2022年质量管理表格-策划表-标识和可追朔性.doc

宁波永华液压器材质量治理体系过程筹划记录表文件编号：W/ZG/QR 5.4-01-2002 NO:2002-021过程名称标识和可追朔性筹划部门消费部过程输入：产品标识的输入主要是规定和要求的特性和状态。产品监视和测量状态标识其输入是产品检验、试验的状态要求。可追朔性的输入是可追朔性的要求。过程需要活动及其顺序、接口：筹划，确定标识，确定可追朔性范围，采纳的方式方法、施行、治理、更改，必要的记录监视和测量，有效性评价，改良。职责分配：消费部负责产品和可追朔性的归口治理，并组织车间详细施行。技术部负责提出产品标识、状态标识和可追朔性施行要求。物资部负责原材料、外购件、半成品和成品的产品标识、状态标识和可追朔性的治理，负责状态标识的归口治理。各车间负责消费过程中的产品标识、状态标识和可追朔性治理。过程所需要资源和信息：不同颜色的周转箱、货架、表示状态字样的标牌，各种监视和测量状态区。过程所需文件和记录：物资货位卡、入库单、供方产品流程及检验卡、退货通知单、自制产品流程卡、原材料专用清单、总成消费流程卡及检验卡、软管总成合格证。过程监视、测量点及方法：全质办会同消费部定期对产品标识、状态标识、可追朔性的施行情况进展监视检查。过程有效性如何断定：分析、统计检查结果。过程输出：产品标识的施行及应用。产品检验和试验状态标识的施行及应用。所获得的可追溯性结果。全质办审核意见：治理者代表审核意见：最高治理者