隐患排查治理制度全.pdf

隐患排查及治理制度 1、目的 1、1 安全生产隐患排查治理就是企业的一项长效机制,就是进行企业 风险 防控的有效手段之一,就是实现企业本质安全建设的基础。为了坚实 有效的推进这项工作,使隐患排查治理工作常态化,特制定本 制度。1、2 通过全面开展隐患排查治理工作,要将人员状况、设备安全、劳 动作业环境、安全生产管理等各方面存在的影响人身与生产安全的问 题充分曝露出来,并不断改进提高,最终实现“人员无伤害、系统无缺 陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制、人机环境与谐统一”。2.范围 适用于公司所有员工 3.相关文件 3、1重大事故隐患管理规定 3、2危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 4、隐患排查的职责 4、1 公司主要负责人对事故隐患排查与整改负全面领导责任,负责组 织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制,组织开展公司隐患排 查工作,并保证安全资金的投入,组织解决各类安全生产隐患。4、2 按照“谁主管,谁负责”的原则,各部门副总为分管安全生产的 第一责任人,对本公司事故隐患排查治理负主要领导责任,安环部负 责组织完成各自范围内的隐患排查治理工作。4、3 安环部负责对各项隐患排查治理工作进行监督、检查、通报、考核与奖励。5.隐患排查 5、1 隐患排查方式如下:5、1、1 日常隐患排查:班组、岗位员工的交接班检查与班中巡回检查,以及车间主任与工 艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐 患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查 与巡查。5、1、2 综合性隐患排查:保障安全生产为目的,以安全责任制、各项专业管理制度与安全生 产管理制度落实情况为重点,公司董事长或安全分管副总带头,协同 各车间主及各有关专业技术员参与的全面检查。5、1、3 专业性隐患排查:指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消 防与公用工程等系统分别进行的专业检查。5、1、4 季节性隐患排:根据各季节特点开展的专项隐患检查,主要包括:1)春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点;2)夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为 重点;3)秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点;4)冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。5、1、5 重大活动及节假日前隐患排查;在重大活动与节假日前,对装置生产就是否存在异常状况与隐患、备 用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、企业保卫、应急工作 等进行的检查,特别就是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及 紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备与应急工作进行重点检查。5、1、6 事故类比隐患排查。事故类比隐患排查就是对企业内与同类企业发生事故后的举一反三 的安全检查。5、2 企业进行隐患排查的频次:5、2、1 装置操作人员现场巡检间隔不得大于 2 小时,涉及“两重点一 重大”的生产、储存装置与部位的操作人员现场巡检间隔不得大于 1 小时,宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。5、2、2 车间主任,设备,电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进 行相关专业检查。5、2、3 车间主任应结合岗位责任制检查,至少每周组织一次隐患排查,并与日常交接班检查与班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总;分 管副总应结合岗位责任制检查,至少每月组织一次隐患排查。5、2、4 根据季节性特征及公司的生产实际,每季度开展一次有针对性 的季节性隐患排查;重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。5、2、5 企业至少每半年组织一次,车间主任级至少每季度组织一次综 合性隐患排查与专业隐患排查,两者可结合进行。5、2、6 当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时,应举一 反三,及时进行事故类比隐患专项排查。5、2、7 对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的,可依据实际 变化情况确定排查周期,如果发生变化,应及时进行隐患排查。5、2、8 当发生以下情形之一,公司应及时组织进行相关专业的隐患排 查:1)颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的;2)组织机构与人员发生重大调整的;3)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大 改变的,应按变更管理要求进行风险评估;4)外部安全生产环境发生重大变化;5)发生事故或对事故、事件有新的认识;6)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。涉及“两重点一重大”的危险化学品生产、储存企业应每五年至少 开展一次危险与可操作性分析(HAZOP。)5、3 隐患排查内容 5、3、1 根据公司生产特点,隐患排查包括以下内容:1)安全基础管理;2)区域位置与总图布置;3)工艺;4)设备(包括特种设备);5)电气系统;6)仪表系统;7)危险化学品管理;8)储运系统;9)公用工程;10)消防系统。11)职业危害 5、3、2 安全基础管理 1)安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制与安全管理制 度建立健全及落实情况。2)安全投入保障情况,参加工伤保险、安全生产责任险的情况。3)安全培训与教育情况,主要包括:企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；特种作业人员的培训及持证上岗情况;从业人员安全教育与技能培训情况。4)企业开展风险评价与隐患排查治理情况,主要包括:法律、法规与标准的识别与获取情况；定期与及时对作业活动与生产设施进行风险评价情况;风险评价结果的落实、宣传及培训情况；企业隐患排查治理制度就是否满足安全生产需要。5）事故管理、变更管理及承包商的管理情况。6）危险作业与检维修的管理情况,主要包括:危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作 业、断路作业、吊装作业、设备检修作业与抽堵盲板作业等危险性作 业的作业许可管理与过程监督情况。从业人员劳动防护用品与器具的配置、佩戴与使用情况；7）危险化学品事故的应急管理情况。5、3、3 区域位置与总图布置 1）危险化学品生产装置与重大危险源储存设施与 危险化学品安全管 理条例中规定的重要场所的安全距离。2）可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。3）企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险 点排查、防范与治理情况。4）企业内部重要设施的平面布置以及安全距离,主要包括:控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场 所；消防泵房；空压站；危险化学品生产与储存设施等；其她重要设施及场所。5）其她总图布置情况,主要包括:建构筑物的安全通道；厂区道路、消防道路、安全疏散通道与应急通道等重要道路（通 道）的设计、建设与维护情况;安全警示标志的设置情况;其她与总图相关的安全隐患。5、3、4 工艺管理 1）工艺的安全管理,主要包括:工艺安全信息的管理;工艺风险分析制度的建立与执行;操作规程的编制、审查、使用与控制；工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。2）工艺技术及工艺装置的安全控制,主要包括:装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位就是否设置超温、超压 等检测仪表、声与/或光报警、泄压设施与安全联锁装置等设施；针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及 安全泄压措施的完好性；危险物料的泄压排放或放空的安全性；按照首批重点监管的危险化工工艺目录与首批重点监管的危 险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案（安监 总管三 2009116 号）的要求进行危险化工工艺的安全控制情况；其她工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。3）现场工艺安全状况,主要包括:工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立与变更,以及工艺指标的现 场控制；现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；工艺操作记录及交接班情况；剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。5、3、5 设备管理 1）设备管理制度与管理体系的建立与执行情况,主要包括:按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度 ;有健全的设备管理体系,设备管理人员按要求配备;建立健全安全设施管理制度及台账。2）设备现场的安全运行状况,包括:大型机组、机泵等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况;大型机组关键设备特级维护到位,备用设备处于完好备用状态;转动机器的润滑状况,设备润滑的“五定”、“三级过滤”;设备状态监测与故障诊断情况;设备的腐蚀防护状况,包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部 位、工艺防腐措施,材料防腐措施等。3）特种设备（包括压力容器及压力管道）的现场管理,主要包括:特种设备（包括压力容器、压力管道）的管理制度及台账;特种设备注册登记及定期检测检验情况;特种设备安全附件的管理维护。5、3、6 电气系统 1）电气系统的安全管理,主要包括:电气特种作业人员资格管理;电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。2）供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置,主要包括:用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性;消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；重要场所事故应急照明;电缆、变配电相关设施的防火防爆；爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装；建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。3）电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。5、3、7 仪表系统 1)仪表的综合管理,主要包括:仪表相关管理制度建立与执行情况;仪表系统的档案资料、台账管理；仪表调试、维护、检测、变更等记录；安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。2)系统配置,主要包括:基本过程控制系统与安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；现场检测仪表与执行元件的选型、安装情况；仪表供电、供气、接地与防护情况；可燃气体与有毒气体检测报警器的选型、布点及安装；安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。3)现场各类仪表完好有效,检验维护及现场标识情况,主要包括:仪表及控制系统的运行状况稳定可靠,满足危险化学品生产需 求；按规定对仪表进行定期检定或校准；现场仪表位号标识就是否清晰等。5、3、8 危险化学品管理 1)危险化学品分类、登记与档案的管理,主要包括:按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类 结果汇入危险化学品档案；按相关要求建立健全危险化学品档案；按照国家有关规定对危险化学品进行登记。2)化学品安全信息的编制、宣传、培训与应急管理,主要包括:危险化学品安全技术说明书与安全标签的管理；危险化学品“一书一签”制度的执行情况；24 小时应急咨询服务或应急代理；危险化学品相关安全信息的宣传与培训。5、3、9 储运系统 1)储运系统的安全管理情况,主要包括:储罐区、可燃液体、液化烃的装卸设施、危险化学品仓库储存管 理制度以及操作、使用与维护规程制定及执行情况;储罐的日常与检维修管理。2)储运系统的安全设计情况,主要包括:易燃、可燃液体的罐区，如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等;重大危险源罐区现场的安全监控装备就是否符合危险化学品重 大危险源监督管理暂行规定(国家安全监管总局令第 40 号)的要求；可燃液体、液化烃与危险化学品的装卸设施；危险化学品仓库的安全储存。3)储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、铁路装卸区、汽车装卸 区等设施的完好性。5、3、10 消防系统 1)建设项目消防设施验收情况；企业消防安全机构、人员设置与制度 的制定,消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况；消防系 统运行检测情况。2)消防设施与器材的设置情况,主要包括:消防泵房设置情况,如消防泵、消防车、消防人员、移动式消防设 备、通讯等；消防水系统与泡沫系统,如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防 给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓,消防水炮、泡沫 炮、固定式消防水喷淋等；危险化学品罐区、装置区等设置的固定式与半固定式灭火系统；甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统；生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置 其她消防器材。3）固定式与移动式消防设施、器材与消防道路的现场状况 4、10 公用工程系统 1）给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力能否满足各种状 态下的需求。2）供热站及供热管道设备设施、安全设施就是否存在隐患。3）空压站位置的合理性及设备设施的安全隐患。6、隐患治理与上报 6、1 隐患级别 6、1、1 事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一 般事故隐患与重大事故隐患。6、1、2般事故隐患，就是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、基层车间级、基层单位（厂）级直至企业级。6、1、3 重大事故隐患，就是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。6、2 隐患治理 6、2、1 企业应对排查出的各级隐患，做到“五定”，并将整改落实情 况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。6、2、2 对一般事故隐患，由车间主任或者有关人员立即组织整改。6、2、3 对于重大事故隐患，企业要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。评价事故隐患分级方法 如下：表一一事故隐患后果定性分级方法 很低后果 人员 轻微伤害或没有受伤；不会损失工作时间。财产 损失很小。声誉 r 企业内部关注；形象没有受损。较低后果 人员 人员轻微受伤，不严重；可能会损失工作时间。财产 损失较小。声誉 社区、邻居、合作伙伴影响。中等后果 人员 3 人以上轻伤,12 人重伤。财产 损失较小。声誉 本地区内影响；政府管制，公众关注负面后果。冋后果 人员 12 人死亡或丧失劳动能力;39 人重伤。财产 损失较大。声誉 国内影响；政府管制，媒体与公众关注负面后果。非常高的后果 人员 死亡 3 人以上。财产 损失很大。声誉 国际影响。表 2 重大事故隐患风险评估矩阵 后 5 低 中 中 高 高 很高 很高 果 4 低 低 中 中 高 高 很高 3 低 低 低 中 中 中 高 等 2 低 低 低 低 中 中 中 级 1 低 低 低 低 低 中 中-6-7-5-6-4-5-3-4-2-3-1-2 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E 11E 事故发生的可能性（/a）6、2、4 重大事故隐患的治理应满足以下要求：1）当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防 止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必 要时立即停产治理;2)当风险处于一般高风险区域时,企业应采取充分的风险控制措施,防止事故发生,并编制重大事故隐患治理方案,选择合适的时机进行 隐患治理;3)对于处于中风险的重大事故隐患,应根据企业实际情况,进行成本 效益分析,编制重大事故隐患治理方案,选择合适的时机进行隐患 治理,尽可能将其降低到低风险。6、2、5 对于重大事故隐患,由董事长组织制定并实施事故隐患治理 方案。重大事故隐患治理方案应包括:1)治理的目标与任务;2)采取的方法与措施;3)经费与物资的落实;4)负责治理的机构与人员;5)治理的时限与要求;6)防止整改期间发生事故的安全措施。6、2、6 事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入 事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息:隐患名称、隐患内容、隐 患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改 期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理 过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等,也应归入事故隐患档案。6、3 隐患上报 6、3、1 企业应当定期通过“隐患排查治理信息系统”向属地安全生 产监督管理部门与相关部门上报隐患统计汇总及存在的重大隐患情 况。6、3、2 对于重大事故隐患,企业除依照前款规定报送外,应当及时向 安全生产监督管理部门与有关部门报告。重大事故隐患报告的内容应 当包括:1)隐患的现状及其产生原因;2)隐患的危害程度与整改难易程度分析 3)隐患的治理方案。7.记录 7、1安全隐患整改通知单 7、2安全隐患台账 7、3 安全检查表