营销部绩效考核指标表.pdf

营销部关键绩效考核指标表 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 销售额 月/季/年度 考核期内全部销售收入总计 营销部 2 销售量 月/季/年度 考核期内全部销售数量总计 营销部 3 营销计划达成率 月/季/年度 营销实际完成销售额或销售量100%营销计划销售或销售量 100%营销部 4 销售增长率 年度 当期销售额或销售量。上期（或去年同期）销售额或销售量1 100%营销部 5 市场占有率 月/季/年度 当期企业某种产品的销售额或销售量 市场部 当期该产品市场销售总额或销售量 6 实际回款率 月/季/年度 当月实际回款金额“co/当月计划合同回款金额 往期应收欠款 100%营销部 7 销售费用预算 月/季/年度 在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各 项费用 财务部 8 坏账率 年度 坏账损失、m 夂咯、100%王营业务收入 财务部 9 促销效果评估 月/季/年度 通过一般综合投入产岀比评估法、销售增量回报比 评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估 促销费用 1投入产出比评估法促销效果=促销产出 100%2.销售增量回报比评估法促销效果 促销费用=1 -100%促销前后的销售差值 3.效益增量回报比评估法促销效果 促销费用=1 100%促销前后的毛利差值 营销部 10 新品（重点推介 商品）销售收入 百分比 月/季/年度 新品（重点推介商品）销售回款金额 营销部 实际回款金额 11.2 市场部关键绩效考核指标表 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 市场拓展 计划完成率 月/季/年度 市场拓展计划实际完成量 -宀亠曰-100%计划元成量 市场部 2 策划方案成功率 月/季/年度 成功方案数 提交方案数100%市场部 3 市场推广 费用控制率 年度 实际推广费用 100%计划推广费用 财务部 4 推广活动效果 年度 每次活动效果得分之和 -X 100%活动次数 市场部 5 推广活动 销售增长率 月度 活动后当月销售额或销售量 1 100%活动前当月销售额或销售量 营销部 6 市场调研 任务达成率 月/季/年度 实际完成市场调研数量 丄 4“宀+胡丄丄八屮小曲_100%计划完成的巾场调研数量 市场部 7 品牌市场 价值增长率 年度 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评 获得 市场部 8 广告投放有效率 年度 广告费用增长率“C。/销售收入增长率 100%市场部 9 媒体正面 曝光次数 年度 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及 宣传广告的次数 市场部 10 媒体满意度 年度 接受调研的媒体对市场部工作满意度评分 的算术平均值 市场部 11.3 企划部关键绩效考核指标表 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 企划任务 按时完成率 季/年度 按时完成企划任务数 彳 CCC/企划任务计划完成数 100%企划部 2 费用控制率 季/年度 实际企划费用 计划企划费用100%财务部 3 企划方案成功率 季/年度 成功方案数 提交方案数100%企划部 4 品牌市场 价值增长率 季/年度 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评 获得 市场部 5 媒体正面 曝光次数 季/年度 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及 宣传广告的次数 企划部 6 广告投放有效率 季/年度 广告费用增长率 100%销售收入增长率 企划部 7 危机公关 处理及时率 季/年度 对危机公关时间能在第一时间内进行应对 处理，处理后通过对受众、领导进行问卷调 查的满意度得分达到规定的分值以上 企划部 8 公关单位及 媒体满意度 季/年度 接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满 意度评分的算术平均值 企划部 11.4 营销部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 营销部经理 部门 营销部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 销售额 20%考核期内销售额达到 万元以上 2 销售量 15%考核期内各项业务销售量达到 以上 3 营销计划达成率 15%考核期内营销计划达成率达到 100%以上 4 销售增长率 10%考核期内销售增长率达到 以上 5 销售费用预算 5%考核期内销售费用控制在预算之内 6 实际回款率 5%考核期内实际回款率达到 以上 7 坏账率 5%考核期内坏账率控制在%之内 8 新客户实现率 5%考核期内新客户实现率达到%以上 9 新品（重点推介商品）销售收入百分比 5%考核期内新品（重点推介商品）销售收入百分比 达到%以上 10 市场占有率 5%考核期内企业、产品市场占有率达到 以上 11 部门管理费用控制率 5%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 12 员工管理 5%考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 新客户实现率 新客户实现率=翥100%被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：11.5 市场部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 市场部经理 部门 市场部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 市场拓展 计划完成率 20%考核期内市场拓展计划完成率在%以上 2 策划方案成功率 15%考核期内策划方案成功率达到 以上 3 市场推广活动 费用控制率 15%考核期内推广费用控制率控制在%以内 4 推广活动 销售增长率 10%考核期内因推广活动销售增长率达到%5 推广活动效果 10%考核期内推广活动效果得分达到一分以上 6 部门管理 费用控制 5%考核期内部门管理费用控制在预算之内 7 品牌市场 价值增长率 5%考核期内品牌市场价值增长率达到 以上 8 传播促销费用率 5%考核期内传播促销费用率控制在%9 媒体正面 曝光次数 5%考核期内媒体正面曝光次数在 _ 次以上 10 市场调研 计划达成率 5%考核期内市场调研计划达成率在%以上 11 员工管理 5%考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 本次考核总得分 1市场推广活动费用控制率 考核 市场推广活动费用控制率=计际推广费用100%指标 2.传播促销费用率 说明 传播促销费用率=传播促销费用 实际销售额 被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：11.6 企划部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 企划部经理 部门 企划部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 企划任务 按时完成率 20%考核期内企划任务按时完成率达 100%2 策划方案成功率 15%考核期内企划方案成功率达到 以上 3 企划费用控制率 15%考核期内企划费用控制率达到%4 部门费用控制 10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 5 企划活动效果 10%考核期内企划活动效果得分达到 分以上 6 媒体正面 曝光次数 10%考核期内在公众媒体上发表宣传公司的新闻报 道及宣传广告达到 次以上 7 企划目标达成率 5%考核期内企划目标达成率在%以上 8 危机公关 处理满意度 5%对危机公关的应急处理后过对受众、领导进行问 卷调查的满意度得分达到 分以上 9 公关单位及 媒体满意度 5%考核期内接受调研的公关单位、媒体对企划部工 作满意度评分达到 _ 分以上 10 员工管理 5%考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 企划目标达成率 人打口*企划目标实际达成数 企划目标达成率 人问冃才斗问、+寺務 100%企划目标计划达成数 被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：11.7 市场人员绩效考核方案 方案名称 市场人员绩效考核方案 受控状态 编 号 一、考核原则 1.业绩考核（定量）+行为考核（定性）。2.定量做到严格以公司收入业绩为标准，定性做到公平客观。3.考核结果和员工收入挂钩。二、考核标准 1.市场人员业绩考核标准为公司当月的营业收入指标和目标，公司将会每季度确定调整一次。2市场人员行为考核标准。（1）执行遵守公司各项工作制度、考勤制度、保密制度和其他公司规定的行为表现。（2）履行本部门工作的行为表现。（3）完成工作任务的行为表现。（4）遵守国家法律法规、社会公德的行为表现。（5）其他。其中：当月行为表现合格者为 0.6 分以上；行为表现良好者为 0.8 分以上，行为表现优秀者为满分 1 分。如 当月能有少数突岀表现者，突岀表现者可以最高加到 1.2 分。如当月有触犯国家法律法规、严重违反公司规定、发生工作事故、发生工作严重失误者，行为考核分数一 律为 0 分。三、考核内容和指标 市场人员绩效考核表如下表所示。市场人员绩效考核表 姓名 部门 职称 性别 到职日期 考核项 考核内容 最高 分数 自行 评分 初核 评分 复核 评分 初核 评语 专业 知识 具有丰富的专业知识，并能充分发挥完成任务 15 具有相当的专业知识，能顺利完成任务 13 具有一般的专业知识，能符合职责需要 11 专业知识不足，影响工作进展 8 缺乏专业知识，无成效可言 5 工作 绩效 工作效率高，具有卓越创意 20 能胜任工作，效率较标准高 17 工作不误期，表现符合要求 14 勉强胜任工作，无甚表现 10 工作效率低，时有差错 7 责任 感 责任心极强，能彻底达成任务，上级领导可以放 心交付工作 15 具有责任心，能顺利完成任务，上级领导可以交 付工作 13 尚有责任心，能如期完成任务 11 责任心不强，需有人督促，方能完成工作 8 欠缺责任心，时时督促，仍不能如期完成工作 5 协调 合作 善于协调，能积极主动和人合作 10 复核 评语 乐意和人协调，能顺利达成任务 8 尚能和人合作，能达成工作要求 7 协调不善，致使工作发生困难 5 无法和人协调，致使工作无法进行 3 工作 不需督促，能主动安排自己的工作 10 态度 具有积极性，能自觉地完成任务 8 基本上能积极工作 7 对工作不太热心 5 对工作消极应付 3 发展 潜力 学识和涵养俱优，极具发展潜力 10 具有相当的学识、涵养，具有发展潜力 8 稍有学识和涵养，可以培养训练 7 学识和涵养稍有不足，不适培养训练 5 欠缺学识和涵养，不具发展潜力 3 品德 言行 品行廉洁、言行诚信、守正不阿，足为楷模 10 品性诚实、言行规律 8 言行尚属正常，无越轨行为 7 固执己见，不易和人相处 5 品行不佳，言行粗暴 3 成本 意识 成本意识强烈，能积极节省，避免浪费 10 考核 分数 具备成本意识，尚能节省 8 尚具成本意识，尚能节省 7 缺乏成本意识，稍有浪费 5 成本意识欠缺，以致常有浪费 3 评定总分 100 评核 等级 评分人员签章 特殊奖惩分数 理由 考核结果 予以晋级，晋级至 级，工资晋至 元 保留原工资级别 予以通报批评 予以降级，降至 级，工资降至 元 四、考核方法 1.员工考核时间：下一月的第一个工作日。2.员工考核结果公布时间：下一月的第三个工作日。3.员工考核挂钩收入的额度：月工资的 20%，业绩考核额度占 15%，行为考核额度占 5%4.员工考核挂钩收入的计算公式为：X Z=A BY C 公式中具体指标含义如下表所示。公式中具体指标含义 指标 含义 A 不同部门的业绩考核额度 B 行为考核额度 C 当月业绩考核指标 X 当月公司营业收入 Y 当月员工行为考核的分数 Z 当月员工考核挂钩收入的实际所得 5员工考核挂钩收入的浮动限度为当月工资的 80%140%。6.员工挂钩收入的发放：每月员工考核挂钩收入的额度暂不发放，每季度发放三个月的员工考核挂钩收入的 实际所得。五、考核程序 1.业绩考核：按考核标准由财务部根据当月公司营业收入情况统一执行。2.行为考核：由市场部经理进行。六、考核结果 1.业绩考核结果每月公布一次，部门行为考核结果（部门平均分）每月公布一次。2.员工行为考核结果每月通知到被考核员工个人，员工之间不应互相打听。3.每月考核结果除了和员工当月收入有挂钩以外，其综合结果也是公司决定员工调整工资级别、职位升迁和 人事调动的重要依据。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期