公司采购管理办法.pdf

龙南经开区建投公司采购管理方法第一章总则第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步标准物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。第二条公司采购工作应当遵循公开?公平?公正?老实信用、注重效率及维护公司利益的原则?第二章工作职责第三条计划财务部作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括：一贯彻执行公司采购的政策和各项规定；二会同相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。三负责采购项目的验收工作，负责与供给商联络及提供售后服务。四完成公司领导交办的其他采购工作。第三章公司采购项目范围第四条公司采购项目的范围：一办公类：办公营业用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备、大宗的印刷品、办公用品和消耗材料、广告和宣传用品等。二工程类：办公营业用房的装修工程，电脑网络系统、应用软件开发等项目。三服务类：专业咨询、工程设计、设备维修、应刷制作、财产和人身保险、系统培训和会议及有关社会服务等项目。四公司领导认定需采购的其他项目。第四章公司请购及采购的规定学习文档仅供参考第五条公司请购及采购的规定一请购的规定请购：是指公司职工对于工作中需要用到的办公用品、原材料、设备设施等物品的需求，向计划财务部提出请求的过程。1、请购 1000 元以内的物品，申请必须提前 2 个工作日提出；、请购 1000 元以上的物品，申请必须提前 5 个工作日提出；4、采购人员依法依规进行采购工作；5、综合部验收签字后，计划财务部可付款，并以采购申请表做入库登记。二请购的申请流程：1、申请人提交采购申请表一式三份;2、综合部负责人对采购申请表进行审批；2、计划财务部负责人对采购申请表进行审批；、采购人员执行采购工作；5、综合部对采购回来的物品核对品种、规格、数量与质量。验收后进行登记；6、计划财务部、综合部及采购人员均保留一份采购申请表及采购单据复印件作为存档；7、综合部验收后进行发放。三采购申请表提报规定1、采购申请表应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；2、请购部门在提报采购申请表时应要求采购部接收人签字，请购部门备份；3、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；4、遇公司急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。5、如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。6、采购申请表的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。四采购申请表的接收及分发规定 1、请购的接收要点1 综合部在接收采购申请表时应检查采购申请表的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查采购申请表是否经过部门负责人审批；2 接收采购申请表时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已有的物资不采购的原则；3采购前请购部门应通知计划财务部核查请购物资是否有库存；4对于不符合规定的请购物资应及时通知请购部门。2、采购申请表的分发规定 1 计划财务部对于紧急请购项目应优先处理；2计划财务部无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；3重要的物资等采购前计划财务部应征求公司总经理的建议。3、采购周期的规定1常规商品采购周期在 4 天以内；2 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在 2 天以内。第五章公司采购的监督与管理学习文档仅供参考第六条综合部对公司采购工作进行全过程监督检查。其主要内容包括：一有关采购工作各项规定的执行情况；二采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；三其他应当监督检查的内容。第七条公司采购应严格按照批准的预算执行。第八条在公司采购活动中，采购人员及相关人员与供给商有利害关系的，必须回避。第六章公司物品的保管规定第九条公司物品的入库及领用规定 1、所有入库事务用品，都必须填写台账。2、对库存物品，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保护措施。3、事务用品一年盘点一次。盘点工作由计划财务部负责。4、应对单位职工事务用品的领发进行台账登记，领发多少，随时记账。5、事务用品严禁取回家私用。6、新进人员到职时向计划财务部领用事务用品，离职时将剩余用品交办公室。第十条公司物品的保管规定 1、家具及电器含电脑、工具、仪器管理由部室负责。2、办公室必须建立家具及电器管理台账。3、公司配置的家具及电器，一律贴上标牌，打上部室名称、家具编号。4、各部室对其部门所配置的家具及电器，负有保管责任；部室经理负责人必须指定本部室每台家具及电器的保管责任者，防止家具及电器被盗、被挪用或破损。学习文档仅供参考5、在人员增加或调离时，应与办公室联系，由办公室调配家具电器。6、办公室至少一年一次对家具及电器进行盘点，制成清查明细表。7、家具及电器破损或污染需要进行修理与清洗的，由办公室负责；使用责任者及所在部室，不得随意处置。8 办公室经检查确认破损家具或电器已经没有修理必要时，予以报废处理。9、所有电器必须在离开办公室前将其电源关闭，自来水在用完后随手关闭。10、家具及电器购买由使用部室向办公室申报，经总经理办公会批准后由办公室购置。11、公司仪器指定专人使用、保管。第七章附则第十一条本管理方法由公司行政部解释和修订。第十二条本管理方法自下发之日起实施。附件：采购申请表龙南经济技术开发区建设投资2018年2月日附：采购申请表米购申请表申请部门：填报日期：年月日采购类别：设备材料工程服务低值易耗其他购置原因：骨口.序号名称规格型号数量估价（单价）估价（总价）备注123456备注：申请人：部门经理：综合部：计划财务部：注：申请部门或个人应详细填报上表中各项内容，经综合部签字确认后方可交给计划财务部。