵；培训督导；日常督查。e、当公司的活动、产品发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对环境要素进展补充识别，并报工程科进展环境要素评价以重新确定重要环境要素并适时采取操纵措施。 相关文件环境要素的识别与评价程序5.4.2 对危险源辨识、风险评价和风险操纵的筹划本公司制订并施行危险源辨识与评价操纵程序，工程科组织对所有的活动、人员、设备中的危险源进展辨识、评价，确定出公司的严重职业健康平安风险，并就此制定职业健康平安风险操纵措施。a、危险源辨识的范围必须覆盖公司所有的活动过程中存在的危险源。b 、风险评价时将考虑风险的范围、性质和时限性。c、依照风险评价结果，确定重要危险源，并筹划重要危险源操纵的措施，以操纵、降低或消除风险。d、重要危险源操纵措施包括： 制定目的、指标和治理方案； 明确运转准则，施行运转操纵； 应急预备和响应操纵；培训督导；日常督查。e、当公司的活动、人员、设备发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险源进展补充辨识，并报工程科进展风险评价以重新确定重要危险源并适时采取操纵措施。相关文件危险源辨识与评价操纵程序5.4.3获取法律法规和其他要求本公司制订并施行法律法规和其他要求识别及合规性评价程序，以获取相关质量、环境、职业健康平安治理相关法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化以便及时更新。质安科按法律法规和其他要求识别及合规性评价程序规定的途径及时获取并确认质量/环境/职业健康平安相关法律法规和其他要求。办公室负责登记适用的法律法规和其他要求清单并发放至相关部门。工程科依照公司活动、产品或效劳的变化，确定新的与质量、环境相关要素、危险源及法规要求。跟踪法律法规和其他要求的变化，并及时与办公室沟通以更新相应法律法规和其他要求的清单。办公室将已确认的法律法规及其他要求放发传到达相关部门，以便使其做好各自的工作。相关文件法律法规和其他要求识别及合规性评价程序5.4.4质量/环境/职业健康平安目的和指标本公司制订并努力到达质量、环境、职业健康平安目的、指标，以确保治理体系的持续改良。目的和指标的制定应考虑：1） 针对本公司质量、环境、职业健康平安治理中存在的差距制订目的和指标。2） 本公司的质量、环境、职业健康平安方针；3）产品要求及满足产品要求所需的内容；4）法律、法规和其他要求；5）重要环境要素、严重危险源及其风险；6）相关方要求，商业时机；7）技术、财务及施行的可行性；8）预防为主和持续改良的精神；9）目的指标应是可测量的；10）将目的和指标细化到有关的职能部门及作业层次；11）为目的和指标的实现设置完成时间。公司制定目的治理程序对质量/环境/职业健康平安目的和指标的制定、分解、考核等治理要求预以明确规定，各部门按程序要求执行。相关文件目的治理程序5.4.5 目的指标治理方案工程科组织制定为实现目的、指标的相关治理方案,并报治理者代表及总经理审批认可,以保证目的和指标的实现。5.4.5.1 治理方案的制定a.治理方案应针对公司所要实现的环境目的和指标或职业健康平安目的制订。b. 治理方案应有可行的技术措施和财务要求。c. 治理方案要详细规定实现目的的时间和进度。d. 治理方案要详细规定方案施行的责任部门。e. 治理方案的审批和施行f. 制定的治理方案应构成文件送治理者代表审核，总经理批准。g. 为保证治理方案的施行，公司总经理必需保证落实所需的资源。5.4.5.2治理方案的检查工程科按规定组织对治理方案的施行情况进展检查并记录。5.4.5.3 治理方案的修订。a.治理方案应随公司产品、活动和效劳的变化及时调整和修正。b. 目的和指标发生严重变化时，应及时对治理方案进展修正。c.依照治理评审或审核的要求适时对治理方案进展修订。d.修订后的治理方案要送治理者代表审核，总经理批准。4.3.4.5 治理方案