2022年生产管理制度流程.doc

消费治理流程程序 文件编号KH/CX 2018-01 曾小弟 施行日期：2012.09.12第一条：为了加强公司内部各方面的沟通和交流，增进互相之间信任和理解，更好地构成政通人和的工作场面，促进各项工作有序有效地顺利开展，合理利用公司人力、物力、财力资源，进一步标准公司治理，使公司消费持续开展，不断提高企业竞争力，特指定本流程。第二条：消费治理是公司运营治理重点，是企业运营目的实现的重要途径，消费治理包括物流治理、消费过程治理、质量治理、消费平安治理以及消费资源治理等。第三条：本制度使用于公司全体消费、技术人员、各治理人员和其他相关人员。第四条：消费过程治理是消费操纵的重点，是保证消费受控的重要手段，是降低资源损耗的必要措施。合理利用消费资源，合理调配消费人员，保证及时消费的先进治理方法。第五条：消费过程治理是公司各级治理人员、一线作业人员都必须恪守的治理制度。公司各级治理员、操作员必须严格按照消费过程治理工作，时刻树立效率认识、质量认识、平安认识。第六条：消费过程治理要求公司各级治理员时刻树立持续改良认识，以思促管，防止管而不化；要求公司所有作业人员树立节能高效认识。第七条：消费、技术治理人员在接到客户订单后要细心分析订单，看清客户的每一点要求，防止盲目消费。第八条：各治理人员明确客户要求后，应立即通知预备消费资源（包括材料、工具、模具）。第九条：消费部门依照客户交期的急缓程度安排领料，临时不急的产品先不领料，保证消费车间物流流畅，防止消费资源积压在车间妨碍车间消费，交期急迫的要立即组织人员立即投入消费。第十条：车间主管每天必须如实编写消费日报表，记录当天实际完成的消费任务，以书面方式向消费副总汇报。第十一条：产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。第十二条：消费部长要及时关注车间物流情况（物料标示情况、物料供给情况、通道是否顺畅）、机器运转情况（机器或模具运转效率）、员工工作情况（员工精神状态、工作纯熟程度），随时指导员工处理消费过程中出现的咨询题，关于个人不能处理的咨询题要及时向消费副总反映。 第十三条：消费过程中出现任何咨询题可能妨碍交期的都要及时向消费副总反映，并采取紧急措施予以处理。第十四条：消费部门应经常对员工进展技能训练，保证员工随时高效作业；经常和员工交流思想，掌握员工思想动态；组织员工学习相关制度，促进公司团队建立。第十五条：公司所有消费员工必须无条件服从消费部门消费安排，有争议的必须按照“先执行后申议”的原则。第十六条：鼓舞公司所有员工做消费工艺改良，假如创造的新消费工艺确实对节能降耗有较大改善或能大幅度提高消费效率的，公司将给与奖励。第十七条：本消费治理制度流程依照GB/T19001质量治理体系要求和CCSR9001-2011船用产品制造厂专业质量治理体系要求标准的规定，结合本公司详细情况编写。本公司质量治理体系的范围是：铸件的消费。第十八条：本消费治理制度流程是向顾客及有关方面证明本公司有才能稳定地提供满足顾客要求和产品消费过程的才能。第十九条：消费治理流程标准1、 GB/T19000-2005 ISO9000:2005质量治理体系根底和术语 2、 GB/T19001-2008 / ISO9001:2008质量治理体系要求 3、 CCSR9001-2011船用产品制造厂专业质量治理体系要求第二十条：本流程程序由总工程师负责起草和完善，经总经理批准后施行。一、消费工作流程程序1、消费过程各职能模块配合流程应以销售为主，会审订单，制定消费计划订单工作流程采购工作流程工艺技术筹划程序消费任务下达设计工作流程目前出现咨询题较多，停工待料工艺流程消费预备程序消费检验程序作业计划程序消费执行程序返工制定劳动定额加强物料领用治理和物料耗费定额纠正、预防程序产品检验程序不合格品操纵程序产品入库程序产品内部质量审核程序销售工作程序产品出库程序售后信息反应程序2、劳动定额治理程序技术预备计划工艺编排产品设计产品明细图样工艺加工流程劳动定额研究工艺难度分析时间耗用分析试行初步定额NO是否合格YES确定正式定额上级审批执 行说明：今后在消费过程中逐步完善劳动消费及材料耗费定额治理，关于车间尤为重要。3、劳开工时耗费构成机动时间机手动时间根本时间作业时间手动时间辅助时间照管工作地时间定额时间休息和生理需要时间全部时间耗费预备和完毕时间非消费工作时间非工人造成的损失时间非定额时间工人造成的损失时间4、原材料验收治理流程程序采购计划反应供给商付款原料入厂质量对质量验收仓储对数量验收NO是否合格YES原材料入库通知使用通知财务5、进料过程检验操作流程采购材料程序收料前通知检验抽样作业检验是否合格NO填写检验异常报告YES材料需求研究是否作特采YES财务仓库填写收料单NO采购模块退货程序制造品保登录检验结果报告输入ERP系统仓储入库单据分发6、进货检验不合格处理程序进货检验不合格报告填写审理单交审理员审理让步接收拒 收返工返修YESNO复 检入 库退回供方7、供给计划工作流程消费计划消费治理模块门仓储预备采购预备长期合约采购预备市场临时采购预备确定经常储藏量确定平安库存量采购渠道确认掌握库存现状采购方式方法确认编制物资储藏计划编制采购计划审核与批准计划的执行8、消费过程组织设计流程设计预备消费要素分析消费过程分析专业化设置消费规划运输工序工艺工序检验工序严格工艺纪律，防止设备的不合理使用。NO是否合理YES劳动组合时间组织班次组织是否合理NOYES实 施9、消费制程质量检验流程消费任务下达首件取样再次取样检 验异常咨询题处理数据分析推断NO是否合理异常分析检验YES检验报告接着消费异常咨询题处理抽样检查NO是否合理异常分析检验YES正常消费10、产品消费质量操纵流程用户提出要货要求销售支持组织合同评审接受否特别要求质量操纵系统技术部提出处理方法消费部编制消费计划物流组织原材料合格品出厂消费制造质量操纵入库前产品检验出厂前检验YESNO产品入库NO11、成品出货质检流程程序通知使用出货送检通知OQC检验返工处理OQC执行检验NGNO是否需量产试验退 货测试是否符合要求NG出货12、仓储治理工作的根本流程供给商送货发货清点数量支付货款退 货通知质检销售商NO是否合格财务部YES成品出库发货通知入库单物料入库成品仓库原材料库存零配件库铸造车间设备部成品入库13、设备治理流程与责任图（使用单位）申请购置可行性必要性分析（消费、技术、财务部）预算是否5万元YESNO投资工程申请固定资产购置申请（部门负责人、总经理）NONO审核、审批（制造工艺设备模块或设备工程组）购置（制造工艺设备模块、设备部）安装、调试、计量验收NO（消费、技术、财务、设备部）YES（制造工艺设备模块、财务部）建卡编号入账使用与日常保养（使用单位操作者）（使用单位）保养修理申请（维修工）一级保养与修理是否同意YESNO（维修工）二级保养与修理（维修工）设备大修（制造工艺设备模块、财务部）报 废（制造工艺设备模块、财务部）销 账14、设备使用的治理程序使用前事项制定保养计划规定平安使用事项制定操作规程操作者培训使用中事项按操作顺序启动启动前平安检查紧急情况正确处理留意异常情况发生使用后事项做好交接班对异常现象检查光滑保养设备清扫做好运转记录二、消费过程各职能配合分解1、消费计划接单流程总经理 消费副总 总工程师 消费部 销售部 技术部开场提供消费及工装材料提供技术本钱材料意向洽谈相应消费与客户沟通相应技术与客户沟通本质商谈互相协调互相协调分析研究工艺及降低本钱方案分析消费进度方案签订合同审核批准审核编制工艺编制计划收取定金审核配合执行完毕相关材料存档2、月度消费计划流程图总经理 消费副总 消费部 采购部 销售部 各消费工段 办公室审批审批审批审定审定签字开场制月年度消费计划分解为单位周计划汇总月订单用料 计划消费过程 调度汇总、分析 统计报表消费总结 报告完毕原材料采购月度销售 计划周销售计划 产品入库 发货消费用料 计划组织消费编制计划 报表月度运营目的3、消费计划治理标准名称节点任务程序、重点及标准时限相关材料制定年度消费计划C2程序一、公司开展战略规划二、公司年度销售计划三、公司年度消费计划由消费部组织下属各消费单位负责人召开年度消费计划会议，依照公司开展战略和运营计划规定的运营目的和年度销售计划，制定当年的消费计划3个工作日内报消费副总审核，消费副总应提出本人的意见和建议1个工作日内报公司总经理审批即时重点制定年度消费计划的过程标准操纵产销平衡，各消费单位产量平衡、品种齐全，符合客户要求分解季度消费计划C3程序一、公司季度销售计划二、公司季度 消费计划年度消费计划经总经理批准后，由消费部组织下属各消费单位负责人召开季度消费计划会议，按照季度销售计划要求将年度消费计划分解为各消费单位季度消费计划1个工作日内每季度一次季度消费计划会议重点消费任务按品种、型号、规格、数量进展分解标准操纵产销平衡，填写消费计划统计报表制定月度消费计划C4程序一、公司月度 销售计划二、公司月度 消费计划由消费部组织下属各消费单位负责人召开阶段消费计划会议，按照月度销售计划要求制定月度消费计划2个工作日内每月召开一次月度消费计划会议重点制定月度各消费单位的消费作业计划标准消费计划与设备维护、质量、平安、环保、资源等各种计划同时下达汇总原材料使用计划C5程序一、用料计划单二、消费部用料汇 总单各下属消费单位向消费部上报消费用料的品种、型号、数量、质量等计划一个工作日内消费部汇总各下属消费单位用料计划一个工作日内报财务部进展费用审核一个工作日内依照购置额度及公司的审批权限，报公司总经理审批一个工作日内计划批准后，由消费部统一报采购部，预备消费用原材料一个工作日内重点消费用料的汇总、核实标准填写采购原材料计划单消费过程调度C7程序消费部对各下属消费单位的消费过程进展平衡、操纵，合理调度公用工程系统、人力等资源，对消费现场及时进展监视、治理依消费过程确定消费调度会议，每月 日召开各下属消费单位按计划组织消费；按季度、月度召开消费调度会议，对消费过程中的咨询题进展平衡、协调、调度，消费严格按计划进展，产成品通过质检入库重点消费过程中的平安、质量、本钱等要素的操纵标准检查、操纵消费过程的记录汇总统计报表C9程序一、消费统计报表二、公司消费统计报表各下属消费单位按要求填报消费统计报表一个工作日内消费部汇总公司的消费统计报表以及计划完成情况的分析报告一个工作日内报总经理审批，并提出本人的意见一个工作日内标准报表的汇总和计划完成情况的分析报告程序报表精确及时，缘故分析确切其它经济技术指标的统计4、消费计划安排流程操作者技术、质量情报制定计划研究计划步骤计划标准日程工时计划负荷计划审批作业指令执行开场完毕价格情报技术、品管部消费副总消费部销售部审批审批相关标准、材料汇总分析安排计划5、消费过程检验流程开场检验参 加配 合一般咨询题安排整改整 改反应检 验检 验审批接着消费质量报表质量报表严重咨询题审批临时会议参 加参 加制订措施审核审批限期整改安排整改整 改完毕发觉咨询题各消费工段消费部品管部长总工程师总经理6、成品检验治理流程总经理各消费车间开场自 检申请检验检 验检 验返工不合格不合格合格检验结果整改咨询题分析配合配合配合配合完毕审批执行执行执行品管部消费部总工程师审批拟定处理措施限期整改7、质量改良治理流程消费副总总工程师开场汇总质量信息并分析整理配合审批负责施行配合配合是否研究措施研究措施组织施行组织施行施行发觉咨询题修订措施修订方案审核审批组织施行组织施行接着施行反应质改报告技改报告审核审批存档存档完毕拟定质量改良计划消费部品管部技术部总经理8、车间消费目的治理流程开场年度目的开展战略配合构成草案审核审批目的协议目的协议目的分解审批执行执行监视检查配合接受考评年终考评审核审批相应奖惩相应奖惩完毕审核年中考评施行奖惩消费副总消费车间消费班组消费部总经理9、车间消费调度治理流程完毕制定调度计划职能部门 信息消费过程的技术咨询题审批执行调度 计划现场提出处理指令调度指令消费现场发生咨询题执行突发事件处置预案突发、严重 事件评价接受资源 调配审核消费任务完成情况现场处理方案指示指示紧急处置 措施调度会组织平衡消费现场紧急处置、处理分析缘故总结经历善后处理开场消费部长消费班组职能效劳单位消费部消费副总12、车间消费进度操纵流程开场消费计划审核审批分解计划执行计划进度措施汇总措施进度措施审批组织执行执行发觉咨询题汇总咨询题进度调整审核审批调整进度执行是否制订措施执行完毕消费副总消费班组消费车间消费部13、班组消费任务安排流程操作者是开场消费计划审批分解计划接收计划品种搭配审批审核下达任务接收任务传达汇总处理措施审批组织执行重新下达执行任务否反应反应任务报告审批完毕消费部工段消费部长是否存 在异议14、平安消费治理流程一般是否开场完毕制定年度平安计划指标审 核审 批消费过程平安检查执行平安计划下属单位平安消费指标发生平安事故事故缘故分析执行事故处理方法审 核审 批审 批严重制定事故处理方法汇总平安报表编写平安报告审 批审 核制定消费平安新措施平安委员会事故缘故分析 月度、季度、年度平安报表消费副总平安委员会下属单位平安员总经理消费部平安主管15、平安事故处理流程消费副总开场发惹事故事故定性审核审批构成报告上报接收组织会议主持会议参加研究制定措施审批组织执行执行执行调查配合调查，并接受处理审批反应总结报告审核审批存档审批完毕填写报表消费部总经理政府安管部门消费单位16、设备维护治理流程完毕定期检查各种设备提出设备维护期限定期维护各种设备设备维护技术支持要求外部维修配合审核审批联络有关维修单位接受维护邀请洽谈维护合同洽谈维护合同审批签订维护合同签订维护合同进展设备维护进展相关配合提出设备维护验收进展设备维护验收审批设备维护验收手续接收维护验收手续投入使用开场消费副总消费部设备部外部维修单位三、消费流程治理制度消费及流程治理制度一、 消费治理流程图 客户零件图 NO铸造工艺图铸件图 外协追踪外协计划合同 YES 消费计划 YES编制物料采购计划核实库存数量 NO核实原料库存 审核 NO NO物料采购 YES YES编制消费作业计划 各消费工序施行消费消费计划追踪消费异常 NO YES通知营销部客户订单变更，插单 消费计划变更 YES 消费计划完成 NO 三、消费治理及流程 （一） 目的为标准消费运作程序，使产销得到合理的协调及安排，提高消费效率、降低库存和消费本钱，以满足客户订单要求，特制定本制度。 （二）范围适用于本公司消费运作体系。 （三）定义1、产能评估：依照现有的订单情况及现有消费才能，作出排程分析。2、质量评估：依照现有技术资源、设备水平等多方要素，作出质量保障才能分析。3、 产能、质保协调：当产能和质保才能不能满足订单要求时，依照延长消费时间、外协加工、增加人员、增加设备等方法提高消费、技术、质保等才能，以满足订单按时、按质、按量交货。（四）相关部门职责1、销售部1.1、 负责客户订单的承接、审核。1.2、组织订单评审，负责客户的沟通及交期的协调等工作；1.3、 订单变更事宜的治理。2、消费部2.1、负责消费计划、消费作业计划、物料采购计划、产品外协计划的编制及审核。负责产销评估及协调，主持消费协调会的召开，负责消费协调及跟进消费达成情况；制订产品消费周期。负责外协产品的技术、质量检测跟进；2.2、合理组织公司相关部门和资源，执行、完成消费任务，协调消费进度。2.3、负责技术材料确实定或变更。2.4、制度质量保障方案，处理质量异常情况，监控物料及产品质量，保障、提升成质量量。3、采购部3.1、负责物料采购计划、产品外协计划的报审;3.2、制订物料采购周期，负责采购订单、外协订单的制定、发出及跟进，协调外购物料、外协品的进度和质量保障；供给商（加工商）的开发与评估、考核。4、技术部4.1、负责公司技术文件的治理，工艺文件的编写。4.2、对消费技术进展指导、监视，对工艺纪律进展检查。5、质量部职责5.1、负责组织施行体系运转方面的纠正与预防措施，并进展跟踪验证；5.2、负责对质量目的完成情况开展测量活动。5.3、负责公司计量器具的治理。6、仓库 负责物料进出仓作业、提报精确库存信息、合理保管物料；平安库存材料最低库存量的清理和信息填报，物料欠料的补购达成情况跟进。（五）作业程序1、消费计划的制定1.1、消费计划制定的依照1) 销售部所接客户订单，客户样品试制单，公司计划内订单，长线产品库存需要；2) 公司计划新品开发任务。1.2、消费计划的制定1） 销售部接到客户订货单应尽快安排时间组织相关部门进展订单评审。经评审后，假设无法满足订单交期或其它需求，则由销售部相关人员与客户协商处理。2） 消费部负责人将评审过的订单依照其详细情况，立即制定消费计划，并报公司消费副总核准排产。2、 物料预备1） 消费部主管在订单评审后1天内做好消费任务单与物料采购计划、产品外协计划，并及时将信息传递到采购部；2） 仓管员收到消费任务单和物料采购计划、产品外协计划后0.5个工作日以内，将库存量进展核准，并及时将信息传递到消费部；消费部在收到库存信息后0.5个工作日内对物料采购计划和产品外协计划进展调整审核；3） 采购部接到物料采购计划、产品外协计划后须在0.5个工作日内制造采购订单、外协订单，会同物料采购计划、产品外协计划，经总经理批准后交至采购员进展采购作业合外协作业，并对材料回厂时间和外协产品进度予以跟进。消费部对外协产品的技术要求和质量保证予以跟进。4） 物料进度跟进:消费部在制定物料采购计划后按物料需求日期先后顺序进展陈列，提早二天进展跟催，对采购部采购员施行交期预警，针对延期未回物料重点跟催并限期采购回厂。同时每日仓管员做好物料回厂情况记录，并将物料回厂情况反应给消费部主管。3、 产前预备1） 消费作业计划制度：每周六制造部消费主管，将订单汇总排产进度表中各消费工序消费完成日期排在下周的所有订单，加上本周不能按计划完成的订单，按交期的先后或订单紧急程度进展排序，分消费工序进展产能负荷评估分析，结合到料情况，制定出消费各工序下周消费作业计划。2） 消费部要及时跟进外购材料回厂进度；采购部要及时通知质量部安排来料的质量检查；3） 消费部主管依消费作业计划及物料到料情况，提早一个工作日预备安排消费，同时检查库房是否已经备齐次日消费所需物料，并发放到消费部相应的消费车间（班组）。4） 消费部各车间（班组）按消费作业计划做好人员调配、物料交接、机械设备、工装模具、技术材料等产前相关预备工作。4、消费作业及消费计划追踪1）消费预备工作完成后,消费车间工段长（班组长）按计划安排消费；消费部跟进消费进度，协调产能；2）质量部品管员依照产品检验标准对消费产品进展制程检验作业；3）消费车间（班组）及时将经品管员检验合格的产品进展转序，合格的产成品开具成品入仓单交成品仓办理成品入库；4）各车间工段长（班组长）须在每日上午10：30时前上报前一日消费日报表至消费部；5）成品仓库同消费部办理完成品入库手续后,在0.5个工作日内更新成品库存信息,以便销售部查询及安排出货6）消费数据统计与分析: 消费部每日对各消费单位消费数据进展统计,定期计算出各消费单位的每周/月消费计划的达成率，并作为各消费车间的产能分析指标，同时对产质量量、本钱指标的完成进展统计分析。针对未达成项，协同消费车间（班组）进展缘故分析，提出改善对策，制定落实措施。5、消费异常处理1）在消费过程中假设出现超2小时仍无法处理的消费、质量异常或机器设备毛病等情况时，消费责任部门以消费异常通知单的方式通知消费部和公司消费主管领导。由公司消费副总在半小时内组织相关部门负责人，召开“消费异常协调会”议定处理方法。假设妨碍订单交期时，由消费部以工作联络单的方式报销售部,作订单交期协调。2）消费过程中发觉物料存在质量咨询题需退/补料时，消费单位物料员应及时将不良品物料整理归类后开立消费退料单，经品管员断定后，交消费部主管审核，进展退/补料作业。消费部主管针对所退不良品查询库存情况,假如有库存及时通知仓库发放给消费部门；假如没有库存,立即采取应急措施（寻找替代品、补购等）。 3）公司消费副总每周定期组织召开消费协调会,针对消费异常和物料进度异常等进展协调处理。4）假设遇客户订单变更、急件插单需要消费计划调整时，销售部需填写异常联络单注明需要调整缘故，报公司消费副总批准后可变更消费计划。6、出货安排1）销售部每周五前依照成品库存信息，交货日期，拟定下周出货计划,经总经理批准后，将周出货计划表派发到消费部。销售部依照出货计划表在出货前一天16点前制造出货通知单，经财务审核、总经理批准后转仓库，并组织出货详细事宜。2）消费部接到出货计划表后,核对相关工程完成情况。如有不能按计划出货的，必须提早二天向销售部反应，以便销售部及时调整出货计划。3）成品仓库接到销售部下达的出货通知后开立成品出仓单，施行成品出货作业。同时及时更新成品库存信息。