食品生产企业诚信自查表.pdf

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析 1d*食品有限公司 企业诚信自查表年 月 日 序号 自查内容 自查记录 一、企业基本状况 1 企业法人代表（或实际控制人）信用 2 企业食品质量安全保障组织体系及相应的管理制度 3 企业诚信管理体系（CMS）的建立 4 企业诚信记录 二、企业财务状况 5 企业财务制度健全，财务人员持证上岗 6 具有完整的资产负债表、损益表、现金流量表 7 法定审计报告无失信项 三、企业质量诚信保障能力 8 人员 保障 高层管理人员有明确分工 配备管理和技术人员 有全员培训计划和记录 9 企业生产经营档案 原辅料、食品添加剂、包材管理 采购制度：采购、验收、储存、发放、使用等管理制度和台账 采购文件：原辅料、包材、食品添加剂技术标准 供方选定：供方资质要求并进行审核，建立供方资质审查表 复审评定：定期对供方进行复审评价，建立供方年季度复审表 质量检验：建立入厂验证记录，供方检测报告、进厂验收报告 原料来源：有可控制的原料基地或供应商 原料储存：具有有效防护设施、专人管理、存放物标识明显、台账作用储存库 人员 管理 技能要求：人员符合岗位资格要求，有从业资质要求的应持证上岗，建立职工诚信记录档案 1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析 2d 职工健康：相关人员的健康证及职工健康档案 厂房（生产车间）设计环境要求 符合相关国际标准及有关规定；面积与生产能力相适应，流程布局合理；具有封闭性，定期消毒；更衣室与车间相连，出入口有消毒措施；温湿度能控制，保持良好通风；照明设施符合生产检验要求 生产 设备 有完整的生产设备档案；有设备使用、维修、保养制度及记录 产品 加工 有产品工艺流程、操作规程；关键工艺参数进行监控、记录和保存 包装 标签标识符合国家标准和法律法规，符合其产品真实属性 计量 管理 计量器具和检验设备：按规定检定，在有效期内使用；有检定合格标识；有管理台账 产品 检验 具备必要的检验设备、检验能力和实验室管理制度；有符合国家相应检验标准的产品检验规范；检验数据真实、齐全，出厂产品有质量合格标识 产品 储存 运输 车辆、工具和运输状况等符合作业规范，能够保证产品及保证不受损坏和污染 产品销售 具有完整的销售记录，建有客户档案；广告宣传、市场推销等行为遵守国家相关的法律法规 售后 服务 建有顾客投诉和处理记录；建有退换货管理制度；建有消费者需求调查和改进记录 10 诚信 管理 诚信因素识别、失信风险评估有关记录；诚信管理体系要求的程序文件；诚信管理体系内部审核、体系自查评价记录及失信应急预案实施记录 11 通过国家有关部门的相关认证 12 经国家级行业组织或国家相关部门培训的食品安全管理人员，并获得相应证书 13 建立有效的追溯体系和召回制度 14 政府监管：产品因质量安全、诚信等问题受到政府部门查处记录 15 行业自律：违背行规、行约记录等 1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析 3d 16 社会监督：经核实的消费者协会、媒体及消费者等反映、披露的食品质量安全和诚信问题的记录 四、企业社会责任 17 贯彻执行国家劳动保护政策的法规，全员 18 员工福利：为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险金、住房公积金等 19 社会公益：包括惠农扶贫、慈善救助、公益捐赠、文明教育等 20 环境保护达到环境影响评价要求，无不良记录；有节能减排措施 21 合同履约情况：仲裁机构裁定的违约记录 精品文档 word 文档可以编辑！谢谢下载！