2022年渭玉高速公路质量保证体系及措施修改.doc

渭玉高速公路WY-C03合同段质量保证体系及措施陕西路桥集团渭玉高速公路WY-C03合同段工程经理部 2013年 11 月 目录一、质量目的2二、质量保证依照2三、质量保证体系2四、 质量保证措施6五、质量保证计划281、文件和材料的操纵282、采购293、产品标识与可追溯性294、过程操纵：305、检验和试验336、检验和试验设备的操纵357、检验和试验状态的操纵358、不合格品的操纵369、纠正和预防措施的操纵3610、搬运、储存、防护和交付3611、质量记录的操纵3712、培训3813、效劳38质量保证体系及措施为确保本工程部工程施工治理和工程质量到达全优工程，我工程部将建立完善的质量保证体系，制定完备的质量保证措施。一、质量目的本工程的质量目的：严格按技术要求施工，工程一次交验合格率100%，优良率到达95%以上。二、质量保证依照本工程质量保证依照主要是：公路交通平安设备施工技术标准（JTG F71-2006）、公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）等技术标准。三、质量保证体系本工程我们将按全面质量治理进展治理，细化落实工序环节治理，建立严格的质量治理制度，健全质量奖罚制度。严格操纵施工质量，百分之百满足业主的要求。采取有效的平安与环保措施，确保施工的顺利进展。1、成立全面质量治理领导小组，构成行政上支持，技术上把关的良性循环，负责工程总体质量操纵。组 长：蔺朝辉（工程经理）副组长：姚永乐（总工）、罗亮杰（副经理）、张永峰（工程书记）组 员：李 锋（工程部）、王满涛（安质部）、乔亚兵（试验室）、蒋彬 彬（后勤保障部）、张倩（财务部）（附质量保证体系图及详细工程质量负责人划分表）1）由总工、质检工程师、施工队负责人，成立质量自检小组，构成第一级自检体系。2）装备强有力的质检技术力量，以安质部为龙头，组织试验、测量、内业施行各工序的治理和数据检测，构成第二级自检体系。3）质检人员在施工过程中，被授予事前介入权、事中检查权、事后验收权、质量否决权，安质部直截了当对经理部负责，不受任何人，任何事干扰。4）专职质检人员必须是通过专门培训，具有一定资质和现场施工经历的专业技术人员，经理部批准后方能担任。2、工序质量检查程序：作业班（组）在每一道工序过程完成后，由现场技术主管按设计图纸和技术标准要求进展自检，自检合格后报质检工程师进展复检。质检工程师复检合格签字后将检查表格报送监理工程师，请监理工程师进展检查，检查合格后方可进展下道工序施工（每道工序完成后及单项工程完成后的质检流程图附后）。 质量保证组织机构框图工程经理程太行工程副经理罗亮杰总工程师姚永乐质检负责人王满涛办公室负责人蒋彬彬试验室负责人乔亚兵机材部负责人刘宏涛财务部负责人张倩合同部负责人李润工程部负责人李锋路 现基 场施 负工 责队 人负 吕责 向人 应张建国桥 现梁 场施 负工 责队 人负 贺责 彦人 发马红红质量检查程序1）每道工序完成后，质量检验流程图如下：每道工序完成以后 分析处理咨询题不合格 返工不合格不合格监理工程师验收签认填报自检表格质检工程师复检现场技术员自检填报质量通知单下一道工序2）当某一单项工程完成后，中间交验流程图如下： 不合格合格合格合格返工现场技术员自检填报中间交验证书质检工程师复检报监理工程师检验单项工程完成合格不合格不合格计量支付 四、 质量保证措施工程质量的好坏是检验投资效益的主要指标之一，也反映出施工单位的治理水平和队伍素养。因而，必须突出“百年大计、质量第一”的方针，开展全面的质量治理活动，建立三级质量保证体系，在施工中严把质量关，遵照标准规程，实行总工程师负责和一票否决权制度，确保工程质量。质量治理首先开展质量先期操纵，每个专业施工队设试验检测组，负责日常试验、检测工作，构成一个工程质量检测网络。当前工程质量咨询题，贵在“严”字，重在“落实”，核心是抓“标准化”。抓工程质量，首要的是“严”字当头，专职人员要做四处处从严出发，实行“一票否决制”。该返工重做的一定要返工，直至合格为止。做到层层工序谁施工谁负责质量，真正使工程施工质量得到有效的操纵。 1、建立质量检验机构 成立质量检验小组，工程经理为第一质量负责人，质检部负责担负整个工程质量检验工作，对检验质量不符合要求的有权停工，有权责令返工。各施工队（组）技术主管负责质量工作，开展质量创优活动。 2、严格工序质量治理技术人员加强施工现场检查，及时检验工序施工中的质量，监视施工人员加强质量操纵。当认为施工工艺、方法、施工操作不符合要求时有权作出停工或返工的决定，并出具书面通知，限期整改。 工序完成后，施工班(组)必须组织质量自检，现场技术员认可合格后，报质检工程师复查。隐蔽工程、主要部位，由技术负责人主持，质检合格后，填写质量报验单，报驻地监理检验合格、签署意见后，方可进展下道工序施工。对自检不合格、监理和业主检验不合格的坚决返工，直到检验合格才可进展下道工序的施工。 如出现质量事故，由总工或质检工程师组织有关人员对事故缘故进展分析，提出缺陷修复方案和质量整改措施，报监理工程师批准后施行。对事故责任者将予以经济处分，通报批判，直至限令其离开工地，以杜绝类似事故的再次发生。3、强化质量认识，落本质量治理制度1）施行质量考核制度：每月定期召开质量例会，组织全面的质量检查和考评，总结质量情况，提出质量改良措施，进展技术研讨，确定施工对策，考核各专业施工队质量治理情况。a、考核施工工艺方法落实情况；b、主要材料质量；c、测量放样精度； d、施工操作方法、操作质量；e、工序自检、报检情况；f、施工原始记录；g、作业队(组)工序交接情况；h、施工设备操作标准；i、工序施工成果；j、后期养护情况。以上考核作为评定施工队工资奖金总额的依照。2）施行学习与培训制度：采纳各种途径，提高施工人员技术素养，利用雨天和施工间隙，请监理工程师或监理工程师代表讲授技术要求和施工操作方法，组织技术竞赛，并适当派人外出学习，及时掌握高速公路建立中一流的工艺和技术。3）施行技术交底制度：技术交底，由总工施行，由专业工程师负责分散施行，使上岗前人人做到心中有数。技术交底是本工程施工技术治理重要组成部分，为保证工程优质、平安、快速、高效地完成建立任务，更好地落实集团公司“争第一”的思想，全面提高现场技术治理水平，确保优质建成，工程部依照高速公路标准化施工技术指南有关规定，结合本工程的实际情况，对技术交底工作做出制度性规定。依照本工程工程治理方式，本标段工程施工技术交底直截了当交至施工作业人员，交底时必须有专业监理工程师参加，确定其真实性和可行性：交底对象：施工作业队（队长、现场主管、技术员、作业人员等。）交底由工程部总工程师主持，主要为：工程概况、工程特点、施工方案、技术标准与质量要求、平安保证措施，工期进度要求及重难点工程的施工方法及“四新”成果特别规定等。使被交底人员明确详细的质量报检程序，严格按照交底制度及监理工程师的要求执行。技术交底内容有：a、 施工组织方案b、现场布置c、设计图及标准图d、标准标准e、技术工艺f、隐蔽工程g、特别段落h、影像材料i、专项施工方案等。4）施行质量消费检查制度 工程质量消费检查制度。工程质量消费检查有开工前、施工中定期质量检查、施工队“三检”和隐蔽工程、检验批、分项、分部和单位工程检查。工程质量消费检查的主要依照是设计文件（含变更设计及有关协议）和公路工程施工技术标准、验收标准等。 开工前检查。工程工程开工前，邀请建立、勘察设计、监理单位对以下各项施工预备工作进展检查。设计文件、施工图纸是否正确并满足开工需要；施工图纸现场核对是否完成；技术交底及中线、操纵桩复测是否完成；施行性施工组织设计的符合性；材料、机具、劳动力等的装备及水、电等是否满足开工需要；施工界区用地、征租、建筑物、拆迁及临时设备等完成情况；质量治理施行方法、工程质量计划及创优规划是否制定；程序文件中对开工预备的要求是否得到了落实。  施工中检查。施工中对以下工作进展抽查和重点检查：施工测量放线的精确度；按图施工、操作方法的正确性，质量是否符合标准；施工原始记录填写，记录是否完备真实；保证工程质量的措施和治理制度是否落实；材料、成品、半成品的试验报告，设备产品合格证；混凝土、砂浆试件及土方压实度等技术指标的真实可靠性；工程日志及各种质量记录填写的正确、真实性；程序文件对施工过程操纵的有效施行。  质量检查工程部每月组织一次定期质量大检查，组织有关部门和质量治理人员参加。工程质量检查a、完工工程检查。对照设计图纸和验收标准进展现场测量，查技术材料（隐蔽工程检查证、材料、成品、半成品合格证、试验报告、质量评定材料、工程检查记录等）。b、在建工程检查。核查施工作业与施工标准、技术规程、验收标准的符合程度和分项工程是否合格。质量治理检查质量治理检查是运用全面质量治理方法，与内、外审严密结合，依照程序文件的要求进展检查。a、调查全员质量认识，质量教育制度的落实；b、质量治理组织机构是否健全，质量治理人员是否满足工作需要；c、工程质量计划运转情况和各项治理制度是否落实；d、施工、技术治理是否按程序文件执行，各种质量记录的齐全、真实。e、QC小组及创优活动情况；f、质量评定材料及质量评定结果是否符合要求；g、施工队班组开展“三检”活动情况及自控才能；  内部质量体系审核（以下简称内审）制度。内审是质量治理的手段，也是保持质量体系有效运转提高质量治理水平的重要措施，坚持按规定严格内审，不断提高内审水平。  施工队质量“三检”制。施工队质量“三检”制，是指班组工人在施工过程中开展的自检、互检和交接检活动，是班组工人实行自我治理、自我操纵的有效方式，保证分操作人员保证和班组保证。  隐蔽工程检查工程竣工后不能外露的部分称隐蔽工程。隐蔽工程检查签证，除执行国、部标规定外，还应执行建立单位的有关规定，与监理单位协商，明确职责分工，由指定的质量检查人员办理。凡施工的隐蔽工程，均须工程部质检工程师验收后（施工队质量检查员无此责。任），再由专业监理工程师验收签证后，方可隐蔽和进展下道工序施工。凡未经检查而自行隐蔽者，应揭开补检，由此产生的全部损失由施工队自负。质量检查人员因故缺席，可委托工程部同级其别人员代检，并做好记录。隐蔽工程检查证，用蓝黑、黑色墨水填写或打印，要求字迹工整，数据精确，用词标准，描绘详细。  竣工检查核对各部尺寸、完成数量及质量是否符合设计标准；各种施工记录的搜集整理；复查质量评定记录，缺项漏项或其它质量咨询题，应列项处理，限期完成；工程质量档案整理情况。 质量评定与报告。质量评定是对已完工程质量的鉴定。通过质量评定，衡量工程质量好坏，反应质量信息，加强对后续工程的质量操纵。工程质量检验、评定，应按检验批、分项、分部、单位工程进展验收。工程部主管领导，工程技术人员，质量检查人员，均应掌握承建工程的质量验收标准，对工程质量进展检查、监视和质量等级评定。凡经检验合格的工程，须按规定填写分项、分部和单位工程检验表进展评定，作为考核质量成绩和验工计量的凭证；检验不合格的工程，按未完工程处理。  验工签证制度。未经质量检查、监理人员签证的工程工程和数量，不予计量拨款。有以下情况者，不予签证和计量：工程质量不合格或构成质量事故尚未处理者；由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量；缺少应具备的隐蔽工程检查证及未经检查签证者；成品、半成品、设备没有试验鉴定材料或出厂合格证。原材料未经试验鉴定合格者；未按变更设计程序办理手续或擅自变更设计者。5）施行检验批、分项、分部和单位工程质量检查、申报和签认制度检验批检验批由专职质量检查员、分项工程技术负责人和分项工程负责人共同检查合格后报监理单位，由专业监理工程师进展检验、验收。分项工程一个分项工程的检验批全部进展验收后，由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进展检验、验收。）分部工程一个分部工程的全部分项工程进展验收后，由监理工程师组织施工单位工程负责人和技术、质量负责人等进展验收。必要时，请设计单位参加。单位工程一个单位工程的所有分部工程进展验收后，由施工单位自行组织有关人员进展检查评定，并向建立单位提交工程验收报告。建立单位收到工程验收报告后，由建立单位工程负责人组织施工、设计、监理单位工程负责人进展单位工程验收。质量检查记录检验批、分项工程、分部工程和单位工程每次检查验收后必须填写相应的质量检验记录表，检查人员按规定在记录表上签字。验收记录必须实事求是，不得故弄玄虚检验批是对工作中的程序执行情况、实体质量、原材料质量操纵情况等工程施行过程有关工程信息的如实记录，是工程质量不可分割的一部分，不管是程序性用表依然结果性用表，责任人都应按照验标规定的检验程序、检验数量和检验方法，做到“数据来源于现场，来源于检测试验，材料与施工同步，及时、可靠、真实地反映过程质量操纵情况和实体质量结果”。“三检”、“三不交接”和“五不施工”制度“三检”即：施工中上下工班进展自检、互检、交接检，到达“检查上道工序，保证本道工序，效劳下道工序”目的。工序交接检即：每道工序完成后，必须进展合格检验，并经质检工程师签认，做到上道工序不合格，不进展下道工序施工。确保各道工序的工程质量。工序交接制度坚持做到：“三不交接”即：无保证记录不交接；未经专业技术人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。“五不施工”即：未进展技术交底不施工；图纸及技术要求不清晰不施工；测量桩位和材料未经换手复核不施工；材料无合格证或试验不合格者不施工；上道工序不经检查签证不施工。先试验后施工制度对本工程中要求先试验后施工的工序，如：桥梁桩基、路基基底处理桩基等必须遵照执行，并按程序报监理、上级批准后方准正式施工。关于用于工程的材料，采纳先试验后施工措施，通过试验选取适宜的施工参数或施工工艺。质检工程师对进入施工现场的材料、成品、半成品，不管是否有合格证、质量检验证，均应及时进展检查，一旦发觉质量不能满足要求时立即更换。质检工程师实行动态跟踪操纵，指导作业队、班组进展连续不断的评价、验证及纠偏，对技术文件和质量保证材料检查。对混凝土配合比、坍落度、试件强度进展检测，对其它材料进展理化检查。对上述检查活动，发觉不合格项，立即开具返工或处理意见，并接着跟踪检测，直至符合验收标准为止。6)施行隐蔽工程及关键部位验收制度隐蔽工程的验收要求隐蔽工程检查验收是工程过程操纵的重要内容之一，凡隐蔽工程都应组织工程验收，并构成完好的记录材料。一般分项、分部工程的隐蔽工程，由该项工程的技术负责人组织，各部门负责人共同检查合格之后申请监理验收；工程关键部位由工程总工组织内部有关部门检查验收合格后，邀请建立、设计、监理单位共同验收。隐蔽工程经有关部门验收合格之后，方可进展下一道工序。隐蔽工程检查记录的签认隐蔽工程经技术负责人、质检员和监理三方（或者建立、设计、监理、施工单位）验收合格后，及时填写隐蔽工程检查记录并签字确认。隐蔽工程检查记录由该项工程的施工技术负责人填写。隐蔽工程工程及检查内容钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、除锈情况，预埋件的位置及数量，混凝土、砂浆强度等情况。主要施工材料的质量情况。主要施工设备和仪器的完好程度和精确度。完工后无法进展检查或非常难检查、重要构造部位及有特别要求的工程。隐蔽工程检查记录的填写内容单位工程名称、隐蔽工程名称、部位、标高、尺寸和工程量。材料产地、品种、规格、质量等。合格证及试验报告、鉴定报告和编号。混凝土、砂浆等试块（件）强度报告单编号，外加剂的名称及掺量。7) 施行成品、半成品保护制度成品、半成品保护是施工消费过程中的重要环节，为了加强对成品、半成品的保护，建立以下产品保护制度：负责制订并施行成品、半成品保护措施，直至工程验工交付为止。在进展技术交底的同时，应进展成品、半成品保护方案、措施交底。要合理安排施工顺序，尽量减少各工序之间的穿插作业，防止造成成品、半成品损坏和污染。下道工序施工对上道工序的成品、半成品造成妨碍时，应征得现场施工负责人的同意，并由现场施工负责人按照成品、半成品保护方案、措施的要求，向下道工序作业班组进展交底，并在现场组织落实成品、半成品保护方案、措施，实行全过程旁站监控。工程部每30天对成品、半成品保护措施的施行情况进展一次检查，并作好记录。对遭到妨碍的成品、半成品作评估分析，作出处理意见，杜绝不合格品进入下一道工序。对检查中存在的咨询题，应及时组织整改处理（要限时，落实到人），整改完毕后应予复检，并作记录。为了确保工程竣工后能完好地交付给业主，工程部在施工阶段，经常组织专人巡察，落实成品、半成品保护措施，直到工程验工交付为止。8)施行关键岗位培训、持证上岗制度 作业层员工是消费一线的主体，是施工设备的直截了当操作者和工程产品的直截了当建造者。培训的目的是以岗位标准为标准；以岗位需要为培训内容；以岗位才能为重点；以掌握先进操作技能、提高效率、确保质量、降低本钱、平安施工为目的。 培训方式采纳岗上培训、外聘地点和聘请集团公司技校各相应专业教师授课。关键岗位和特别工种人员要参加地点有关部门的专项培训（爆破工、火工品仓库保管员、巡守员、押运员），短缺工种人员的应急培训，开发运用新技术、新设备的超前培训（电工、焊工、混凝土工、试验工）以及岗位自学成才等。 积极推行国家职业资历证书制度。关键岗位和特别工种人员通过培训，获得国家承认的专业技术资历证书和职业资历证书才能上岗。 建立完善培训考核使用待遇一体化的培训用人制度，实行员工培训登记证书制度。实行教育培训计划统一下达和调训制度。 对培训施行要突出四个重点。一是专业技术人员培训与施行接着教育证书制度有效结合；二是技术工人培训与技能鉴定有机结合；三是应急性培训与储藏性培训严密结合；四是脱产、半脱产、业余培训相结合。9)施行施工日志填写制度施工日志是施工技术材料的重要组成部分，为保证施工日志填写内容的精确性、完整性和及时性，特制定如下规定。 施工日志应依照工程进度情况由工程技术人员每日如实记录。 施工日志的内容时间、地点、气候情况；施工进展情况，包括施工机械进出场情况，施工人员动态，进场材料、购配件的数量及质量情况等； 施工方法；施工组织和使用的施工机具；施工过程中遇到的严重咨询题（含工程质量事故）及其处理情况和结果；病害产生的缘故分析，采取的处理原则、措施、处理情况及处理后的观测（察）记录和平面示意图；材料试验结果，圬工检查试件抗压情况；尚需处理的咨询题。 工程技术人员离开岗位时应将施工日记交工程分部材料室登记归档。 工程日志填写单位的上级治理部门有权定期或不定期对填写情况进展检查、指导。10)施行施工技术材料治理制度施工技术材料是为施工提供技术依照和对施工治理、技术与质量情况进展记载的技术文件，也是竣工后留存备查和移交建立单位（业主）作为技术档案的原始材料。为保证技术材料的精确性、完好性和及时性，特制定如下制度： 做好技术材料的要求技术人员学习质量验收标准等知识，按照质量验收标准及时做好质量检验评定。工程开工后建立施工技术档案，聚集整理有关材料，并贯穿于施工全过程，直到交工验收完毕。凡列入留存的施工技术材料，都必须经技术负责人审定。所有材料都必须如实反映情况，要求记录真实、精确、及时，内容齐全、完好、全面，整理系统化、表格化，字迹工整，并分类装订成册。严禁擅自修正、伪造和事后补作。施工技术材料是永久性保存文件，必须严格治理，不得遗失、损坏，人员调动必须办理移交手续。材料治理员应熟悉和掌握本级技术材料情况。各类技术材料应分专业、分类组卷、编制目录，补充材料要与原设计配套。为催促各级技术和治理人员做好施工记录工作，工程部应进展定期和不定期的专项检查、指导，以确保记录内容质量可靠、数量足够。检查由工程总工程师组织。 技术材料内容分类为了工程工程的合理使用，在工程交工时随从其它交工材料一并提交建立单位（业主）保存的，称为交工技术材料。为了系统地积累施工经历技术材料并由施工单位保存的，称为施工技术材料。 技术材料的内容复测和定位测量材料，开（复）工报告，施工调查材料，施工设计文件，变更设计的有关会议纪要、记录、通知单或图纸，技术交底材料，施工组织设计（方案），工程检查证，工程质量分析材料，试验报告单，材料或成品（半成品）检验合格证，质量评定表（检验批），施工记录、工程日志影像材料、施工技术总结、“四新”技术，施工组织措施，施工要求，工程事故分析处理记录，上级对本工程的文件或指示等。 技术材料的搜集整理分工技术材料由工程工程的技术负责人搜集整理，并经单位工程的技术负责人或总工程师审查后，在交工前由材料治理员和有关技术负责人一起，将技术材料按留用、归档、上交、销毁等方式统一整理和组卷。11)施行施工测量复核制度桩位复测工程经理部测量班接桩后应对材料进展复核、计算，并立即对桩位进展同等精度复测。复测时应采纳两种不同的方法或两人换手测量的方法进展。复测时要特别留意长大隧道、斜井与正洞相连地段的测量以及各分段工程结合部的贯穿测量。复测时假如个别桩位位置不对或精度不够时，应及时向有关设计单位报告，恳求处理。操纵测量桩位，只复核各自用桩位的相对位置是否正确。松动的操纵桩位不能作为自用桩位。复测工作完成后，及时固桩和护桩。不同意使用未经复测的桩位。 测量材料复核工程操纵测量，其成果在使用前，应进展检查和复核。对最终成果进展换算、验算和反算，确保最终成果精确可靠。 施工过程测量的复核对公路桥涵的放样测量，测设前要对所用的操纵桩位进展认真核实，不能用错操纵桩位。放样数据必须由两人利用不同的方法求得，结果一致后，还应交换算法进展反算，并进展自查和互查（换手复核），保证放样数据精确无误。放样数据与检算材料一起，依照工程工程分类，按测量材料由专人统一保管。测量班在进展工程细部放样（如模板定位放样测量）时，要依照设计图纸对放样材料进展认真核实，放样时要进展换手测量。放样工作完成后，应进展各种检查，确认无误，由测量负责人签认以后，方可正式施工。对正在施工的工程，尤其是容易发生错误的环节进展抽查（或实行监控），抽查的部位、时间、采纳的方法等，要在测量日志上做详细记录。 对已完工部位的检查在验收计量前，专业测量工程师应及时组织对已完工程的位置、尺寸、标高、限界等操纵工程进展实地检查，并对工程数量予以核定。核定结果报本级技术负责人。12)施行施工图现场复核制度施工图现场复核制度是本工程工程施工技术治理重要组成部分，为保证本工程工程优质、平安、快速、高效地完成建立任务，更好地落实集团公司“争第一”的思想，全面提高现场技术治理水平，确保本工程优质完成，本工程部依照高速公路标准化施工技术指南有关规定，结合工程实际情况，对施工图现场复核工作做出制度性规定。 施工图现场复核的意义及目的施工图纸审核是施工预备阶段的重要工作，保证工程工程质量的重要技术环节。通过对施工图纸的审核能够理解设计意图，熟悉设计图纸，发觉设计图纸中的错误与缺乏，以及与施工现场是否相符，关于指导后续施工具有重要意义。 审核分工工程部：a、收到施工图纸后，由总工程师负责组织安排相关人员立即进展图纸审核，图纸审核原则上按照专业、施工区段进展分工。b、搜集汇总复核各施工作业队的审核意见，发觉咨询题后及时与设计院、局工程部、施工作业队进展沟通，并将沟通结果及时反应给各施工作业队。施工作业队：负责审核本作业区内所有的施工图纸，发觉咨询题后及时与工程分部沟通并将审核意见上报工程分部，及时将沟通结果反应给各施工作业层。 施工现场技术调查收到施工图纸后，由总工程师负责，工程部工程技术人员、测量人员参加立即对线路上各构造物位置进展现场测量、勘察，理解掌握第一手现场技术材料。为施工图审核提供详细的现场技术条件材料。 审核重点及审核要求图纸审核的重点a、各分部、分项工程构造物的位置、构造尺寸、施工图表、工程数量、采纳标准图、通用图和设计说明；b、工程水文、地质材料是否符合实际，能否满足需要；c、理解设计意图、熟悉设计图纸；审核图纸内的各种数据、构造尺寸是否正确，工程数量是否精确，设计图纸与施工现场是否相符，设计图纸与设计意图是否相符，设计图纸各构造、部位互相关系是否一致、连接及审核设计图纸的差、错、漏等咨询题。d、因工程施工图陆续到位，对前后图纸中的上述内容进展详细核对，假设有前后互相矛盾，应立即停顿施工，并及时上报相关部门。确认正确后，再行施工。审核要求：全面理解设计意图，依照设计意图全面审核图纸，掌握设计标准。审核工作要全面、细心、认真，三级审核单位要各自独立、平行审核，通过不同的审核角度对设计图纸进展全面、细心、多方位的审核。 13)施行检验和试验制度  保证试验室资质、仪器设备能够满足本工程试验才能的需要。 （1）进货检验和试验  、保管人员对工地所进每批材料（产品）的规格、数量、外观以及合格证书等单据进展核查，核查无误后，填写材料（产品）到货签收单。  、质检人员收到材料保管人员的材料（产品）到货签收单后，报请监理工程师，一同到存货现场按照试验规程的有关要求取样并对样品做好标识后，送有关试验室进展或检验。  、质检部按要求的试验工程，依照试验规定的试验方法进展试验或检验，并填写材料（产品）检、试验报告单一式二份，报试验监理工程师审批后，返回一份给质检部。 、对经检验合格并获得监理工程师签字认可的工程材料，由质检部会同材料保管员作好标识，并按指定的地域存放。 、不合格分为材料不合格和工序成果不合格。  、未经检验和试验的构造钢材等重要材料，不得投入使用，不同意紧急放行。  （2）过程检验和试验  、各施工组的施工人员和测量员按照施工过程操纵程序的要求和公路工程质量检验评定标准的有关规定,对施工过程中的各道工序和各项隐蔽工程、各分项、分部工程进展自检。 、经自检各项技术指标合格后，由各施工组技术员填写工程质量检查记录表，经质检部质检员现场复核后，签字认可再报请监理工程师检验或验收，经检验或验收合格并得监理工程师签字认可后，方可进入下一道工序。  、施工过程经检验或验收合格，并未得到监理工程师签字认可前，不得进入下一道工序。  （3）最终检验和试验 、工程工程在按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕、隐蔽工程、分项、分部、单位工程验收全部合格后，由工程总工按照公路工程竣工验收方法和公路工程质量检验评定标准的规定组织工程技术人员整理所需材料，对合同规定的工程工程进展内部验收，并编写内部验收报告。 、经自检验收合格、竣工材料预备齐全后，报请业主或其代表约期进展验收，并办理规定的验收手续，双方在验收书上签字盖章。 、对内部验收和业主验收中发觉的不合格工程，必须返工直至验收合格为止。  （4）检验和试验记录 、检验和试验记录应由检验和试验人员填写，合同有规定的施工工程技术负责人还应签字确认。  、检验和试验记录原始文件由质检部保存。14）工程质量奖罚制度为积极推行全员质量治理，进一步完善质量责任制，促进质量治理，提高工程质量，工程部按合同总额提取一定比例的工程质量奖励基金，实行优质优价、奖优罚劣、奖惩兑现。对获得建立单位质量表彰奖励的单位，依照上级的文件精神给予奖励。各施工队凡在评比中获奖的，所得奖金将全部下发各施工队，对质量治理责任心强的人员，另外奖励。凡获得“亮点工程”的（业主文件表扬），工程部将给予奖励。奖励金额依照“亮点”的大小由工程部经理办公会研究决定，对在创立优质工程中表现突出的人员给予奖励。质检人员罚款权限质检人员有权对玩忽职守、粗制滥造、偷工减料或违章施工的分包队伍和个人，进展制止，并视情节轻重处以罚款。对责任分包队伍处20005000元的罚款，对责任个人处以10002000元金额的罚款；对监理工程师提出整改但未整改的队伍处以30006000元金额的罚款，对责任个人处以20003000元金额的罚款。15）施行质量风险抵押金制度，对工程质量优良的人员给与鼓舞表彰，对工程质量存在咨询题的责任人给予批判惩处，直到调离工作岗位。4、进展方案比选，确定最优方案以工程总工为首组织技术攻关活动，确定实在可行的施工方案，把质量咨询题克服在苗头上。严重的施工咨询题和关键的施工咨询题必须组织专门技术小组研究攻关，在技术上攻破难关，保证质量。5、加强机械、仪具的治理测量仪器，试验仪具须经标定后方能使用，并由专人负责保管。加强施工机械的维修、保养、调试工作，防止机具设备本身的毛病造成质量偏向与缺陷。 6、抓好材料的质量治理 所有材料、成品、半成品都必须是经试验检验合格，并经质检、监理认可方能采购，进入工地的材料、成品、半成品应随机抽样检验，未检验前不得进入工序施工，对检验不合格的应及时清出现场，并报告工区经理、工区总工。对进场的合格材料由专人负责保管，按有关要求堆放，防止质量下降，对水泥的储存不得超过储存保质期。 五、质量保证计划1、文件和材料的操纵 1）文件和材料的操纵由内业组负责，对文件和材料施行分类、编号、保管、登记、收发，并建立文件清单； 2）文件和材料的操纵范围：a、各类技术标准、标准和图集；施工图纸；施工组织设计方案；作业指导书、技术交底、会议记要、设计变更及监理通知等。b、工程竣工后，由工程经理部内业组按规定和要求将文件和材料整理移交业主及有关部门。2、采购1）材料供给：a、工工程经理部组织材料的评定和选择，工程部、质检部、试验室参加评定，评审结论由主管领导批准后，纳入可采购名单。b、工程经理部在工程开工前，依照施工进度计划提出原材料采购计划表。2）操纵与验证：a、所有自购材料、半成品必须有产品合格证书及有关质量检验单。b、工程用的材料应按有关程序和规定进展检验和抽样复查，合格后方能投入使用。c、工程部应对验证材料获得及其完好性和有效性负责，并将验证材料妥善保管；有关的施工、质检部门应监视检查验证工作，并对验证材料进展检查。3、产品标识与可追溯性1）用于本工程的主要原材料、半成品及工程设备等均应进展标识，以区别不同品种、规格、等级，防止误用、混用或使用过期失效的产品，实现可追溯性。2）产品标识的原则：产品标识依照“工程部采购，施工队消费，工程部检验，工程部标识”的原则进展。a、工程部的原材料由工程部派专人负责挂牌标识，废品应隔离存放，挂牌标识。b、仓储材料采纳标识，要求帐、物、卡相符。c、工程上使用的设备由专人负责标识。d、各种工序成果采纳质量记录进展标识，包括分部分项单位工程各种检验评定表、隐蔽工程验收记录等均作为标识的原始依照。e、关键工序、特别工序使用的主要材料如水泥、钢筋、砼等应具有可追溯性，通过记载的标识，追查产品的原始状态，完成对产品的二次验证。3）产品追溯的要求a、保证产品标识的唯一性，一定要与原始凭证、质量记录相一致，防止交接过程中的破坏和遗失。b、各种质量记录要清晰、真实，不许涂改。要定时专人搜集归档，为追溯提供原始记录。c、安质部负责组织工序成果的追溯，在施行追溯中，凡涉及追溯范围的有关人员均参与追溯。d、进展关键工序时，安质部派专人和技术员到现场全过程跟班旁站，进展监控，做好记录。4、过程操纵：1）工程部负责施工过程操纵。2）工程部编制施工组织设计方案，报总工审批，并呈报总监理批准。3）合同部负责编制每月进度计划，经理部施工应缜密部署，做到各作业组流水作业，穿插有序配合。4）本工程工程采纳“二级自检体系”，现场技术人员、质检部人员层层把关，严格执行本工程质量体系标准，实行“质量一票否决要”，直到完全合格为准。5）关键工序含特别工序的操纵：依照本工程特点，确定以下几道工序为关键工序：宁西铁路跨线桥施工、桥南立交主线桥及现浇梁施工、路基高边坡开挖施工。 a、在进入关键工序之前，由工工程经理部总工制订详细作业指导书，并逐项落实。b、审查人员资质。验明特别工种上岗证书，不合格的一律不许上岗。c、审核进场机具的验收记录。d、审核原材料、半成品材料证明。e、组织现场技术员进展作业指导书面交底，并由技术员向各业班组进展技术平安交底。f、检查施工环境符合平安防护措施，确保施工平安。关键工序施工过程中，由现场技术员、现场技术员及安质部人员实行层层把关，跟踪监视。6）技术交底：施工预备阶段的技术交底a、工程总工、工程部，合同部、监理在工程施工前进展图纸会审工作并做好记录。b、工程部长、安质部长应及时掌握设计图纸和施工动态情况，随时做到必中有底，并及时与现场技术人员交流沟通。施工过程的技术交底a、材料员负责技术材料的存档。b、主管工程师编制技术交底书，由工程部长和总工复核，现场技术主管向作业班组进展技术交底，每道工序施工前，现场技术主管应向施工班组进展技术交底，确保交底每一位操作者。c、所有技术交底均以正式表格记录。7）测量操纵a、经理部测量组负责本工程的测量定位，现场技术员负责复测，经复测无误后报监理工程师批准，经测量监理工程师等复测完全合格后，方可采纳。b、依照本工程实际情况，确定以下工程测量成果复测工程。a、标高b、中线c、全线测量操纵网的定期复测8）施工设备操纵a、由机械队长负责现场施工机