2022年白云岩土公司关键绩效指标.docx

白云岩土公司关键绩效指标序号关键绩效指标（KPI）权重计算公式相关说明一、财务/业绩方面（50%）1销售收入15%总收入-顾客退款-减价-折扣-其它赔偿款2利润率15%利润额/销售收入3销售回款率20%当期实际回款额/当期合同应收款二、客户方面（10%）1客户满意度10%客户满意度调查表三、内部流程/运营/治理方面（30%）1工程质量合格率20%（岩土工程工程质量评价表2平安治理评价10%平安治理评价表四、学习/才能方面（10%）1人均培训时间10%培训总时数（小时）/公司总人数100%白云岩土公司总师办关键绩效指标序号KPI权重计算公式相关说明一、内部流程/运营/治理方面（90%）1内部客户对总师办评价50%内部客户对总师办评价表2总师办工作计划完成率40%实际完成目的/计划目的二、学习/才能方面（10%）1总师办人均培训时间10%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司设计部关键绩效指标序号KPI权重计算公式相关说明一、内部流程/运营/治理方面（90%）1设计部工作计划完成率40%已完成计划任务量/目的工作计划任务量2设计质量评价50%设计质量评价表各项评价指标得分×50%二、学习/才能方面（10%）1设计部人均培训时间10%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司运营部关键绩效指标序号KPI权重计算公式相关说明一、财务/业绩方面（70%）1签约合同金额30%按照实际签约合同金额计算2本钱预算达成率20%实际费用/预算费用3销售回款率20%实际回款/应收回款二、内部流程/运营/治理方面（20%）1运营部工作计划完成率20%已完成计划任务量/目的工作计划任务量三、学习/才能方面（10%）1运营部人均培训时间10%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司工程部关键绩效指标序号KPI权重计算公式相关说明一、财务/业绩方面（10%）1工程工程费用预算操纵率10%工程部门费用实际发生/工程部门费用预算二、客户方面（15%）2客户满意度15%客户满意度调查表×15%三、内部流程/运营/治理方面（65%）1工程工程进度20% 实际工期/合同计划工期2工程工程质量评价30% 工程工程质量评价表加权得分×30%3平安治理评价15%平安治理评价表加权得分×15%四、学习/才能方面（10%）1工程部人均培训时间10%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司质量平安部关键绩效指标序号KPI权重计算公式相关说明一、内部流程/运营/治理方面（90%）1严重平安事故发生次数30%2质量平安部工作计划完成率30%已完成计划任务量/目的工作计划任务量3质量平安治理评价30%质量平安治理评价表加权得分×30%二、学习/才能方面（10%）1质量平安部人均培训时间10%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司设备物资部关键绩效指标序号KPI权重计算公式相关说明一、财务/业绩方面（20%）1采购本钱、包清工本钱操纵率20%实际采购费用、包清工费用/采购费用、包清工费用预算二、内部流程/运营/治理方面（70%）1设备物资部工作计划完成率30%已完成计划任务量/目的工作计划任务量2供货质量合格率20%供货合格次数/总供货次数3设备治理评价20%设备治理评价表×20%三、学习/才能方面（10%）1设备物资部人均培训时间10%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司财务部关键绩效指标序号KPI权重计算公式相关说明一、财务/业绩方面（20%）1本钱费用预算达成率20%实际费用/预算费用二、内部流程/运营/治理方面（70%）1财务部工作计划完成率20%已完成计划任务量/目的工作计划任务量2财务报表质量20%财务报表质量评价表加权总得分×20%3内部客户对财务部评价20%内部客户对财务部评价表加权总得分×20%4会计核算过失次数10%三、学习/才能方面（10%）1财务部人均培训时间10%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司行政部关键绩效指标序号KPI权重计算公式相关说明一、财务/业绩方面（10%）1行政费用预算操纵率10%实际本钱费用/预算本钱费用二、内部流程/运营/治理方面（80%）1固定资产治理20%固定资产治理工作评价表×20%2行政部工作计划完成率30%已完成计划任务量/目的工作计划任务量3内部客户对行政部评价30%内部客户对行政部评价表×30%三、学习/才能方面（10%）1行政部人均培训时间10%培训总时数（小时）/部门总人数100%