建筑业质量管理体系管理手册.pdf

编 制:审 核：批 准:.2011 年 7 月 1 日发布 2011 年 7 月 1 日实施 管理手册 文件编号:./SC-01-2011.2 目录 0.1 公司简介4 0.2 管理手册发布令5 0.3 管理者代表及员工代表任命书6 0.4 管理方针、目标、指标7 1 范围8 1.1 总则8 1.2 应用8 2 引用标准8 3 术语和定义8 4 质量、职业健康安全和环境管理体系9 4.1 总要求9 4.2 文件要求9 4.2.1 管理体系文件 9 4.2.2 管理手册10 4.2.3 文件控制10 4.2.4 记录控制11 4.2.5 法律、法规和其它要求11 5 管理职责12 5.1 管理承诺 12 5.2 以顾客和相关方为关注焦点12 5.3 管理方针12 5.4 策划13 5.4.1 管理目标、指标13 5.4.2 管理体系策划13 5.4.3 环境因素的识别与评价14 5.4.4 危险源辨识、风险评价及控制15 5.4.5 管理方案16 5.5 职责权限与沟通16 5.5.1 职责和权限16 5.5.2 管理者代表18 5.5.3 信息沟通与交流18 5.6 管理评审19 5.6.1 管理评审要求19 5.6.2 评审输入 19 5.6.3 评审输出20 6 资源管理20 6.1 资源提供20 6.2 人力资源20 6.2.1 人力资源管理要求20 6.2.2 能力、培训和意识20 6.3 基础设施21.3 6.4 工作环境22 7 工程施工23 7.1 工程施工策划23 7.2 与顾客有关的过程23 7.2.1 与施工项目有关要求的确定23 7.2.2 与施工项目有关要求的评审24 7.2.3 与顾客沟通24 7.2.4 合同履行25 7.3 设计和开发25 7.4 采购25 7.4.1 采购过程25 7.4.2 采购信息25 7.4.3 采购产品的验证26 7.5 工程施工/服务的提供过程的控制 27 7.5.2 工程施工和服务提供过程的确认28 7.5.3 标识和可追溯性29 7.5.4 顾客财产29 7.5.5 产品防护30 7.5.6 工程分包控制30 7.6 监视和测量设备控制31 7.7 环境及职业健康安全运行控制32 7.8 应急准备和响应32 8 测量、分析和改进33 8.1 总则33 8.2 监视和测量33 8.2.1 顾客满意33 8.2.2 内部审核33 8.2.3 过程的监视和测量34 8.2.4 施工工程质量的监视与测量35 8.2.5 环境、职业健康与安全绩效的监视与测量36 8.2.6 合规性评价36 8.3 不合格品、事故、事件、不符合的控制36 8.3.1 不合格品控制37 8.3.2 环境不符合和控制37 8.3.3 职业健康安全符合的控制38 8.4 数据分析39 8.5 改进39 8.5.1 持续改进创新39 8.5.2 纠正措施39 8.5.3 预防措施40 附录 1 公司管理体系机构图 41 附录 2 程序文件清单 42 附录 3 管理制度清单 43 附录 4 管理手册与 GB/T19001、GB/T50430、GB/T24001、GB/T28001 标准条款对应表 45 附录 5 管理体系职能分配表 47 附录 6 修改页 49.4 0.1 企业简介.0.2 管理手册发布令 公司管理体系手册，依据 GB/T190012008 质量管理体系要求、GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004 环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范，对三个管理体系要求进行整合，结合公司的施工特点，制定了一体化的管理手册。管理手册阐述了公司的管理方针，对公司质量、环境和职业健康安全管理体系作了具体描述，是公司工程施工及服务全过程中实施质量、环境和职业健康安全控制的纲领性文件和行为准则，现予以发布，望全体员工遵照执行。0.3 管理者代表及员工代表任命书 0.3.1 公司研究决定，任命 XXX 同志为质量、环境和职业健康安全管理体系的管理者代表，负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、运行与保持工作，具体的职责权限为：a、协助总经理建立、实施、保持公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性；b、负责组织公司内部的质量、环境、职业健康安全管理体系的审核工作，并就公司管理体系的符合性、有效性对公司总经理负责；c、向公司总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运行的情况、管理方针和管理目标的实施情况及任何改进的需求；d、对公司员工进行质量、职业健康安全和环境管理体系相关知识的培训，提高公司员工质量、职业健康安全、环境意识；e、协助总经理召开质量、环境、职业健康安全管理体系评审会议，负责就公司的质量、环境、职业健康安全管理体系过程及运行有效的在各层次、部门之间的沟通工作；f、负责对公司质量、环境、职业健康安全管理体系审核的外部联络工作。0.3.2 公司研究决定，任命 XXXX 同志为公司员工代表，负责组织员工参与公司职业健康安全管理事物，具体的职责权限为：a)负责在公司内部对员工贯彻公司的职业健康安全方针、目标、指标；b)负责向员工传达有关劳动者的权益保障有关法律法规和其他要求，并维护员工的合法权益；c)组织员工参与职业健康安全管理活动；.5 d)负责收集员工的合理化建议及提案工作；e)向公司最高管理者汇报员工有关职业健康安全要求；f）为员工努力创造良好的工作环境，确保员工身心健康。此任命自签发之日起正式生效。0.4 公司管理方针及目标、指标 0.4.1 管理方针 企业经营方针:以人才为根本，以市场为导向，以质量为保证，以服务为宗旨。质量方针：过程控制、铸造精品、诚信服务、业主满意。职业健康安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主。环境方针：减少污染、节能降耗、建造美丽家园。0.4.2 管理目标、指标 0.4.2.1 工程质量目标：0.4.2.1.1 同履约率和竣工一次交验合格率100%。0.4.2.1.2 杜绝重大质量事故，减少一般质量事故，克服质量通病。0.4.2.1.3 争创优质工程，确保具备创优条件的工程实现创优目标。0.4.2.2 环境目标：0.4.2.2.1 全面控制粉尘、污水、废气、噪声、污染物、废弃物排放率；杜绝重大环境污染、生态破坏事故控制为 0。0.4.2.2.2 节能降耗，最大限度地降低工程成本。0.4.2.3 职业健康安全目标 0.4.2.3.1 杜绝重大责任事故，遏制较大事故，减少一般事故，施工人员因工责任死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在 0、0.5、2下，0.4.2.3.2 优化作业环境，改善作业条件，满足职业健康相关法规，0.4.2.3.3 重视卫生防疫，关心员工健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在 1以下。1 范围 1.1 总则 1.1.1 本手册对公司的管理方针做了阐述，并对质量、环境、职业健康安全管理体系的结构运作进行了描述，是公司质量环境职业健康安全管理的纲领性文件，充分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求，房屋建筑工程施工质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。1.1.2 本手册适用于公司的各过程，通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效实施，包.6 括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，保持环境和职业健康安全，并符合法律、法规要求。1.2 应用 1.2.1 本公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的部门是：公司办公室、安全环保部、工程管理部、财务部、项目部。1.2.2 本公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的产品是：房屋建筑工程施工。1.2.3 对于 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范的 10.3 条款，不适应本公司。由公司不具备工程设计开发资质，故将 GB/T190012008 质量管理体系要求中的 7.3 条款进行删减，公司设计与开发的删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的房屋建筑工程施工的能力或责任。1.2.4 对于 GB/T240012004 环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001 职业健康安全管理体系规范的要求不作删减。2 引用标准 2.1 GB/T190002008 质量管理体系基础和术语 2.2 GB/T190012008 质量管理体系要求 2.3 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 2.4 GB/T240012004 环境管理体系要求及使用指南 2.5 GB/T280012001 职业健康安全管理体系规范 2.6 相关的法律、法规 3 术语和定义 本手册使用GB/T19001-2008质量管理体系标准要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准给出的术语和定义。4 质量、环境和职业健康安全管理体系 4.1 总要求 4.1.1 公司产品为房屋建筑工程施工，其特点为产品的固定性、单样性等。公司围绕上述产品特点通过识别过程和因素，建立质量管理制度、环保管理制度和职业健康安全管理制度，不断改进质量、环境、职业健康安全绩效。4.1.2 公司为了稳定提供顾客要求的产品，首先利用各种方法对建立的质量、环境、职业健康安全管理体系所需要的全过程加以识别，包括管理过程和施工过程，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。识别时应考虑不同的施工过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些施工过程存在重要的环境因素和职业健康安全风险。.7 4.1.3 公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对施工过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，确定其重要环境因素和重大危险源，并进行控制，以达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。4.1.4 公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制质量、环境、职业健康安全管理的准则和方法，包括程序规定、工程施工工艺、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。4.1.5 公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各施工过程的监控。4.1.6 公司通过对施工过程监视与测量（包括对输入活动和输出结果的监视与测量）结果的分析，针对分析结果对施工过程实施必要的措施，最终实现施工过程、策划结果和施工过程的持续改进。4.1.7 公司的各个部门、项目部应按照质量、环境、职业健康安全管理体系的要求严格管理这些过程，以达到所期望的结果。4.1.8 外包过程 本公司的房屋建筑工程施工外包过程有专业分包、劳务分包。4.1.9 公司各个部门、项目部应对工程施工管理、操作、验证过程中的有关质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录。4.2 文件要求 4.2.1 管理体系文件 4.2.1.1 质量、环境、职业健康安全管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：a、管理手册（含质量、环境和职业健康安全管理方针、目标和指标）；b、质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件；c、质量、环境和职业健康安全管理体系支持性文件；d、外来文件，包括国家的法律、法规、标准等；行业颁布的管理文件等；e、质量、环境、职业健康安全管理体系标准所要求的记录。4.2.2 管理手册 公司管理手册的内容包括：a、表述公司质量、环境、职业健康安全管理体系适用的覆盖范围，包括删减的说明；b、公司的质量、环境、职业健康安全管理方针及目标、指标；c、对实施质量、环境、职业健康安全管理体系编制的程序文件的引用；d、对质量、环境、职业健康安全管理体系要素之间的相互作用的描述；e、提供查询相关文件的途径。.8 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 公司办是公司管理体系文件的主管部门，负责组织编制文件控制程序，并监督其执行情况。4.2.3.2 批准和发放 a、管理手册由公司办组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。b、程序文件由公司工程管理部组织各部门分别编制所应形成的程序文件，并经各部门负责人会审后，经管理者代表批准发布实施。c、其他与质量、环境、职业健康安全管理有关的文件由有关职能部门组织编写，经部门负责人审核后报管理者代表批准签发。4.2.3.3 公司各个部门对文件的发放、回收应指定专人登记手续，保证做到以下几点：a、文件主控部门应建立管理体系文件有法记录。b、公司各个部门项目部应建立有效文件清单。c、对质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要使用相应文件的有效版本。作废文件应及时标识、回收存档、销毁。4.2.3.4 文件的评审与更改 a、当公司内外环境发生变化时，由管理者代表组织对公司的管理体系文件进评审，文件经过评审后，如进行修改必须按照文件控制程序有关规定执行，未经授权不允许做任何更改，并识别现行的修改状态，确保版本的有效性、适宜性。b、所有文件更改的审批由该文件原审批人员或由授权的人员进行审批。c、对于修改的管理体系文件均应在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事宜。d、当文件经多次更改后（版面更改超过30%），要重新换版印发。e、编制的文件应条理通顺、清晰，易于识别和检索。f、为防止使用作废文件，所有质量、环境、职业健康安全管理有关的文件修改和发布（回收）应予以登记，保证有关的场所持有相应的有效版本。4.2.4 记录控制 4.2.4.1 公司办是公司管理体系记录的主管部门，负责组织编制记录控制程序，明确记录标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。4.2.4.2 记录包括质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和保持，证明施工过程、环境和职业健康安全行为符合要求及质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系提供信息。4.2.4.3 所有记录应进行以下几个方面的控制：.9 a、记录应清晰、明确、具备可追溯性。b、记录整理应及时，应与施工质量、环境、职业健康安全活动同步进行，不得补造。c、所有记录应明确保留期限。d、应对质量、环境及职业健康安全管理体系运行记录进行分类标识，要有良好的贮存环境，贮存环境应做到防火、防盗、防虫蛀、防潮等，并能便于检索。保护质量、环境及职业健康安全管理体系运行中形成的记录，做到便于检索。e、所有超出保存期限的记录的处置要有分管文件管理的人员进行处置，并保存证据。f、管理体系运行记录由公司办公室统管，各职责部门分别负责保存、管理各自部门形成的记录。4.2.4.4 施工记录由施工现场技术人员负责收集，施工技术负责人负责审核归档。4.2.4.5 办公室通过集中内部审核的时机对各个部门、项目部记录填写、整理和保存进行监督检查，及时发现并处理问题，确保记录能够为公司的质量、环境及职业健康安全管理体系有限运行提供证据。4.2.5 法律、法规和其他要求 4.2.5.1 安全环保部是公司法律法规和其他要求管理的主管部门，应组织制定并贯彻实施 法律、法规及其它要求识别获取控制程序，确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动、施工服务所适用的、必须遵循的法律、法规和其他要求，对公司识别出的环境因素和危险源，确定法律、法规和其他要求与公司环境因素和危险源辩的对应关系，建立公司的 法律、法规和其他要求清单，管理者代表审核后由公司办发放给公司领导及各个部门/项目部。4.2.5.2 建立相应的跟踪、获取的渠道，根据相关法律、法规和其他要求的变更情况，公司办的文件管理人员要及时进行更新，调整法律、法规和其他要求清单，并再次审核。4.2.5.3 在建立、实施、保持、改进公司质量、环境及职业健康安全管理体系时，应关注相关法律法规和其他要求。4.2.5.4 要确保将法律、法规和其他要求传达给员工和相关方，公司领导应认真组织履行质量、环境、职业健康安全管理的承诺。5 管理职责 5.1 管理承诺 公司的最高管理者，应通过如下活动对质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据。a、通过召开会议、下发文件、开辟宣传栏（窗）编发公司内部信息、组织普法教育等多种方式，向公司的全体员工传达满足顾客、相关方、国家及行业和上级主管部门的法律、法规及其他要求的重要性，以提高公司员工的质量意识、法律意识、环保意识和安全生产意识。.10 b、组织制定公司的质量、环境、职业健康安全管理方针和质量、环境、职业健康安全目标、指标，适应公司的发展和顾客的要求，使全体员工认同和理解公司的管理方针和目标、指标，并为之努力实施。c、定期或不定期的组织开展管理评审活动，评价并改进质量、环境、职业健康安全管理体系，使其持续适宜、充分、有效。d、为房屋建筑工程施工提供必备的人员、技术、资金、设备等资源。5.2 以顾客和相关方为关注焦点 最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工确保顾客及相关方的期望得到确定，转化为要求并予以满足。a、完整识别顾客和相关方的要求或期望，明确其潜在的需求和希望，并及时传递到公司各相关层次，对其要求进行评审，采取措施予以满足。b、对于相关方采用走访或集中召开会议的方式调查了解相关方的感受，公司的各职能人员认证听取其意见或建议，以持续改进公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。c、对于顾客采用回访、座谈等方式定期或不定期的进行调查、了解顾客及相关方对公司的房屋建筑工程施工的满意程度，包括施工质量、施工进度、环境保护程度、服务的及时性等，以不断完善公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。5.3 管理方针 5.3.1 公司质量、环境和职业健康安全管理方针（以下简称管理方针）由公司最高管理者组织制定、修改和批准，并确保满足以下要求：a、管理方针应与公司总的质量、环境、职业健康安全管理宗旨、活动、产品、性质和规模相适应，具有房屋建筑工程施工及管理的特点，体现对提高施工项目质量、减少和控制环境负面影响和职业健康安全风险的追求。b、包含遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量、环境、职业健康安全要求。c、包括工程交付后的服务及树立企业良好形象的理念。d、管理方针应为制定和评审目标、指标提供框架和依据。e、管理方针应形成文件传达到全体员工，使全体员工正确理解并落实到行动上。f、管理方针应通过媒体、与顾客和相关方的接触、公开和公示等途径向顾客和相关方进行传递，以便使社会了解、监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。g、追求质量、环境、职业健康安全改进,提高综合管理水平。h、管理方针需要公司总经理的批准，并得到有效控制，公司应定期对其适宜性进行评审。5.3.2 公司的质量、环境、职业健康安全方针，是公司在质量、环境、职业健康安全方面的发展宗旨和方向，希望公司的各个部门、项目部认真宣传、贯彻、执行，通过提高所有人员.11 的质量、环境、职业健康安全意识，争取获得较好的经济效益和社会效益。5.4 策划 5.4.1 管理目标和指标 5.4.1.1 总经理组织制定公司的质量、环境、职业健康安全管理目标、指标，明确质量、环境、职业健康安全管理应达到的水平，体现持续改进，并在各个部门、项目部得到落实。5.4.1.2 公司及各个部门、项目部在建立其目标、指标时应考虑以下内容:a、产品的要求；b、法律法规和其他要求及自身的重要环境因素和重大危险源；c、可选技术方案；d、财务运行和经营要求；e、对污染预防及持续改进的承诺。f、对相关方的承诺等。5.4.1.3 公司及各个部门和项目部的目标、指标应是可测量的，以便于考核。5.4.1.4 为实现其目标、指标，应明确其保证措施及考核时机，公司及各个部门的目标、指标的实现情况，每年进行一次考核，各个项目部在每个项目结束后进行施工质量、环境、职业健康安全目标、指标的考核。5.4.1.5 公司及各个部门、项目部的目标、指标已经实现时，应考虑制定新的或更高的目标、指标，如果没有实现其目标、指标，应进行原因分析，制定并实施保证措施，以实现其目标、指标。5.4.1.6 对于目标、指标考核的信息，由公司办负责将其进行汇总，并通报给管理者代表，由管理者代表提交管理评审。5.4.2 管理体系策划 公司最高管理者应确保：a、对建立质量、环境、职业健康安全管理体系所需的组织机构、资源、职责、过程、活动进行策划；b、对制定、实施、评审和保持质量、环境和健康安全管理体系管理方针和目标、指标进行策划；c、对满足质量、环境、职业健康安全体系要求的程序文件、支持性文件进行策划；d、对特定产品、项目或合同、作业活动满足质量、环境、职业健康安全体系的要求进行策划；e、对环境、职业健康安全的初始评审和环境因素、职业健康安全危害因素的识别、评价和控制进行策划；f、对各种原因导致质量、环境、职业健康安全管理体系发生的变化进行策划，以保持体.12 系的完整性。5.4.3 环境因素的识别与评价 5.4.3.1 安全环保部为本过程的主控部门。5.4.3.2 安全环保部负责制定并组织贯彻实施环境因素识别与评价控制程序，以识别公司在生产经营活动、产品及其服务过程中能够控制及可以施加影响的环境因素，评价以确定对环境具有重大影响或可能具有重大影响重要环境因素，作为建立环境目标、指标的依据。5.4.3.3 由工程管理部在组织环境因素识别应考虑：a、覆盖公司房屋建筑工程施工所有活动和过程。b、三种时态（过去、现在、将来）和三种状态（正常、异常、紧急）。c、向大气排放、向水体排放、固体废物污染物、噪声对周围环境的影响、水、电、及原材料和自然资源、能源损耗、土地污染等。d、环境因素的识别可以采用询问交谈、查阅记录、现场观察法。5.4.3.2 环境因素评价 a、环境因素的评价范围应考虑法律、法规及其他要求、重要环境因素的确定、对公司现行环境管理活动办法的审查、对以往曾出现的环境污染事件的调查和评价，根据评价结果编制重要环境因素清单，由总经理或管理者代表审批后发放给各个部门。b、重要环境因素依据其影响的规模、严重程度、发生频率、持续时间、对环境破坏的可恢复性、有关法律、法规要求、社会及相关方的关注度、公司公众形象以及改变其环境影响的技术难度和经济成本，予以综合评价并确定；b、重要环境因素的评价可以采用是非判断法和打分法。5.4.3.3 环境因素的更新 a、公司的各个部门、项目部随着房屋建筑工程施工地点、工艺、设备的更新或变化情况及时进行环境因素再识别、评价，并更新重要环境因素清单；b、由安全环保部对更新后的重要环境因素清单及时发放到有关部门及人员。5.4.4 危险源的辨识、风险评价及控制 5.4.4.1 安全环保部为本过程的主控部门。组织制定并贯彻实施危险源辨识、风险评价及控制程序，识别所有人员、作业活动、管理活动、工作场所和施工机械设备、设施存在的危险源，采用适宜的风险评价方法，并将风险评价结果作为建立和保持职业健康安全管理体系的基础，为衡量持续改进职业健康安全管理绩效提供基准，确保重大风险得到控制，保护员工的职业健康安全。5.4.4.1 危险源辨识 危险源辨识应满足以下要求，以确保其充分性：.13 a、应考虑所有人员，包括进入施工现场的所有人员；b、应考虑所施工作业活动，包括常规和非常规的管理活动；c、应考虑所有施工设施设备，包括相关的设备；d、应考虑所有场所；e、应考虑三种时态（过去、现在和将来）、三个状态（正常、异常和紧急）；f、识别风险因素要考虑下列类型：物体打击；车辆伤害；机械伤害；触电；烫伤；火灾；高处坠落；化学爆炸；物理爆炸；中毒和窒息；其他。g、可采用直观经验法、系统安全分析法。5.4.4.2 风险因素评价 风险评价应满足以下要求，以确保其科学合理性：a、在危险源充分辨识的基础上，对其危害程序即风险进行评价；b、风险评价采用“作业条件危险性评价法”（LEC 法）；c、根据评价结果确定重大风险（不可接受风险）因素；d、风险评价应为确定设施要求、培训需求和进行运行控制提供信息，为目标、指标和管理方案提供依据；e、风险评价结果应形成文件，作为持续改进公司的职业健康安全管理绩效提供衡量的基准。5.4.4.3 风险控制 风险控制应遵循“预防、消除、减小、隔离、个体防护”为原则，有助于保护员工的安全和健康，法律、法规的强制性要求必须控制。重大风险控制应满足以下要求：a、公司安全环保部编制并下发重大危险源清单；b、公司通过控制程序、制度、应急准备与响应措施，控制重大危险源。c、各个部门针对重大风险实施控制措施；d、最高管理者应保证实施重大风险控制措施的资金、专项技能、防护设施和用品等必要的资源；e、通过目标、指标、管理方案的实施、运行控制、应急与响应、绩效监测，落实和改进控制措施。5.4.4.4 危险源辨识、风险评价和控制的管理 a、相关法律、法规要求发生变化时，房屋建筑工程施工工艺和相关设备发生重大改变时，施工安全、技术出现重大变更时，危险源辨识与风险评价知识和方法有了新的发展时，公司资源有良好保证时，应重新考虑危险源辨识和风险评价工作；更新、补充危险源和风险评价.14 信息；b、每年管理评审时，应根据目标和方案实现对危害因素、重大危险因素的辨识、风险评价和控制情况进行评价，必要时予以更新、补充、改进。c、项目部随着施工项目及地点的变化，在项目实施前进行危险源辨识、评价，确定所要施工项目全过程的重大危险源，在此基础上编制施工组织设计，明确控制措施。5.4.5 管理方案 5.4.5.1 为确保环境及职业健康安全目标和指标的实现，安全环保部、项目部应制定并实施环境及职业健康安全管理方案，管理方案的内容至少包括：a）、控制重要环境因素和重大危险源的措施和要求；b）、实施责任人；c）、需投入的资金或开展的活动；d）、管理方案实施进度时间表。5.4.5.2 公司环境及职业健康安全管理方案应经分管领导审核，报总经理批准后实施。5.4.5.3 财务管理人员负责筹备管理方案实施所需的资金。5.4.5.4 安全环保部负责对管理方案的实施情况进行监控，建立并保持监控的记录。5.5 职权权限与沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.1.1 最高管理者应对各部门的分管职能和各个岗位职权明确规定，形成文件，并予以沟通，以确保为质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行奠定基础。5.5.1.2 最高管理者的职责和权限 a）、组织制定公司的质量、环境和职业健康安全管理方针、目标及指标；b）、建立质量、环境、职业健康安全管理组织机构；c）、培养和提高员工的质量、环境、职业健康安全意识；d）、建立质量、环境、职业健康安全管理体系并确保其有效实施；e）、确定和配备质量、环境、职业健康安全管理所需的资源；f）、评价并改进质量、环境、职业健康安全管理体系。5.5.1.3 公司办职责和权限 a）、负责组织质量、环境和职业健康安全体系文件和记录的控制与管理；b）、负责公司的内、外沟通；c）、负责公司的人力资源管理，包括员工的培训及考核；d）、负责公司的合同管理工作；e）、负责公司办公区生活污水和生活垃圾的控制与管理；.15 f）、负责公司各种经营资质的办理及年检工作；g）、负责办公区消防设施的控制与管理；h）、负责公司的节能降耗工作的控制与管理；i）、负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核工作等。5.5.1.4 工程管理部职责和权限 a）、负责公司施工基础设施的控制与管理；b）、负责公司施工质量管理工作；c）、负责公司技术标准管理工作；d）、负责公司的物资采购、分包管理；e）、负责公司质量回访工作；f）、负责组织对施工全过程的监督检查工作；g）、负责公司监视测量设备管理工作；h）、负责公质量事故的调查与处理工作；i）、负责公司相关法律法规和其他要求的识别、获取、贯彻及合规性评价工作；j）、负责公司改进措施的制定与实施等工作。5.5.1.5 安全环保部职责和权限 a）、负责公司环境及职业健康安全管理体系的建立、实施及改进工作；b）、负责法律、法规和其他要求识别、获取、贯彻实施工作；c）、负责组织制定并实施环境及职业健康安全管理方案；d）、负责公司环境及职业健康安全运行控制工作；e）、负责公司应急准备与响应控制工作；f）、负责公司环境及职业健康安全绩效监测工作；g）、负责公司合规性评价工作；h）、负责公司安全隐患的治理工作；i）、负责公司安全生产事故调查处理工作。5.5.1.6 财务科职责和权限 a）、负责公司员工劳动报酬、劳动保护费用、体检及社会保险金缴纳工作；b）、负责公司环保及职业健康安全管理资金的筹集、支付工作；c）、负责公司运行资金的安全管理工作等。5.5.1.7 项目部 a）、负责公司房屋建筑工程施工的策划及组织实施工作；b）、负责制定并实施专项施工方案；.16 c）、负责施工现场设备的使用及维护保养工作；d）、负责就施工项目工程的现场顾客沟通工作；e）、负责对施工项目直达料及设备的验收及保管工作;f）、负责按照行业的规范对施工工程质量进行检验、试验策划及实施工作；g）、负责施工现场的环境因素及危险源的控制工作；h）、负责施工现场的应急准备于响应的控制工作；i）、负责施工现场的监视测量设备的控制与管理；j）、负责施工现场的标识、防护控制工作；k）、负责对分包方的监督检查、指导工作；l)、负责施工现场质量、环境及职业健康安全事故、事件调查、处理等工作等。5.5.1.8 其他岗位人员的职责与权限见岗位能力要求、职责与权限汇编。由公司办负责对各个部门及岗位人员的职责与权限的规定进行沟通，使公司员工能清楚其所在部门及岗位的职责与权限，从而增强员工的质量、环境、职业健康安全责任感。5.5.2 管理者代表 管理者代表由总经理任命及职权的规定，见管理者代表任命书。5.5.3 信息沟通与交流 5.5.3.1 公司确保在不同层次和部门之间，就质量、环境、职业健康安全管理体系的过程和房屋建筑工程施工质量、环境、职业健康安全管理要求及控制情况进行沟通，达到相互了解，相互协调。5.5.3.2 沟通可采用会议、电话、通知、内部文件、会议纪要、记录等多种方式。5.5.3.3 公司办负责编制并执行信息交流与沟通程序，确保与员工和其他相关方就房屋建筑工程施工过程的环境因素和危险信息进行相互沟通。5.5.3.4 公司所有员工应参与环境因素、危险源辨识、评价及控制的策划活动：员工应：a、参与质量、环境及职业健康安全管理管理方针和程序的制定和评审工作；b、参与商讨工作场所的环境因素和危险源的任何变化；c、参与环保和职业健康安全事务工作；d、知道谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表 5.5.3.5 安全环保部的施工管理人员或项目部的施工管理人员对涉及相关方的重要环境因素和重大危险源进行及时的沟通与交流，通过与其签约合同、协议、告知书等方式对其施加影响。5.5.3.6 由安全环保部的施工管理人员对相关方有关环境因素和职业健康安全的抱怨及时进.17 行处理或答复，建立并保存相关记录。5.6 管理评审 5.6.1 管理评审要求 5.6.1.1 公司办负责编制管理评审控制程序,明确有关管理评审活动的控制要求。5.6.1.公司的管理评审以会议方式进行,一般情况下由公司总经理主持召开。5.6.1.3 质量、环境及职业健康安全管理体系管理评审至少每年召开一次（相邻两次管理评审时间间隔不超过 12 个月），以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和质量、环境及职业健康安全管理体系变更的需要，包括管理方针、管理目标、指标、目标及任何变更的需求。5.6.1.4 公司办负责记录管理评审会议的实施情况。5.6.2 评审输入 5.6.2.1 评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件，明确了输入活动要求、信息及数据，输入包括如下内容：a)、质量、环境和职业健康安全管理方针、目标和指标的完成情况及其适宜性；b)、管理体系的审核结果，包括内部审核、甲方的审核及认证机构的外部审核。c)、顾客及相关方的投诉、抱怨处理情况；d)、环境及职业健康安全绩效及合规性评价结果；e)、重大环境污染及安全生产事故的处理情况；f)、纠正和预防措施实施情况及效果；g)、以往管理评审所确定的措施实施情况和改进情况；h)、可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系变更的情况（如公司组织机构、经营宗旨和决策、资源配置、经营状况等，以及外部市场环境、国家法律、法规和政策等发生重大改变或调整）；j)、有关体系适宜性和有效性的数据分析结果、改进体系的建议。5.6.2.2 上述信息应确保在管理评审时获得，各个部门、项目部找出自身的改进方向，以便便于改进。5.6.3 评审输出 5.6.3.1 由总经理召开的管理评审以管理评审报告的方式作为输出形式，应明确质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.6.3.2 公司的管理评审，应寻找出需改进的薄弱环节，评审报告包括如下内容：a）、质量、环境、职业健康安全管理体系有效性及其过程的改进决定和措施；b）、管理方针、目标、指标以及管理体系要素的修改有关的决策和行动；.18 c）、对房屋建筑工程施工过程的改进；d）、未来的资源需求及措施。6 资源管理 6.1 资源提供 资源是确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的基础，是实现管理管理方针和目标的必要条件。总经理要针对公司的现实情况确定并提供所需资源，如人力资源、基础设施（办公场所、施工机械设备、临时设施等）、工作环境、财务资金等。6.2 人力资源 6.2.1 人力资源管理要求 6.2.1.1公司办是人力资源的主管部门，应建立公司员工花名册、特殊工种花名册，应组织编制并执行人力资源控制程序，应根据公司的长远发展规划，制定人力资源发展规划，人力资源的管理应满足质量管理需要。6.2.1.2 为确保公司人力资源的综合管理水平的提高，对员工的工作绩效进行定期考核，制定员工绩效考核制度，其中应明确考核的内容、标准、方式、频度，定期进行员工绩效考核，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。6.2.1.3 公司办应基于适当的教育、培训、技能和经验，确保从事影响房屋建筑工程施工要求符合性的人员应是能够胜任的。6.2.2 能力、培训和意识 6.2.2.1公司办负责按照总经理的要求确定所有影响工程质量、环境、职业健康安全的工作人员的所需的能力要求，分别从教育、培训、技能和经验等方面予以确定，编制岗位能力要求、职责与权限汇编，报总经理审批后发放给相关的部门及相关人员。6.2.2.2公司办应确保按有关要求需持证上岗的人员持有效证件上岗。6.2.2.3由管理者代表在每年年底或适当的时间组织对各管理人员和操作人员的岗位能力满足情况进行考评，并填写 岗位考评记录。对于不能满足岗位能力要求者，公司应采取向社会招聘或给其提供培训的措施，来满足其有关岗位能力需求。6.2.2.4 公司办归口管理公司的培训工作，通过培训和采取其他有效措施，提高全体员工的质量、环境和职业健康安全意识，使所有从事影响房屋建筑工程施工和服务质量并可能对环境、职业健康安全产生重大影响的人员具备应有的能力，使其能够承担并完成职责，满足体系实施和改进的需要，满足公司生产经营、参与市场竞争的需要。6.2.2.5各个部门于每年年底根据本部门的实际工作情况及相关要求，提出下一年度的培训需求，经部门负责人审核后报公司办备案，由公司办根据公司总体发展策略、本年度的考评结果及相关要求在汇总各个部门培训需求的基础上，编制下一年度的公司员工培训计划，公.19 司员工培训的内容包括：a、质量、环境、职业健康安全管理方针、目标；b、质量、环境、职业健康安全意识；c、相关的法律法规；d、公司的质量、环境、职业健康安全管理制度；e、专业技能和继续教育；f、应急知识等等。6.2.2.6由办公室按照培训的策划组织实施培训工作，对每期培训，由公司办组织有关人员对其有效性进行评价，并填写培训有效性评价记录。6.2.2.7对于没有达到预期目的的培训，公司应再提供一次培训机会，通过评价仍达不到预期目的的，应调离原工作岗位。6.3 基础设施 6.3.1 工程管理部为本过程的主控部门，公司的基础设施包括：a）、建筑物、工作场所和相关设施，例如长期办公设施、临时办公设施、