教育系统视频监控项目.pdf

恩施分公司咸丰县教育系统恩施分公司咸丰县教育系统恩施分公司咸丰县教育系统恩施分公司咸丰县教育系统视频监控项目视频监控项目视频监控项目视频监控项目（最佳实践参选项目）（最佳实践参选项目）（最佳实践参选项目）（最佳实践参选项目）中国移动通信集团湖北有限公司恩施分公司中国移动通信集团湖北有限公司恩施分公司中国移动通信集团湖北有限公司恩施分公司中国移动通信集团湖北有限公司恩施分公司2011201120112011年年年年9 9 9 9月月月月 汇 报 题 纲项目特点项目特点项目特点项目特点2 2 2 22 2 2 23 3 3 33 3 3 3项目总结项目总结项目总结项目总结4 4 4 44 4 4 4项目背景项目背景项目背景项目背景项目介绍项目介绍项目介绍项目介绍 中国移动长期以来以打造“移动信息专家”为已任。作为基层生产单位我们充分认识到此项工作的重要性，但在实际业务发展过程中遇到一此具体问题，具体如下：1、基层专业人员缺乏，社会各行业及用户对信息化产品接受程度不高，许多好的信息化产品难以落地。2、信息化业务拓展竞争激烈，几乎所有产品在发展中都会受到对手同类产品的干扰，信息化业务规模化发展遇到困难，无法为公司带来较大效益。3、如何找到一种好的方式，让集团信息化产品映射拉动大市场业务发展。4、如何充分利用信息化服务社会，为公司带来效益的同时树立良好的社会形象和打造“移动信息专家”的企业品牌。咸丰县教育系统视频监控系统建设项目项目背景咸丰县教育系统视频监控系统建设项目-项目简介3、合同期限及项目投资：咸丰县教育系统视频监控系统建设项目，协议合作期限10年，合同总金额389万元，前期预算投资162.8万元，项目投资回收期4.6年，毛利润226.2万元，毛利率58.15%。1、项目合作方式：咸丰县教育系统监控系统建设项目，由县人民政府、县教育局、恩施移动公司共同规划设计，移动公司垫资建设，县教育局年分两期（按学期）统一支付系统使用费。(费用从全县教育公共费用中支出，由教育局统付)2、项目涉及学校及业务规模：项目涉及全县14所城乡重点初级中小学，建设监控摄像头112个,采用专线联网、集中监控、本地存储网络结构（在县教育局建设集中监控中心）。另61所小学采取就地采集存储形式建设，后期条件成熟后再使用我公司专线接入监控中心。2010年以来，全国各地相继发生针对在校师生的恶性伤害案件，在全国范围内造成极大影响。党和国家高度重视，要求各级政府、公安机关、教育行政主管部门切实采取措施加强学校周边安全保卫工作。咸丰县委、县政府高度重视召开专项工作会议研究布置校园安全保卫工作。咸丰分公司负责人也参加了此项会议，并及时将会议相关情况上报。咸丰县教育系统视频监控建设项目发展历程咸丰县教育系统视频监控建设项目发展历程1、恩施分公司充分研究后认为，以咸丰县教育系统视频监控系统建设为切入点，全面入驻咸丰教育系统，并充分利用教育系统教职员工多，社会影响力大，覆盖面广的特点，结合我们的专线、“校讯通”、“一卡通”、“平安校园”视频监控等信息化产品，将信息化产品规模化并带动大众市场业务发展。2、恩施分公司袁培新总经理亲自布署，并在省公司相关部门的大力支持下，上下齐心协力，经过激烈竞争，恩施移动公司最终获得了该项目的建设权。在当地政府主要领导的亲自主持下与咸丰县教育局签订了项目合作协议。视频监控项目合作协议及”数字校园”信息平台合作 协议展示发展历程分析转型类业务面临的激烈竞争形势1 1 1 12 2 2 23 3 3 34 4 4 4转型类业务转型类业务转型类业务转型类业务竞争形势竞争形势竞争形势竞争形势 网络基础设施薄弱，传输资源压力增大，管道光缆资源紧张，最后一公里接入困难。竞争对手基本垄断了电子政务网、财政专网、社会医疗保险专网、银行系统、电力系统、卫生系统、教育系统的专线及宽带、固话业务，我公司进行转型类业务营销阻力极大。宽带及访问主流网站速率较低，使用我公司宽带业务的用户感知强烈，业务发展困难。与铁通公司的协同发展主要体现在使用铁通公司宽带出口电路资源、及我公司无资质的有线固话接入资源。目前仅限于尝试性的业务发展阶段。咸丰教育系咸丰教育系统全行业整统全行业整体营销体营销“四四步曲步曲”深入研究业务发展面临的严峻竞争形势深入研究业务发展面临的严峻竞争形势知已知彼知已知彼整合网络资源、营销资源、关系资源整合网络资源、营销资源、关系资源深入挖掘业务发展契机深入挖掘业务发展契机创新图变创新图变-锁定锁定“行业行业”多业务并举实施多业务并举实施集团产品集团产品打包营销打包营销上下齐动，全行业进攻，关注项目直接上下齐动，全行业进攻，关注项目直接收入，全方位辐射以间接收益取胜。收入，全方位辐射以间接收益取胜。1 12 23 34 4我们的思路和方法：我们的思路和方法：我们的思路和方法：我们的思路和方法：深入研究、整合资源、深入研究、整合资源、深入研究、整合资源、深入研究、整合资源、创新发展、全面进攻创新发展、全面进攻创新发展、全面进攻创新发展、全面进攻营销措施全行业实施信息化产品整体打包营销模式1、校讯通业务2、一卡通业务3、视频监控校讯通校讯通 打包优质信息打包优质信息化产品，实现教化产品，实现教育行业育行业“校讯通校讯通”、“一卡通一卡通”、“视频视频监控监控”业务整体推业务整体推进，深度捆绑！进，深度捆绑！一卡通一卡通视频监控视频监控1 1 1 1、投资成本、投资成本 项目预算总投资项目预算总投资项目预算总投资项目预算总投资162.8162.8162.8162.8万元，其中传输设备投资万元，其中传输设备投资万元，其中传输设备投资万元，其中传输设备投资20.720.720.720.7万元，传输线路投资万元，传输线路投资万元，传输线路投资万元，传输线路投资36363636万元，视频监控设备投资万元，视频监控设备投资万元，视频监控设备投资万元，视频监控设备投资98989898万元。（施工合同金额）万元。（施工合同金额）万元。（施工合同金额）万元。（施工合同金额）2 2 2 2、项目收益、项目收益 初小工程收入初小工程收入初小工程收入初小工程收入372000372000372000372000元元元元+完小工程收入完小工程收入完小工程收入完小工程收入720000720000720000720000元元元元+重点中小学工程收入（不重点中小学工程收入（不重点中小学工程收入（不重点中小学工程收入（不含初小和完小）含初小和完小）含初小和完小）含初小和完小）2798880279888027988802798880元元元元 以上三项合计收入：￥以上三项合计收入：￥以上三项合计收入：￥以上三项合计收入：￥3890880389088038908803890880元元元元3 3 3 3、间接收益、间接收益（1）“校讯通校讯通”等信息化业务收入：等信息化业务收入：2010201020102010年完成年完成年完成年完成“校讯通校讯通校讯通校讯通”业务收入业务收入业务收入业务收入40404040万元，项目实施后我公司充分利用与教育局的友好万元，项目实施后我公司充分利用与教育局的友好万元，项目实施后我公司充分利用与教育局的友好万元，项目实施后我公司充分利用与教育局的友好合作关系，在继续巩固合作关系，在继续巩固合作关系，在继续巩固合作关系，在继续巩固“校讯通校讯通校讯通校讯通”业务的同时，进一步发展业务的同时，进一步发展业务的同时，进一步发展业务的同时，进一步发展“校讯通校讯通校讯通校讯通”与与与与“一卡通一卡通一卡通一卡通”相结合的相结合的相结合的相结合的信息化业务，预计信息化业务，预计信息化业务，预计信息化业务，预计2011201120112011年实现信息化收入年实现信息化收入年实现信息化收入年实现信息化收入60606060万元，同比提升万元，同比提升万元，同比提升万元，同比提升50%50%50%50%。通过此业务可稳定捆。通过此业务可稳定捆。通过此业务可稳定捆。通过此业务可稳定捆绑大批学生家长使用移动业务。绑大批学生家长使用移动业务。绑大批学生家长使用移动业务。绑大批学生家长使用移动业务。（2）“全业务全业务”发展收入：发展收入：光缆资源进入学校后将大力提升我公司宽带业务综合竞争实力，按照均价光缆资源进入学校后将大力提升我公司宽带业务综合竞争实力，按照均价光缆资源进入学校后将大力提升我公司宽带业务综合竞争实力，按照均价光缆资源进入学校后将大力提升我公司宽带业务综合竞争实力，按照均价4500450045004500元元元元/年年年年计算，计算，计算，计算，13131313所中学已给咸丰公司带来所中学已给咸丰公司带来所中学已给咸丰公司带来所中学已给咸丰公司带来13131313*4500=585004500=585004500=585004500=58500元宽带业务收入，有效降低竞争对手元宽带业务收入，有效降低竞争对手元宽带业务收入，有效降低竞争对手元宽带业务收入，有效降低竞争对手收入。收入。收入。收入。咸丰县教育系统视频监控系统建设项目效益分析咸丰县教育系统视频监控系统建设项目效益分析1、咸丰教育系统视频监控项目直接效益咸丰教育系统视频监控项目直接效益咸丰教育系统视频监控项目直接效益咸丰教育系统视频监控项目直接效益 合同总金额￥389万元，投资成本162.8万元。投资成本中，传输设备投资20.7万元，传输线路投资36万元，视频监控设备投资98万元（合同金额）。扣除维护费用后实现直接收益166万余元。其中传输设备和线路可综合利用,后续可以较低成本开展CMNET、PBX等业务。3、“校讯通校讯通校讯通校讯通”、“一卡通一卡通一卡通一卡通”等信息化业务收入等信息化业务收入等信息化业务收入等信息化业务收入 项目实施后我公司充分利用与教育局的友好合作关系，在继续巩固“校讯通”业务的同时，进一步拓展“校讯通”与“一卡通”相结合的信息化业务，全县3万多名学生,发展校讯通用户10000户，年实现信息化收入100万元，回流3400用户,仅此一项提升咸丰公司市场占有率2.8%。通过本项目的建设可带来以下三个方面的收益：2、教育系统员工话务收入教育系统员工话务收入教育系统员工话务收入教育系统员工话务收入 合同中明确规定并由教育局在全体校长、干部大会上宣布，咸丰县移动公司是县教育系统的唯一通信业务合作伙伴，在打造平安校园的同时全面建立教育系统集团V网。借此回流用户1000户左右，按ARPU值35元计算，带来增量效益，全年实现净增话务收入每年42万元。恩施公司咸丰县教育系统视频监控建设项目项目特点 充分结合了客户充分结合了客户的紧迫的紧迫需求与我们的特性产品需求与我们的特性产品，实现全行业营销。，实现全行业营销。跳出传统思维模式，从双方的供需关系分析出实现双赢的跳出传统思维模式，从双方的供需关系分析出实现双赢的合作形式。合作形式。将我们的产品真正的植入到客户的日常工作中，结合一定的技将我们的产品真正的植入到客户的日常工作中，结合一定的技术手段，既满足客户的需求，又能真正达到稳定用户的目的。术手段，既满足客户的需求，又能真正达到稳定用户的目的。效益突出，且具有很好的可移植性、可推广性效益突出，且具有很好的可移植性、可推广性。恩施公司咸丰县教育系统视频监控建设项目项目特点1、创新点：创新点：创新点：创新点：把集团行业信息化综合应用推进到了教育系统这个新领域；使用集团信息化应用，拉动大市场发展的新模式为企业发展增强了可持续动力。电信在集团市场，联通在大众市场都有发力的机会，但通过集团信息化将两者融合则只有移动能办到，这是对手无法复制的，我们将坚持做下去。2、项目效益：项目效益：项目效益：项目效益：经济效益可观，直接运营收入389万，每年间接信息化收入及大众市场话务收入增收均在百万以上，但前期投入仅162.8万元。4、自主实施：自主实施：自主实施：自主实施：整个项目由州、县两级技术及管理人员全面组织。县公司收集用户需求、现场查勘、制定技术实施方案，州公司主持项目规划、设计、项目会审并组织后期实施。项目实施后进一步锻炼了州、县市分公司组织、协调、实施信息化建设项目的能力，为后期应对更加激烈的市场竞争储备了大量关系资源及技术人才、管理人才。3、发展特性：发展特性：发展特性：发展特性：本项目可操作性强，用户容易接受度高，具有较强的可复制性，可横向在州内、县内其它行业进行改造性复制，进一步扩大战果，持续增收。恩施分公司咸丰县教育系统视频监控建设项目实施意义1 1 1 1、开创一种全新的、开创一种全新的全业务建设发展模全业务建设发展模式，以重点工程项式，以重点工程项目的建设带动整个目的建设带动整个系统行业的综合业系统行业的综合业务发展，以专线业务发展，以专线业务发展为基础，以务发展为基础，以宽带业务发展为辅宽带业务发展为辅助，以信息化业务助，以信息化业务发展为动力，全面发展为动力，全面推进市场发展全业推进市场发展全业务运营。务运营。2 2 2 2、项目具有可、项目具有可复制性，可横向复制性，可横向在州内、县内其在州内、县内其它行业进行改造它行业进行改造性复制，进一步性复制，进一步扩大战果。持续扩大战果。持续增加恩施分公司增加恩施分公司信息化收入，提信息化收入，提升信息化收入在升信息化收入在整个运营收入中整个运营收入中的比例。的比例。3 3 3 3、进一步锻炼地市分、进一步锻炼地市分、进一步锻炼地市分、进一步锻炼地市分公司特别是县市分公公司特别是县市分公公司特别是县市分公公司特别是县市分公司组织、协调、实施司组织、协调、实施司组织、协调、实施司组织、协调、实施大型信息化建设项目大型信息化建设项目大型信息化建设项目大型信息化建设项目的能力，为后期应对的能力，为后期应对的能力，为后期应对的能力，为后期应对更加激烈的市场竞争更加激烈的市场竞争更加激烈的市场竞争更加激烈的市场竞争储备关系资源及技术储备关系资源及技术储备关系资源及技术储备关系资源及技术人才、管理人才。人才、管理人才。人才、管理人才。人才、管理人才。总结：恩施分公司咸丰县教育系统视频监控项目，充分体现了中国移动的高度的社会责任感，得到了党政机关和集团单位的高度认可，同时为企业带来了巨大的经济效益和发展动力。恩施分公司在省公司关怀下，将一如既往的开拓创新，积极奋进，再创佳绩！咸丰县教育局致我公司的感谢信！谢 谢！