2022年部门绩效考核管理办法.doc

部门绩效考评治理方法（修订版）为客观公正地评价和考核各部门的运营绩效，促使各部门标准治理、理顺业务流程，提高公司整体运营效率，圆满达成年度运营目的及实现本身的可持续开展，遵照 “市场压力传递”和“兼顾公平与效率” 原则，特制定本方法。一、部门绩效考评的原则和思路1部门绩效考评整体上以达成运营目的为主旨，以本钱、质量和速度为操纵目的。2部门绩效考评的施行采取目的考核和过程操纵相结合的方式，以目的治理为主旨、以过程操纵来保证运营目的的实现。3部门绩效考评强调关键绩效考评和考核程序的可操作性，考核指标表达各责任主体的可控性。4部门绩效考评结果与各部门月度工资计发挂钩，总体上以有效鼓舞为原则。5部门绩效考评的责任主体是商用空调公司治理部、财务部、消费部、质检部、技术工程部。 二、各部门的职责定位和考评指标体系（一）各部门的职责定位及考核重点1治理部主要负责公司的开展规划、目的治理和对公司各项运营活动进展综合协调、宏观监控及其支持效劳。对治理部的考评重点为：专项工作计划和公司综合治理效果。2财务部主要负责公司会计核算、财务治理以及车间部品仓的日常治理。对财务部的考评重点为：财务信息的及时性与精确性、本钱治理水平和部品仓治理情况。3质检部主要负责公司外协外购件、半成品和成品的检测或委托检测、质量操纵和评价等；负责建立和维护公司质量环境保证体系，并施行治理、监控和评价。对质检部的考评重点为：部品及成质量量操纵水平、公司质量改良开展的及时性、有效性等。4技术工程部主要负责公司制造技术的研究与提升、制造过程的工艺治理和质量保证才能的建立与提升，以及公司投资规划与治理。对技术工程部的考评重点为：工艺、技术及设备保障才能、投资技改与质量整改良度等。5消费部主要负责公司消费计划、物料采购、消费作业组织和车间现场治理。对消费部的考评重点为：消费计划完成情况、制造本钱操纵才能和制造质量。（二）各部门绩效考评指标构成鉴于各部门的职能不同，对各部门的考评采取差异化的操纵方式。对财务部、消费部、质检部、技术工程部的考评指标由运营操纵指标、专项工作指标和综合治理才能指标构成；对治理部的考评指标由专项工作指标和综合治理才能指标构成。详细指标设置如下：1治理部指标工程权重目的值实际值备注综合治理才能指标综合治理效果20%总经理评价占70%，各部门负责人评价占30%宣传工作开展情况作为加分工程进展考核改善与创新活动开展情况专项工作指标专项工作一80%由治理部在每月工作计划中报送专项工作二专项工作N2财务部指标工程权重目的值实际值备注运营操纵指标仓库妨碍消费情况30%60%2次由消费部按月报送财务核算及时、精确性30%2次/项由财务治理部、治理部共同进展评价专项工作指标专项工作一40%由财务部在每月工作计划中报送专项工作二专项工作N综合治理才能指标宣传工作开展情况作为加分工程进展考核自主改善活动开展情况3质检部指标工程权重目的值实际值备注运营操纵指标市场严重/批量质量咨询题次数40%70%1次由营业部按月报送部品下线率30%2.5%由消费部按月报送专项工作指标专项工作一30%由质检部在每月工作计划中报送专项工作二专项工作N综合治理才能指标宣传工作开展情况作为加分工程考核自主改善活动开展情况4技术工程部指标工程权重目的值实际值备注运营操纵指标质量整改未完成项30%80%1项由质检部按月报送工艺、技术及设备妨碍消费次数30%2次由消费部按月报送投资技改计划完成情况20%2项2项未按计划进度专项工作指标专项工作一20%由技术工程部在每月工作计划中报送专项工作二专项工作N综合治理才能指标宣传工作开展情况作为加分工程考核自主改善活动开展情况5消费部指标工程权重目的值实际值备注运营操纵指标月消费计划准时完成情况30%90%内：98.5%外：98%由质检部按月统计成品一次送检合格率30%内：97%外：95%由质检部按月统计目的变动本钱达成率30%1.04由财务部按月测算专项工作指标专项工作一10%专项工作二专项工作N综合治理才能指标宣传工作开展情况作为加分工程考核自主改善活动开展情况三、相关指标说明1综合治理效果指标含义反映责任部门综合治理才能满足公司整体运作要求的才能设立目的确保公司日常运营治理活动正常运作相关说明l 主要考评责任部门对公司决策（层）的参谋支持才能，考评责任部门的工作态度、统筹协调才能、对相关部门的效劳支持力度和及时性等；l 对该指标的考评主要为定性考评，考评结果分为“不满意”“不太满意”“及格”“较满意”“满意”；l 计分方式为：特别不满意=0分、不太满意=50分、一般=80分、较满意=90分、特别满意=100分。指标测评公司总经理、各部门负责人统计周期每月一次2宣传工作开展情况指标含义反映部门宣传工作业绩设立目的促进各部门关注企业文化，营建公司良好的工作气氛相关说明l 主要考评责任部门对公司文化宣传工作的态度、业绩；l 对该指标的考评标准依照公司2001下半年宣传工作方案进展；l 加分方法：假设某部门X月份宣传工作得分为“A”，则该部门X月份在绩效考评中宣传工作加分为“0.2*A”；l 对该指标的考评不妨碍2001下半年宣传工作方案中规定的奖励。指标测评由治理部负责组织统计、测算统计周期每月一次3自主改善活动开展情况指标含义反映部门在公司自主改善活动中的业绩设立目的鼓舞各部门持续改良工作，不断提高运营业绩相关说明l 主要考评责任部门在公司自主改善活动中的态度、业绩；l 计分标准：公司内部采纳每项得1分，获事业部奖励的每项得3-5分，获集团奖励的每项得10-20分；l 加分方式：假设某部门X月份自主改善得分为“A”，则该部门X月份在绩效考评中自主改善工程加分为“0.2*A”；l 对该指标的考评不妨碍自主改善活动治理规定中规定的奖励。指标测评由治理部负责组织统计、测算统计周期每月一次4仓管妨碍消费情况指标含义反映仓管部门治理水平和对消费组织部门的配合支持情况设立目的提高公司物流治理水平和仓管对消费的效劳支持力度相关说明l 主要考评因仓管人员工作质量、效率等导致消费计划更改、待工停产（10分钟以上）等妨碍消费情况；l 考评方法：统计月度内由于仓管缘故妨碍消费组织的总次数（X）；l 得分计算：月度该项指标得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中：X代表实际值，X0代表目的值。指标测评由消费部负责组织统计统计周期每月一次5目的变动本钱达成率 指标含义反映责任部门本钱操纵水平设立目的公司目的变动本钱操纵指标相关说明l 主要考评责任部门对消费变动本钱的操纵才能；l 计算方法：测评公司目的变动本钱达成率C=1+节约或超支本钱/目的本钱 注：节约为正值，超支为负值；l 得分计算：C=1时，月度该项指标得分A=60分，C 1则A=0分。C 1时，则A=100*0.8(1-C0 / 1-C)2其中：C0代表目的值,C代表实际值。指标测评由财务部负责统计统计周期每月一次6. 财务信息及时、精确指标含义反映财务部门会计核算的及时性、精确性设立目的财务信息对公司运营决策的支持性目的相关说明l 测评方法：统计周期内所有因财务报表迟交、财务数据不精确而妨碍运营运作或造成相关部门投诉的项/次之和；l 得分计算：月度该项指标得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中：X代表实际值，X0代表目的值。指标测评财务治理部、治理部统计周期每月一次7部品下线率指标含义反映进货检验部门对外协外购件质量把关水平设立目的外协外购件质量操纵目的相关说明l 属消费线工人操作不当下线的外协外购件除外；l 计算公式：部品下线率=（消费线使用过程中发觉的外协外购件不合格数/向消费线提供的外协外购件总数）*100%；l 得分计算：月度该项指标得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)其中：X代表实际值，X0代表目的值。指标测评由消费部组织测评统计周期每月一次 8月度市场严重/批量质量咨询题次数 指标含义反映责任部门对产品实物质量的把关水平设立目的成质量量操纵目的相关说明l 主要考评统计周期内严重和批量市场质量咨询题出现的次数；l 严重/批量市场质量咨询题：因产质量量引起客户严重不满而妨碍公司形象或市场销售的质量咨询题；同一性质的产质量量咨询题在统计周期内连续出现5次以上的；因产质量量咨询题引起工程或平安事故的；l 得分计算：月度该项指标得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中：X代表实际值，X0代表目的值。指标测评由营业部按月统计统计周期每月一次9. 质量整改未完成项指标含义反映责任部门质量整改工程的完成情况设立目的质量持续改良工作目的相关说明l 主要考评责任部门质量整改工作开展态度、绩效；l 包括从产品试产至投放市场等全过程由技术工程部负责的质量整改工程；l 得分计算：月度该项指标得分= 100*0.7(1-Q / 1-Q0)2其中：Q代表实际值，Q0代表目的值。指标测评由质检部按月统计统计周期每月一次10. 工艺、技术及设备妨碍消费次数指标含义反映工艺技术部门的工作质量和对消费的支持配合力度设立目的工艺技术保障目的相关说明l 考评当月所有包括技术预备缺乏、工艺技术文件不完善、现场工艺支持不到位以及因设备等要素妨碍消费次数；l 得分计算：月度该项指标得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中：X代表实际值，X0代表目的值。指标评测消费部、质检部统计周期每月一次11. 投资技改工程计划完成情况指标含义反映技术改造工程的阶段性（月度）计划施行进度设立目的公司投资技改工程的计划执行目的相关说明l 主要考评各技改工程的月度实际执行进度与月度计划进度；l 统计依照为各月度制订的各技改工程月度推进计划；l 得分计算：月度该项指标得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中：X代表实际值，X0代表目的值。指标测评技术工程部、治理部统计周期每月一次12月度消费计划准时完成率指标含义反映责任部门消费计划的精确性和消费组织水平设立目的公司消费计划完成执行目的相关说明l 分室内外机分别考核，各占50%的权重；l 因消费组织缘故妨碍市场订单一次，则从当月该项得分中扣除10分；l 得分计算：月度该项指标得分= 100*0.7(1-S / 1-S0)2其中：S代表实际值，S0代表目的值。指标测评质检部统计计划完成率、营业部统计妨碍市场订单次数统计周期每月一次13成品一次送检合格率指标含义反映工厂内成品制造质量的操纵水平设立目的工厂内成品制造过程质量指标相关说明l 分室内外机分别考核，各占50%的权重；l 因工艺、设计要素造成的批量性不合格情况除外；l 计算公式：成品一次送检合格率=工厂内成品一次抽检合格数/一次抽检成品总数*100%；l 得分计算：月度该项指标得分= 100*0.7(1-S / 1-S0)2其中：S代表实际值，S0代表目的值。指标测评质检部统计周期每月一次四、考评结果与工资挂钩方法1公司对各部门工作按月评价并按月与各部门工资总额进展挂钩考核，对各部门内的详细分配原则上不进展干预。2各部门月度工资总额分为A、B两个部分，A为各部门月度标准工资，每月固定发放；B为各部门月度绩效工资，与各部门月度绩效考评结果挂钩。3B的基数由治理部依照当月公司运营情况提案，报总经理批准后确定。4假设某月B0，则当月各部门绩效考评结果顺延至下月累加与部门工资进展挂钩。5工资B与绩效考评结果挂钩方式为：月度绩效考评结果>95分86-95分76-85分66-75分56-65分56分以下B的发放比例120%100%80%60%40%0 注：缺乏一分的，按四舍五入法取舍。五、指标测评及工资挂钩考核程序1上述对各部门的评价考核指标要求每月进展统计，上月专项工作计划达成情况及当月专项工作计划可随月度工作计划一起报送。详细统计要求和测评方法见“相关指标说明”部分。2各评价考核指标的统计、测算由各指定部门负责进展。各指定部门必须于每月10日前对上月实际执行情况进展统计、测算，经相关部门会签后，将统计结果汇总至治理部。3治理部依照各部门指标完成情况在15日前确定各部门上月绩效考评得分，并据以确定上月各部门工资B的计发比例报总经理审批。4各部门月度工资计发总额确定并审批通过后，由各部门进展内部分配，并于20日前报治理部审核、总经理审批。六、其它1各部门对考评结果有任何异议，可向公司管委会进展申述。2本方法由治理部负责制订、解释和完善，并自总经理批准下发后施行。