2022年质量管理表格-策划表-生产和服务提供的控制.doc

宁波永华液压器材质量治理体系过程筹划记录表文件编号：W/ZG/QR 5.4-01-2002 NO:2002-019过程名称消费和效劳提供的操纵筹划部门消费部过程输入：产品消费的要求和计划过程需要活动及其顺序、接口：进展筹划，确定产品要求，设备工艺或作业文件指导书，装备必要资源设备，装备监视、测量装置，制定消费计划，组织加工消费，进展监视和测量，进展检验、放行、交付、售后效劳，消费和效劳提供过程有效性评价，施行质量改良。职责分配：消费部负责消费和效劳提供的归口治理，负责组织消费、负责消费和效劳提供过程的操纵。技术部负责提供消费和效劳所需要的技术文件，负责工序过程才能的认可。采购部负责消费所需物资的采购。机动部负责消费所需设备与设备的装备和操纵。全质办负责监视和测量装置的治理和操纵。销售部负责产品的交付和交付后的效劳活动施行。总务部负责消费过程人员的装备和培训教育。各车间负责按消费计划及技术文件的要求进展消费。过程所需要资源和信息：顾客对产品的详细要求；产品实现所需要的文件；消费所需的设备，人力资源，适宜的监视和测量装置。 过程所需文件和记录：质量记录操纵信息、消费通知单、自制品消费流程卡、总成消费通知单、评审记录A等过程监视、测量点及方法：车间对一次检验合格率的统计，消费部对产品的按时交货率统计。过程有效性如何断定：分析统计的数据，对消费部的质量目的进展分析。过程输出：合格产品的交付或效劳的直截了当提供。全质办审核意见：治理者代表审核意见：最高治理者