2022年服装企业业务运作流程图及说明书.doc

企业业务运作流程图及说明书目录封面1目录2前言3企业业务运作流程重组的概念5一根本概念：5二企业业务运作流程重组的原则5三企业业务运作流程重组后的变革6刘服公司业务运作流程重组方案7一、刘服现有业务运作流程描绘7二、重组后的刘服业务运作流程描绘9完毕语39前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于剧烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和开展空间，必须更新运营治理理念，改变传统的治理方式，建立符合信息时代特征的企业治理模型。我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面要素：顾客、变革和竞争，简称3C要素：n 顾客(Customer)：Ø 随着社会经济的开展，物资供给不管从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。Ø 因而,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目的和一切工作的归宿。Ø 有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。n 变革(Change)：Ø 科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挠的潮流，促使企业必须加快变革步伐。Ø 而科技的进步，必定带来消费（治理）工具的革命，从而引发一系列消费作业方式的变革，这时，假设不跟随时代的变革而变革，企业就会失去生存的根底和开展的源动力。n 竞争(Competition)：Ø 市场开展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代，Ø 企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产质量量；具有竞争优势的产品本钱；售前征询效劳及售后维护、升值效劳，即能够提供独占性的产品和一流的效劳,才能够赢得竞争。Ø 市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中表达。以上三种要素应使企业认识到，要想习惯外界环境的迅速变化,要能在剧烈的竞争中求生存、求开展,不仅要采纳先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化消费运营不相习惯的治理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵敏反响的治理机制和组织构造。鉴此，本公司公司按SCMSWXE200002合同的规定，对某某服装公司治理现状进展了深化调研，在双方论证中一致认定：某某服装公司在短短几年的运营活动中，已获得较大成功。但是，在以往行之有效的治理工具、治理方法，已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约要素。为此，本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMS信息治理系统为平台的企业运作治理模型，这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开场。企业业务运作流程重组的概念一根本概念：企业业务流程重组(Business Process Reengineering,简称BPR) 是对企业的业务流程作根本性的重新考虑和完全翻新,以使企业在本钱、质量、效劳、速度等表征企业业绩的严重特征上获得根本改善,并强调通过充分利用信息技术使企业业绩获得宏大提高。二企业业务运作流程重组的原则：n 完全性的重新设计业务流程，要求企业决策者和全体员工完全摆脱头脑中的旧框框,要不受现有部门和工序分割的限制,以一种最直截了当的方式来设计。n 完全性的重新设计业务流程要到达以下目的：Ø 横向动态集成，实行团队作业方式；Ø 纵向压缩组织，使组织扁平化；Ø 权力下放，受权员工自行做出决策；Ø 推行并行工程进展业务运作。n 在重组时本着以下两个原则：Ø 高效性原则：充分发挥信息治理系统“动态集成共享”的特性,使得企业内业务流程中各阶段的工作成果能够得到最大限度的有效继承，在减少不必要的重复劳动的同时，也降低了人为造成的出错机率，既提高了业务工作的质量，又提高了运作效率。Ø 钳制性原则：保证系统运作有非常强的可监控性，将企业治理工作置于营运过程中，对可能发生的弊端操纵在产生结果的事先，从而有助于实现零缺点治理。三企业业务运作流程重组后的变革：正如一个带有技术革命性质的消费工具的创造将会带来一系列消费方式的变革一样，本公司信息治理系统作为全新治理工具的导入也会为企业带来治理上的一系列变革。n 工作指令及工作成果传递方式不同：在传统的手工治理方式下，工作指令和成果是被单线纵向传递的，而企业工作流程的设置也必须与这种工作指令相匹配。当企业更新治理技术、导入信息治理工具后，信息系统为企业提供了“集成共享”的强大才能，企业的运作信息传递渠道和工作指令系统将发生本质性变化，各部门的工作成果和与之相关的信息将被其它部门多向动态共享。n 信息传递的时效性不同：在手工治理方式下，工作指令的传递是完全依托人工作业的方式进展的，由于客观存在的地域差以及其他诸多缘故，使得指令接收与指令的下达间总是存在着一个时间差。在信息治理方式下，指令传递渠道发生了本质性的变化，指令的下达与接收能够在一瞬间完成，信息的时效性大大加强。n 动态操纵才能不同：传统意义中的业务流转单证是业务信息流、作业责任流的一种载体，它能够客观地记录业务过程中的必要信息，但是却无法对业务运作施以任何操纵力。而信息治理系统中的“动态共享”特性使得每一张电子单证制造前必须按照企业拟定的商务规则实行自动检测（如在制造销售单据前，系统要求对所销售的产品数量与库存数量进展检测），以确保该单证可被正常执行。n 责任交割方式、表现方式不同：随着信息治理工具的导入，各种手工单证变为了电子表格，各式各样的数字变成了有一定之规的信息，机制确 认取代了原始意义上的手工签字。业务流程重组后所带来的变革，将从根本上提高企业的治理才能。 刘服公司业务运作流程重组方案 本公司公司依照“面对现实，争取将来”的方针以及前述的原则，对某某服装服装现有业务流程提出重组方案。为使重组方案易于理解和操作，特分别将现有业务流程和本公司公司提出的重组方案分述如下：一、 刘服现有业务运作流程描绘：业务类型序号步 骤执行部门和执行人业务单证样品治理及销售合同签订1接受客户以、等方式询价业务部经理无固定统一格式2核算价格并向客户报价（超出报价范围口头请示总经理）业务部经理无固定统一格式3发出样品制造的计划通知业务部经理或助理样品计划表4样品加工制造技术部技术担当样品间缝纫工裁剪、缝纫交接无单据5依照样品制造过程，核定样品工艺定额样品间工艺定额员缝纫流水线工序定额测定表6客户确认报价后，签订售货合同总经理售货合同面辅料采购、入库和质检国内采购1依照订单和指示书，得到颜色、规格数量搭配后，向采购人员发出面辅料采购通知业务部经理或助理面辅料采购清单（无统一固定格式）2依照面辅料采购清单分类汇总所需采购的面辅料业务部面辅料采购员面辅料订购明细（无统一固定格式）3与面料加工厂签订面料采购合同或向辅料厂发出采购通知业务部面辅料采购员面料：工矿产品购销合同辅料：采纳通知进口采购1售货合同签订后，与客户签订客户的面辅料销售合同（代替进口采购合同）总经理经理（客户）销售合同（一般采纳客户格式）2办理进口信誉证开证手续业务部单证员进口信誉证开证申请单3依照业务部提供的进口料件清单办理进口备案、报关手续报关部报关员进口备案、报关所需所有单证进口来料1售货合同签订后，将客户进口来料的面辅料清单和其它所需单证交报关部业务部经理或助理来料清单等2办理进口来料备案和进口报关手续报关部人员备案和进口报关所需所有单证3依照颜色、规格数量搭配计算面辅料用量，与对方发货数量比拟，缺乏时要求对方补供业务部经理或助理来料面辅料用量明细（无规定格式，本人 计算用）4面辅料到货，仓库验收入库消费部仓库治理员辅料盘存进库单5面料外观质检检测部检测人员面料检查报告面料缩率试验技术部技术担当原辅料质地检验测试报告6关于不合格需退换的原辅料，仓库治理员手工写退条退货出库消费部仓库治理员无固定格式的退条7面辅料采购结帐，原料分供方按规定时间开发票，采购人员和仓库治理员确认后，报总经理批准付款业务部面辅料采购员、仓库治理员付款发票消费计划制定及面辅料领料1售货合同签订后，业务人员提供成品订单和面辅料订购情况，以便消费计划部门安排消费计划业务部经理或助理订单汇总表、面辅材料通知单2安排消费计划进度消费计划部计划员月消费计划（无规定格式）一周技术计划3依照消费计划向消费单位发消费通知消费计划部、单证员消费通知单4依照消费要求和面料情况电脑排版，为消费发料提供用率依照CAD电脑房裁剪定额汇总表5依照消费用率、面辅料到货情况制定发料计划消费计划部、单证员消费发料计划表6消费单位领料消费仓库治理员、消费单位领料人员领料单成品出运及出口报关1消费过程中，按客户或技术部要求提早下发装箱要求消费计划部、单证员预装箱单2装箱过程中假设与预装箱单要求有出入，作出改箱说明装箱人员改箱单（无规定格式）3依照实际装箱情况，制造正式装箱单消费计划部单证员装箱单4依照消费计划、预装箱单和消费情况向业务部提供出运计划消费计划部、计划员一周出运物资表5依照出运计划预备单据并通知报关部办理出口货运委托手续业务部单证员货运委托所需单证（无规定格式，随意手写）6办理出口货运委托和出口报关委托手续报关部报关员出口货运委托和报关所需所有单证7依照实际装箱情况，为客户打印出口发票业务部单证员出口发票8成品发货出运消费计划部单证员、业务部单证员和报关部报关员成品出库单9依照出口发票、正式装箱单以及提单办理结汇手续业务部单证员出口发票、装箱单、提单、出口信誉证等核销手续1依照出口报关单、出口收汇核销单等办理出口收汇核销手续报关部报关员出口报关单、出口收汇核销单2依照银行结汇水单办理税务核销手续财务部会计银行水单、出口合同3依照实际进口情况办理银行核销手续业务部单证员进口报关单、银行进口付汇申请单4依照进出口报关情况进展海关核销手续报关部报关员进口报关单、出口报关单和核销手册二、重组后的刘服业务运作流程描绘流程图符号说明：符号 说明表示选择或推断表示操作表示手工或外部单证表示机制单证表示汇总、查询或档案表示治理流程制造样衣（建立）客户档案询价单一、出口销售治理流程外贸业务部外贸业务部 否 是 样衣治理流程 分供方档案查询面辅料料率表技术部 外贸业务部 面辅料采购询价及报价确认 否本钱要素消费本钱预算 是 历史销售记录查询 否费用要素费用和利润预算外贸业务部 是 是外贸业务部价格要素报价单(内部） 否 出口销售业务评审表 外贸业务部各相关部门 否报价终止评审通过 否 是 是报价单 询报价终止外贸业务部 报价确认 否 是出口销售合同外贸业务部面辅料供给治理流程消费计划治理流程流程说明：1、 外贸业务部将客户以、电子邮件等方式发出的询价要求，输入询价单。新客户应建立客户档案。2、 假如没有样衣制造要求，则由技术部将客户提供的技术材料直截了当确定每一款成衣使用各项 面辅料的根底料率，并输入面辅料料率表。同时，在面辅料料率表中输入额定工费 工时内的产品产量，作为计算加工本钱的依照，最后报技术部经理审批。假如要求制造样衣，则进入样衣治理流程。同时，制造面辅料料率表，确定各项面辅料的根底料率和额定工费工时内的产品产量，报技术部经理审批。3、 外贸业务部在分供方档案中对公司现有国外和/或国内合格分供方进展查询，或向合格分供方发出面辅料询价单，分供方依照面辅料询价单进展报价，由外贸业务部依照报价结果，对合格分供方进展挑选和确认，选定合格分供方。4、 外贸业务部通过对面辅料分供方的面辅料报价查询，并依照面辅料料率表中各项面辅料的根底料率，计算出采购本钱。依照公司每年核定的工费工时本钱÷额定工费工时内的产品产量，计算出单件加工本钱。然后进展每款成衣的消费本钱预算，系统自动计算出每款成衣的消费本钱。同时输入各项面辅料的来源（进口/国内采购、进口/国内来料）。5、 外贸业务部通过对客户历史销售记录和价格协议的查询，在费用和利润预算表中列出每款成衣的加工费报价单价、采购面辅料报价单价和运费、保险费等构成报价的报价单价，以及储运、商检、结算等销售费用的预算本钱，系统自动计算出每项成品的报价单价和明细，并自动计算出该报价的估计毛利润和毛利润率。6、 系统依照费用和利润预算系统自动生成报价单（内部）。外贸业务部将报价单（内部）送本部门经理审核。假如不同意，则接着修正报价单（内部）或组成报价的内容，直至审核通过。然后，制造出口销售业务评审表，由相关部门（消费治理中心、外贸业务部、采购部等）综合评审加工才能、交期、供料情况等妨碍合同有效执行的要素。7、 依照评审通过的出口销售业务评审表，系统将自动生成正式报价单（英文）。由外贸业务部以书面方式答复客户，作为报价记录。n 假如客户接受报价单，系统可直截了当生成出口销售合同。外贸业务部组织签订出口销售合同。n 假如客户对报价单不接受，外贸业务部需对客户不接受部分内容进展修正后，对修正后的内容重新组织评审，直至客户接受报价为止。8、 关于评审未通过的出口销售业务评审表，有两种处理方法：n 假如无法满足客户要求决定终止对客户报价，外贸业务部负责以书面方式通知客户。n 假如断定接着修正报价单（内部），外贸业务部需对修正后的内容重新组织评审，直至评审通过为止或决定终止对客户报价。9、 系统可自动生成出口销售合同汇总。假如出口销售合同需要变更，需制造出口销售合同变更/终止通知单（中英文），经审批同意后生效,并通知相关部门。10、国内销售合同的处理方法同出口销售合同，合同文本可为中文或英文。说明：1、出口销售合同、进口采购合同、国内采购合同和服装加工合同的变更和终止都有合同变更/终止通知单,其余部分单证的变更有变更通知单。2、所有的变更都要制造合同变更/终止通知单或变更通知单，经相应的审批同意后，再自动修正直截了当取用的数据，并作变更提示。否则，只作变更提示，由制单人决定是否修正因其它单据的变更或终止而导致修正本人制造的单据。二、面辅料供给治理流程出口销售治理流程 面辅料颜色搭配表成品数量搭配表 技术部 面辅料用量汇总 外贸业务部采购 是 否 国内来料应收明细进口来料应收明细 国内采购计划表 进口采购计划表外贸业务部采购资金使用计划汇总 进口采购合同 国内采购合同 外贸业务部采购部 进口信誉证开证申请书shenqingshu 申请书 外贸业务部 面辅料收货治理流程 流程说明：1、 技术部依照客户提供的成品数量搭配输入成品数量搭配表；依照客户提供的工艺指示书将各项面辅料的使用颜色搭配输入面辅料颜色搭配表。同时依照进口/国内采购，或进口/国内来料，系统自动分别从面辅料料率表中取用技术部的根底料率和客户确认的报价料率，系统自动生成面辅料用量情况汇总。2、 外贸业务部依照合同面辅料的提供来源情况和面辅料用量情况汇总，对面辅料库存进展查 询，确定采购或来料明细：n 假如进展国内或进口来料加工，外贸业务部依照客户要求查询、调用、核对来料的面辅料库存或制造面辅料代用审批单，系统自动锁定可使用的来料库存，依照面辅料代用和库存使用情况，对进口/国内来料应收数量进展修正，并生成进口来料应收明细和国内来料应收明细，直截了当进入面辅料收货治理流程。n 假如由公司提供面辅料，外贸业务部依照查询、调用、核对面辅料库存或制造面辅料代用审批单，系统自动锁定可使用的库存，依照面辅料代用和库存使用情况，对进口/国内采购数量进展修正，并生成进口采购计划表和国内采购计划表。3、 依照进口采购计划表和国内采购计划表，系统自动生成采购资金使用计划汇总。4、 外贸业务部/采购部依照确认的或调低后的面辅料价格，采购数量等明细信息由进口采购计划表和国内采购计划表直截了当带入，分别制造进口采购合同和国内采购合同，部门经理/总经理审核同意后与合格分供方分别签订进口采购合同和国内采购合同。5、 假如进口采购采纳信誉证方式支付，外贸业务部依照进口采购合同制造进口信誉证开证申请书，经部门经理/总经理审核同意后办理进口开证手续。6、 进入面辅料收货治理流程。三、合格分供方评定流程面辅料分供方档案成品检验报告采购部/外贸业务部面辅料检验报告成品分供方档案合格分供方评定审批表计划部质量治理部 分供方提供产品质量跟踪记录质量治理部锁定状态 取消分供方名单不合格分供方名单合格分供方名单质量治理部流程说明：1、 由采购部/外贸业务部对搜集的面辅料分供方材料进展整理，并将现有的和具有供货潜力的面辅料分供方材料输入面辅料分供方档案。2、 由计划部对搜集的成品分供方材料进展整理，并将现有的和具有供货潜力的成品分供方材料输入成品分供方档案。3、 采购部/外贸业务部和计划部向质量部分别提供面辅料分供方档案和成品分供方档案，并填写合格分供方评定审批表，以便向质量治理部申请为供货质量稳定、较有信誉的分供方办理合格分供方评定审批手续。4、 质量治理部依照面辅料分供方档案、成品分供方档案、分供方提供产质量量跟踪记录和合格分供方评定审批表，组织外贸业务部、采购部、计划部和仓库对非合格分供方进展评定审批，确定合格分供方或非合格分供方，并将其列入合格分供方名单、非合格分供方名单和取消分供方名单（取消的分供方是在系统中有记录但被隐藏）。5、 一旦分供方提供的面辅料或成质量量出现严峻的质量征询题，系统自动依照成品检验报告或面辅料检验报告中的不合格率对合格分供方的状态进展锁定，该分供方的资历处于锁定状态。等待质量征询题处理完毕后，对该分供方进展重新评审并解锁。断定锁定状态的不合格率在公司的分供方治理文件中进展规定。四、面辅料收货治理流程面辅料供给治理流程进口 否进口来料应收明细 是进口采购合同进口来料发票外贸业务部进口料件备案清单外贸业务部外经贸委备案 海关备案备案费用登录进出口费用汇总表外贸业务部/会计部进口发票外贸业务部进口物资到港通知 进口物资到港情况汇总进口物资到港通知单外贸业务部 进出口费用汇总表报关费用登录进口报关单外贸业务部/会计部进口报关情况汇总进口面辅料动态查询 生成财务应付进口信誉证议付外贸业务部/会计部 进出口费用汇总表银行费用登录会计部 物资到厂通知单外贸业务部/采购部面辅料库存治理流程流程说明：1、 外贸业务部和采购部依照面辅料提供的来源，决定对面辅料是否备案： 假如是国内提供（包括国内采购和国内来料）面辅料，外贸业务部和采购部收到客户（或其指定分供方）和公司确定的分供方提供的发货通知和/或运输部门提供的到货通知后，调用国内采购合同或国内来料应收明细，并依照实际发料情况进展修正，制造物资到厂通知单，通知仓库到料情况并要求其作收货预备。2、 假如面辅料的来源是进口（包括进口采购和进口来料），则依照进口面辅料不同的提供方式进展备案工作：n 假如是进口采购，系统将直截了当调用进口采购合同的面辅料数据，并同意进展修正。确认后生成进口料件备案清单；n 假如是进口来料，系统自动提供进口来料应收明细，外贸业务部依照进口来料发票的实际情况对自动提供的进口料件备案清单进展修正和确认。3、 外贸业务部依照确认后的进口料件备案清单和其它单据，到当地外经贸委进展备案。4、 外贸业务部依照确认后的进口料件备案清单和其它单据（包括外经贸委批件）到海关进展备案。对海关备案的费用在系统中登录，生成进出口费用汇总表。5、 外贸业务部将进口采购的发票和进口来料的发票进展登录。外贸业务部依照收到客户的发运通知和/或运输部门提供的的进口物资到港通知后，结合提货材料预备情况，调用进口采购合同或进口来料应收明细，并依照实际发料情况进展修正，制造进口物资到港通知单。系统依照进口物资到港通知单自动生成进口物资到港情况汇总。6、 外贸业务部依照海关备案材料、进口发票和进口报关单等单据，委托报关公司办理进口报关和其它进口手续。系统依照进口报关材料，自动生成进口报关情况汇总和进口面辅料动态查询（面辅料备案数量-已进口面辅料数量=可进口面辅料数量）。同时，外贸业务部将进口报关费用的发票交会计部，由会计部进展分摊和登录，并自动生成进出口费用汇总表。7、 外贸业务部在收到银行的进口议付单证或客户提供的进口发票后，对银行议付单证或进口发票进展审核承兑后，通知会计部办理支付手续，生成财务应付帐款。完成进口支付后，外贸业务部办理进口付汇核销手续。对进口银行费用在系统中登录，生成进出口费用汇总表。8、 外贸业务部依照报关公司的报关结果和海关放货时间，调用进口物资到港通知单，制造物资到厂通知单，通知仓库到料情况并要求其做收货预备。9、 假如因面辅料不合格而发生补料（降级使用后）或换货，外贸业务部或采购部可依照补料单或退料单制造物资到厂通知单。假如因面辅料不合格而发生退货后代用，外贸业务部或采购部依照面辅料代用审批单直截了当制造采购合同，凭采购合同制造物资到厂通知单。10、转入面辅料库存治理系统。五、面辅料库存治理流程面辅料收货治理流程外贸业务部/采购部面辅料明细箱单面辅料暂收单仓库面辅料检验通知单计划部 面辅料检验计划汇总检验 否 是 紧急放行审批单紧急放行 计划部 同意 是 不同意 否 进出口费用汇总表外部检验费用登录面辅料检验报告 质量治理部 点数点数质量治理部仓库其它合格 是 质量治理部 否不合格面辅料处置审批单单2单 外贸业务部 退货换货外贸业务部降级使用面辅料降级使用审批单/ 采购部退料单仓库面辅料点收单代用审批单面辅料供给治理流程补料单面辅料收货治理流程外贸业务部/应付结算面辅料验收单采购部国内采购运费登录会计部退料损失单消费计划治理流程面辅料库存查询 流程说明：1、 面辅料到货后，国内采购面辅料由采购部向仓库提供面辅料明细箱单，进口采购、进口来料和国内来料的面辅料由外贸业务部向仓库提供面辅料明细箱单。2、 仓库依照物资到厂通知单， 对面辅料进展暂收，制造面辅料暂收单，内容包括包装数量、消费厂家、面辅料来源、出口合同号和/或采购合同号等。3、 计划部依照仓库的面辅料暂收单和公司相关文件，确定是否检验，并制造面辅料检验通知单传递给质量治理部。n 暂收后的面辅料，仓库对无须检验的面辅料进展点数，并制造面辅料点收单。发觉面辅料在途丧失、损坏、不符等情况，应在面辅料点收单备注中详细说明面辅料丧失、损坏、不符的品号、数量、规格、颜色等情况，立即上报计划部。n 外贸业务部、采购部依照面辅料点收单制造面辅料验收单。4、 对需检验的产品，依照计划部制造的面辅料检验通知单，自动生成面辅料检验计划。计划部依照消费计划和检验进度决定是否将面辅料未经检验紧急放行：n 关于紧急放行的面辅料，计划部制造面辅料紧急放行审批单报消费治理中心经理审批通过，并通知仓库进展点数或质量治理部过码后，由仓库制造面辅料点收单。n 对没有紧急放行的面辅料进展全数检验、抽检或验证，质量治理部出具面辅料检验报告。对需外部检验的面辅料，在系统中进展外部检验结果和费用登录。5、 关于检验合格的面辅料，由仓库点数或质量治理部过码后，由仓库制造面辅料点收单。 外 贸业务部、采购部依照面辅料点收单制造面辅料验收单。6、 关于不合格的面辅料和其它情况（如消费环节发觉、由计划部上报的面辅料不适用情况），由外贸业务部制造不合格面辅料处置审批单，确定是否退料。关于不退料的不合格面辅料，外贸业务部或采购部申请将不合格面辅料进展降级或降价处理，并制造面辅料降级使用审批单。经审批同意后通知仓库点数或质量治理部过码，制造面辅料点收单。外贸业务部、采购部依照面辅料点收单制造面辅料验收单。如为不减裁而需补货，由业务部或采购部制造补料单，则凭此单重新进入面辅料收货治理流程。7、 关于需作退料处理的不合格面辅料，由外贸业务部制造退料单，进展退料，通知仓库作退料确认。（销售、采购合同变更、终止也会产生退料。）n 假如采纳换货，则重新进入面辅料收货治理流程。n 假如采纳面辅料代用，外贸业务部需制造面辅料代用审批单，经外贸业务部和技术部同意后才能作代用途理，并进入面辅料采购治理流程。8、 外贸业务部或采购部依照退料后换货和代用的情况计算损失和费用，并制造退货损失单交会计部扣减应付款项。9、 会计部依照面辅料验收单进展财务应付处理。同时在系统中进展国内采购运费登录。10、 面辅料库存治理流程完毕后，转入消费计划治理流程。说明：1、 退料指将不合格、不适用面辅料或多供的合格面辅料退还分供方。退料可发生在面辅料入库前或面辅料入库验收后。 2、 换货指将不合格、不适用面辅料退料后，要求原分供方提供与不合格、不适用面辅料的品名、规格、颜色等一致的合格面辅料。原采购合同有效。3、 退货指将不合格、不适用面辅料退料后，不再向原分供方换货或补供与不合格、不适用面辅 料一样的面辅料。 六、消费计划治理流程出口销售治理流程服装加工计划书外贸业务部 合格分供方档案查询服装加工询价及报价确认计划部消费计划汇总查询 计划部服装加工合同消费进度表面辅料补供单加工厂领料通知单计划部技术部工艺指示书、色卡、料卡、确认样仓库扣减应付面辅料出库确认消费治理流程流程说明：1. 外贸业务部依照出口销售合同制造服装加工计划书（内容包括最高加工费、交期计划、面辅料预备情况以及工艺技术材料预备情况等），并传递给计划部。2. 计划部综合平衡服装加工厂的加工才能和加工质量、数量、交期、加工本钱和信誉等级等，并进展服装加工询价, 制造服装加工询价单。服装加工厂报价后，对服装加工厂的报价单进展挑选和确认，选定适宜的加工厂。3. 计划部确定加工厂后，将确定结果通知外贸业务部。在得到外贸业务部确实认后，消费治理中心经理代替外贸业务部与加工厂签订服装加工合同。4. 服装加工合同签订后，由计划部依照服装加工合同制造消费进度表，并自动生成消费计划汇总。5. 由技术部将全套工艺指示书、纸版、样衣、色卡和料卡等材料转交加工厂。计划部依照服装加工合同和到料情