原料、半成品和成品管理制度.pdf

贵州省紫云至望谟高速公路原料、半成品、成品管理制度中冶交通紫望项目第二分部编制:审核：二零一六年八月1 1 目的2 2 适用范围3 3 内容3.13.1、职责3.23.2、入库错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。3.33.3、贮存3.43.4、发放3.53.5、仓库内部管理错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签3.63.6、本制度由生产部、工程部共冋制定并解释3.73.7、本制度由生产部、工程部负责实施、检查与考核错误!未定义书签。3.83.8、本制度施行后，原有的类似制度自行废止错误!未定义书签。原料、半成品和成品管理制度1 1 目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。2 2 适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。3 3 内容3.13.1、职责3.23.2、入库，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按过程和产品的监视和测量程序的规定进行到货验证和报验。，库管员提交采购收料通知报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到不合格品评审表后按处置结论执行。，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。成品入库后应放置于仓库合格区内。a.a.成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。b.b.产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并产品标识和可追溯性控制程序的规定做出标识。c.c.未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。d.d.库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。3.33.3、贮存，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；，高度不得超过 6 6 层；，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。3.43.4、发放，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在配料单备注栏中填写每罐实际发放的数量。，库管员每天备料、发料时在配料单上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。，发放时应做到：认真核对领料单或出库单、发货单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；，库管员应对 领料单或出库单、发货单进行审核，配料单交会计部，单据应妥善保管；，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。3.5、仓库内部管理，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按不合格品控制程序的规定处理。，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外）并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。，并采取有效的安全防护措施。，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。，物品有无丢失；3.63.6、本制度由生产部、工程部共同制定并解释。3.73.7、本制度由生产部、工程部负责实施、检查与考核。3.83.8、本制度施行后，原有的类似制度自行废止。