2022年某公司绩效考核指标汇总.docx

房地产开发绩效考核指标汇总治理征询公司二零零三年九月目 录第一部分 高层考核指标常务副总经理考核指标指标项考评目的考评内容考评人任务绩效50%公司运营运作效果保证公司日常工作有序开展在公司日常运营运作中是否充分发挥组织力、协调力、调度力总经理直属部门的计划完成情况保证所负责部门的计划目的与开发公司的计划目的相一致计划是否按时完成；计划执行效果公司开展战略的合理性确保公司持续、健康开展公司开展战略是否与企业内部资源相匹配，是否习惯外部环境的开展和变化合资合作工程执行情况保证公司资金按期收回公司资金是否按期收回法律效劳保证公司良好的法律运转环境，使企业经济利益损失最小化处理年度经济纠纷、法律事务的效果网络化开展提高公司办公室自动化和信息化效劳水平公司实现办公室自动化程度；内部局域网信息化效劳水平备注：行政副总经理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%计划完成情况保证所负责部门的计划目的与开发公司的计划目的相一致计划是否按时完成；计划执行效果总经理人力资源规划效果保证人力资源满足公司开展要求公司的人力资源能否满足公司的开展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目的值，关键人员流失率不高于目的值 人力资源治理体系的系统化水平保证人力资源体系的良性循环人力资源体系标准化、标准化程度；人力资源治理的施行效果行政后勤保障体系的运转效率确保行政后勤保障体系的完备性和高效性公司的平安、生活物资、业务运转后勤保障体系的完备性、高效性；部门或员工对后勤效劳的满意度固定资产治理情况公司资产的使用情况年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产所造成的妨碍员工对行政效劳满意度保证行政后勤系统高效运作，提供优质的效劳是否有部门投诉发生，是否发生过严重的事故，员工满意度调查与上年比照情况行政后勤费用保证行政后勤费用合理有效行政后勤费用支出，实际行政后勤费用与计划预算费用的偏向，费用的增长速度与业务开展速度比拟是否合理备注：副总经理(租赁、拆迁)考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%计划完成情况保证所负责部门的计划目的与开发公司的计划目的相一致计划是否按时完成；计划执行效果总经理拆迁计划目的完成情况保证拆迁计划目的的完成率和满意度拆迁计划目的完成率；拆迁实际费用支出与预算费用的偏向量；拆迁任务完成质量租赁业务开展情况保证租赁业务开展的经济效益最大化营业收入、费用是否完成目的下属公司预算执行偏向率保证合理的支出，加强财务操纵拆迁租赁公司的预算执行情况对公司严重投资决策的支持程度保证公司相关多元化业务开展的快速成长和标准化治理提出相关多元化（拆迁、租赁、物业治理）业务开展规划；业务开展规划方案是否具有科学性、前瞻性、客观性、可行性 备注：销售副总经理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%营销战略方案的质量保证营销战略和总体战略一致对市场需求构造分析的客观性、合理性；市场容量预测与实际销售情况的绝对偏向量；营销策略的可行性 总经理年度销售目的完成情况保证公司的销售目的可以按计划完成销售收入完成百分比、销售计划执行情况营销筹划方案的质量保证营销筹划方案的市场投放效果与开发公司的销售运营目的的连接性和一致性编制营销筹划方案的合理性、可行性；营销筹划方案施行的效果；营销筹划方案制造的经济价值分析企业品牌知名度保证提升公司品牌形象，加强公司竞争力品牌宣传的力度、品牌被市场的认可程度销售费用预算执行偏向率整体上加强销售费用规模和效果操纵，提高利润率销售费用是否合理有效，销售费用预算执行偏向率销售费用收入比率保证销售费用的高效使用投入的销售费用和销售收入的比值与目的值的偏向程度销售治理体系的标准化程度保证建立健全标准化的销售治理体系，同时使销售治理体系发挥最大的效能销售治理制度建立的标准化程度；销售治理体系运营的标准化程度；销售治理体系运转的经济价值分析 客户满意度保证对客户的效劳质量，提高公司的核心竞争力年客户投诉总量，客户投诉是否及时、有效得到处理，是否积极效劳客户备注销售费用预算执行偏向率=1 |销售费用年度预算-实际年度销售费用| / 销售费用年度预算总经济师考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%主管部门业务计划及执行情况保证业务计划制定的严肃性，执行的高效、有序性计划是否按时完成，计划执行的效果总经理预算体系治理的标准度保证充分发挥预算体系的职能，操纵公司费用、本钱是否制定并落实了预算的标准及操作方法等，制度体系是否完好招投标制度体系的有效性确保招投标事件的高效、合理、有序的进展招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投标规章制度完善程度工程本钱操纵的有效性操纵工程本钱工程本钱操纵流程是否合理；工程本钱监控是否合理、到位；工程计划本钱和实际本钱的偏向度综合计划的有效性充分发挥综合计划的综合治理作用公司综合计划对各部门业务运作的指导效果如何，部门之间的协同度如何，是否发挥了监控作用；综合计划的权威性、可行性立项比率提高可行性分析的质量和效率通过了高层决策立项的工程相关于可行性分析工程的比率土地储藏的经济效益保证土地储藏的经济价值的最大化土地储藏的科学性、价值性；土地会谈的计划性、有效性；土地储藏经济价值分析报告的科学性、客观性工程前期研究的质量确保工程研究的经济价值可行性、技术水平的先进性工程研究经济分析是否全面、技术方案阐述是否明确；工程施行的可行性费用操纵情况保证下属部门费用按预算进展操纵下属部门实际费用与预算差异比拟备注：总会计师考核指标指标项考评目的考评内容考评人任务绩效50%财务计划完成情况保证所负责部门的计划目的与开发公司的计划目的相一致财务计划是否按时完成；实际财务收益与预期财务收益的偏向值总经理财务法律法规的贯彻效果提高财务人员的业务素养，躲避财务风险财务法律、法规的贯彻执行效果财务规章制度的标准性确保财务系统标准化治理财务治理制度是否系统、标准、有没有操作性 财务治理效果加强公司财务治理和财务审计才能，躲避财务风险财务资金的预算计划是否科学、有效；财务资金的周转率、利用率；应收账款周转率；资产占有资金周转率；财务审计制度是否健全；审计工作是否有效融资效果扩展财务融资渠道，提高资金筹措才能，满足企业业务开展的资金需求财务融资渠道、筹措资金的额度等是否满足企业业务开展的需要；财务治理费用是否科学、合理、经济；资金调度和协调才能是否满足资金预算要求财务信息有效性为治理决策提供根据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告税务处理效果合理税务筹划充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发生税务纠纷）公司严重投资决策的支持程度保证公司严重投资财务风险提出严重投资的财务分析和方案施行的财务可行性论证备注总建筑师考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%计划完成情况保证所负责部门的计划目的与开发公司的计划目的相一致计划是否按时完成；计划执行效果总经理工程设计技术标准、相关法令、法规的贯彻效果提高规划部技术人员的业务素养工程设计技术标准、相关法令、法规的贯彻效果技术治理规章制度的完备性保证工程设计技术标准的科学性、合理性技术治理制度是否系统、合理、标准 工程设计质量保证工程设计满足工程开发组织总设计的设计思想，在设计质量上满足工程开发组织总设计的技术要求对工程设计的技术支持程度、技术审核力度；工程设计过程出现的严重技术的预见性；工程设计质量水平带来的经济效益分析严重技术审核保证技术审批的正确性和完好性工程总规划方案、单体/市政严重技术决策、严重的技术变更等技术处理是否及时、有效；技术方案是否科学、合理、全面、经济 对公司严重工程投资决策的技术支持程度保证公司严重工程投资的科学化，躲避技术风险提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性；技术方案制造的经济价值分析备注总工程师考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%计划完成情况保证所负责部门的计划目的与开发公司的计划目的相一致计划是否按时完成；计划执行效果总经理施工技术标准、相关法令、法规的施行效果提高施工技术人员的业务素养施工技术标准、相关法令、法规的贯彻和施行效果技术治理规章制度的完备性保证工程建立技术标准的科学性、合理性技术治理规章制度是否系统、合理、标准严重技术的审批质量保证技术审批的正确性和完好性施工组织总设计、监理大纲、严重工程的招投标等技术文件或技术处理的审批是否及时、有效；技术方案是否科学、合理、全面、经济对工程建立质量的监视力度保证分公司满足质量要求，防止严重质量事故发生严重适量事故的次数和妨碍范围，事故缘故对公司严重工程投资决策的技术支持程度保证公司严重工程投资的科学化，躲避技术风险提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性；技术方案制造的经济价值分析备注：分公司经理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效100%年度销售收入保证分公司按时或超额完成开发公司下达的年度销售收入计划年度总销售额；年度销售任务完成率总经理工程质量确保工程建立质量符合工程设计技术要求工程建立过程质量验收合格率；工程最终交接质量验收合格率工程交用时间保证分公司按时完成开发公司下达的年度工程建立任务工程交用时间；年度工程建立任务完成率工程平安保证工程建立平安消费，降低事故发生率工程事故发生率低于目的值费用操纵在保证工程建立质量和经济效能最大化的前提下，使工程工程建立费用、综合治理费用最小化或合理化工程建立费用总额，综合治理费用总额；工程建立本钱操纵率，综合治理费用操纵率备注第二部分 业务部门考核指标一、市场部考核指标市场部部长考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%部门计划完成情况保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序计划是否按时完成，计划执行的效果各部门（经理）总经济师营销计划的质量确保公司营销计划的严肃性、客观性、具备可操作性公司营销计划制定的及时性、可操作性；计划的实际效果与预期效果的比照企划部（经理）研究报告的数量、质量充分发挥企划部的工程研究职能，定期或不定期对公司房地产业务进展专题研究每年工程研究或专题研究报告的数量、质量企划部（经理）综合统计材料的搜集和利用情况确保公司综合统计材料搜集的及时性和利用的合理性公司综合统计的全面性、及时性、精确性；统计报告分析的数量、质量开发部（经理）销售处业绩合同治理情况确保上级可以及时理解销售处业绩合同的完成情况销售处业绩指标完成情况统计的及时性和精确性营销部（经理）部门费用操纵情况操纵部门费用合理支出部门实际费用与预算费用的偏向各部门（经理）备注工程研究考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情况保证岗位计划目的与部门计划目的相一致计划是否按时完成，计划执行效果开发部、企划部等市场部部长信息数据库的更新保证工程研究所需要的信息更加全面、精确数据库信息搜集的全面性、及时性、精确性、动态变化性；企划部、开发部房地产行业开展/调研研究报告的质量要求每年度对房地产行业作一定数量的高质量专题研究土地市场研究报告、工程可行性研究报告、房地产市场需求研究报告的数量；相关研究报告的被高层领导采纳的数量或对高层领导决策的支持程度企划部、开发部编制工程本钱计划的质量保证工程本钱计划的制定的合理性和施行效果工程本钱计划制定的精确性、操作性、及时性；计划的实际效果与预期效果的比照性本钱操纵部备注计划统计考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情况保证岗位计划目的与部门计划目的相一致计划是否按时完成，计划执行效果开发部、企划部等市场部部长综合计划的质量保证公司综合计划的严肃性、客观性、操作性公司综合计划制定的及时性、可操作性；计划的实际效果与预期效果的比照性；计划施行效果分析综合统计的质量保证综合统计的权威性统计数据的全面性、及时性、精确性综合统计材料的利用确保公司综合统计材料搜集的及时性和利用的合理性统计材料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报告的数量、质量分公司经理业绩合同治理情况保证分公司经理运营承包完成分公司经理是否按业绩合同完成任务备注二、规划部考核指标规划部部长考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%部门计划完成情况保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性计划是否按时完成，计划执行的效果总建筑师工程设计思想的完满性保证工程规划设计完全表达公司对工程的总体定位以及工程设计方案的创新性、前瞻性工程设计思想的实现程度；工程规划设计方案的创新水平工程设计方案的可行性工程设计方案的经济价值、技术水平、并能满足市场需求工程的客户定位与市场需求定位是否一致工程设计质量保证工程设计一次性完成设计任务工程设计是否出现严重技术征询题；工程设计更改、变更的次数；施工图交接相关材料和手续的完好性工程设计完成的及时性保证工程设计在确定的时间内，实现设计思想，完成总体工程设计方案工程委托设计实际完成时间与计划完成时间的绝对量比照相关证件或手续完成情况为了保证工程设计的顺利进展，在规定的时间内办理好相关证件或手续是否在规定的时间内办理好相关手续（申报规划设计要点、申报规划设计条件等）；是否及时办理工程建立规划许可证；办理证件/手续的实际完成时间与与计划完成时间绝对量比照部门费用操纵情况保证部门费用按计划预算进展操纵部门实际费用与计划预算费用的偏向备注技术审核考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情况保证岗位计划目的与部门计划目的相一致计划是否按时完成，计划执行效果规划部部长技术审核质量保证规划设计图纸的严谨性、精确性与设计院进展技术沟通的次数、技术修正的情况；施工图技术交底的成功率技术审核的及时性为保证工程委托设计的质量和技术交接的计划性，技术审核应在规定的时间内完成技术审核任务技术审核实际完成时间与计划完成时间的偏向技术审核工作量为保证技术审核的质量，应投入的总体工作量完成技术审核所花费的作业时间技术标准的贯彻效果为了提高部门的技术水平和作业质量，定期或不定期对相关人员进展技术培训技术标准的发放次数；相关人员的培训次数；标准的贯标效果技术效劳/支持程度为保证公司施工组织总设计方案的良好运转，对相关部门提供的技术支持程度技术效劳信息的反应速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理效果备注规划治理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情况保证岗位计划目的与部门计划目的相一致计划是否按时完成，计划执行效果规划部部长工程委托设计完成情况确保工程委托设计在估计的时间内完成工程委托设计实际完成时间与计划完成时间的绝对量比照工程设计质量保证工程设计一次性完成设计任务工程设计是否出现严重技术征询题；工程设计更改、变更的次数；施工图交接相关材料和手续的完好性相关证件或手续完成情况为了保证工程设计的顺利进展，在规定的时间内办理好相关证件或手续是否在规定的时间内办理好相关手续（申报规划设计要点、申报规划设计条件等）；是否及时办理工程建立规划许可证；办理证件/手续的实际完成时间与与计划完成时间绝对量比照技术效劳/支持程度为保证公司施工组织总设计方案的良好运转，对相关部门提供的技术支持程度技术效劳信息的反应速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理效果备注市政治理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情况保证岗位计划目的与部门计划目的相一致计划是否按时完成，计划执行效果规划部部长工程委托设计完成情况确保工程委托设计在估计的时间内完成工程委托设计实际完成时间与计划完成时间绝对量比照工程设计质量保证工程设计一次性完成设计任务工程设计是否出现严重技术征询题；工程设计更改、变更的次数；施工图交接相关材料和手续的完好性相关证件或手续完成情况为了保证工程设计的顺利进展，在规定的时间内办理好相关证件或手续办理证件/手续的实际完成时间与与计划完成时间绝对量比照技术效劳/支持程度为保证公司施工组织总设计方案的良好运转，对相关部门提供的技术支持程度技术效劳信息的反应速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理效果备注三、预算合同部考核指标预算合同部部长考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%部门计划完成情况保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性计划是否按时完成，计划执行的效果招投标规章制度的质量确保招投标事件的高效、合理、有序的进展招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投标规章制度完善的程度、更新的及时性总经济师工程预结算审核质量保证招投标或非招投标工程本钱的公证、合理、有效性工程预结算审核程序的合理性；预结算审核的频次、参与的程度工程本钱操纵的有效性确保工程本钱操纵与工程本钱计划的协同性，以及工程本钱操纵的合理性、有效性工程本钱操纵流程是否合理；工程本钱监控是否合理、到位；工程本钱数据/材料统计以及分析报告是否及时材料设备数据库的质量保证材料设备招投标的合理性材料设备数据库信息的全面性、及时性、精确性；数据库信息的更新速度工程经济合同库的完善程度保证工程经济合同的同一治理工程经济合同数据统计的全面性、及时性；相关数据上网的时间、受权范围等对分公司的技术支持程度保证分公司招投标、预结算工作顺利、有序的进展国标、行标、企标的宣传程度；数据库的信息支持；业务指导或培训的频次部门费用操纵情况保证部门费用按预算进展操纵部门实际费用与预算费用偏向备注材料设备治理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情况保证岗位计划目的与部门计划目的相一致计划是否按时完成，计划执行效果预算合同部部长招投标规章制度的质量确保招投标事件的合理、有序的进展招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投标规章制度的更新和完善程度材料设备数据库的质量保证材料设备招投标的合理性材料设备数据库信息的全面性、及时性、精确性；数据库信息的更新速度、频次材料设备合同审核质量保证材料设备合同的合法性、公证、有效性材料设备合同审核程序的合理性、审核频次、参与的程度工程本钱操纵的有效性确保工程本钱操纵的合理、有效性与工程本钱计划的同一性工程本钱操纵流程是否合理；工程本钱监控是否合理、到位；工程本钱数据材料的统计、分析报告是否及时备注工程合同预结算考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情况保证岗位计划目的与部门计划目的相一致计划是否按时完成，计划执行效果预算合同部部长工程合同库的完善程度保证工程经济合同的同一治理工程经济合同数据统计的全面性、及时性；相关数据上网的时间、受权范围等工程预结算审核质量保证招投标或非招投标工程本钱的公证、合理、有效性工程预结算审核程序的合理性，审核频次、参与的程度；经济分析审核的合理性、及时性工程预结算材料统计确保对工程预结算材料的系统治理和本钱分析统计材料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报告的数量、质量对分公司的技术支持程度保证分公司预结算工作顺利、有序进展国标、行标、企标的宣传程度；数据库的信息支持；业务指导或培训的次数备注四、总工办考核指标总工办主任考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%部门计划及执行情况保证部门内部工作有序开展部门计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果总工程师工程建立法令、法规、标准等落实情况确保监视落实国家的制度文件是否有效监视分公司、总工办等部门落实国家的政策制度文件工程技术治理标准制定、落实情况确保技术标准体系完好、真正落实是否制定了完好的技术标准体系，是否监视技术标准落实，关于不合标准的情况是否提出纠正和向上级汇报对分公司技术支持的程度为分公司提供科学、合理的处理方案，确保工程建立质量对分公司技术支持的及时性；提出处理方案的可行性技术审核的质量保证技术审核的质量，防止技术上风险技术审核的及时性；技术要务实现的可行性审查；工程建立中出现技术过失、遗漏率部门费用操纵保证部门费用的有效操纵部门实际费用与预算费用偏向值备注技术治理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划及执行情况保证工作有序开展个人计划的制定是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果总工办主任技术审核的质量保证技术审核的质量，防止技术上风险技术审核的及时性；技术要务实现的可行性审查；工程建立中出现技术过失、遗漏率技术审核的及时性保证在规定的时间内完成技术审核任务技术审核计划时间与实际完成时间的偏向对分公司技术支持情况确保完成对分公司的详细技术支持对分公司技术支持是否及时、有效；严重技术的处理方案是否科学、合理备注五、分公司考核指标分公司治理副经理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%综合计划完成情况保证分公司本钱计划/资金使用计划/销售收入计划目的与开发公司的综合计划目的相一致综合计划是否按时完成；综合计划执行效果分公司经理销售收入保证按时或超额完成分公司下达的年度销售收入计划季度销售额；季度销售任务完成率；年度总销售额；年度销售任务完成率资金利用的合理性保证分公司资金的合理使用和调度，使资金使用率到达最大化资金的调度/使用合理性综合统计完成情况确保分公司综合统计材料上报的及时性、全面性、真实性分公司季度/年度综合统计数据上报的的及时性、全面性、真实性招投标工作质量保证招投标工作的公平、合法、合理性招标文件/标底编制的合格率；招投标事件组织的有序性费用操纵在保证工程建立质量和经济效能最大化的前提下，使工程工程建立费用、综合治理费用最小化或合理化工程建立费用总额；综合治理费用总额；工程建立本钱操纵率；综合治理费用操纵率备注分公司消费副经理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%消费计划完成情况保证分公司消费计划目的与开发公司计划目的相一致计划是否按时完成，计划执行效果分公司经理相关证件或手续完成情况为了保证工程设计的顺利进展，在规定的时间内办理好相关证件或手续办理证件/手续的数量、时间与相应计划的偏向值编制施工组织总设计方案的质量确保施工组织总设计方案满足工程组织总设计方案的技术要求，同时到达工程建立施工要求编制施工组织总设计方案的及时性、构造的合理性、内容的全面性办理市政工程建立的及时性在保证市政工程建立质量的前提下，让专业公司提供一条龙效劳办理市政委托效劳条件（代办工程前期的全部报装、报批、审核手续及后期工程的报竣、验收、开建手续）的及时性工程建立监控质量确保工程建立过程操纵质量现场技术处理方案的次数；巡视监理单位、施工单位的频次；预防工程建立出现不良事故的次数工程质量确保工程建立质量符合工程设计技术要求工程建立过程质量验收合格率；工程最终交接质量验收合格率工程交用时间保证分公司按时完成开发公司下达的年度工程建立任务工程交用时间；年度工程建立任务完成率备注分公司工程技术专责考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情况保证岗位计划目的与分公司计划目的相一致计划是否按时完成，计划执行效果生产副经理编制施工组织总设计方案的质量保证施工组织总设计真正成为工程建立的指导纲要施工组织总设计方案的可行性、指导性、经济性、技术性技术审核质量严格确保工程建立与图纸设计的高度一致性，并对现场技术征询题提出合理处理方案对设计图纸的理解程度，对设计图纸技术的掌握程度；现场技术征询题处理的及时性，处理方案的合理性技术标准的贯彻情况为了提高部门的技术水平和作业质量，定期或不定期对相关人员进展技术标准化培训技术标准的发放次数；相关人员的培训次数；贯标的施行效果技术效劳/支持程度为保证分公司良好的消费运转，对工程建立提供的技术效劳程度“四新技术”的贯彻施行效果；现场技术效劳信息的反应速度；提出技术处理方案的合理性、技术处理效果、技术效劳的次数备注分公司工程工程治理考核指标指标项考核目的考核内容考核人相关证件或手续完成情况为了保证工程设计的顺利进展，在规定的时间内办理好相关证件或手续办理证件/手续的数量、时间与相应计划的偏向值工程建立质量保证工程建立质量到达设计要求对施工单位工程建立质量监视的及时性；对监理单位工作监控的频次；工程验收的合格率现场技术效劳保证工程建立顺利、有序的进展现场技术效劳的及时性，严重技术征询题上报、处理的时间；现场技术方案处理的合理性，技术处理效果，技术效劳的次数备注分公司市政治理考核指标