工作流程规范审批管理规定.pdf

.专业.专注.word 可编辑 .广西贝多丰建筑工程有限公司 工作流程规范审批管理规定 1 目的 1.1 明确岗位职责权限，规范流程审批。2 范围 2.1 总部、各项目部适用。3 责任 3.1 行政人事部负责本规定的拟制、修改、监督执行、解释。3.2 董事会负责本规定的审批。4 内容 4.1 行政人事规范流程审批程序 4.1.1 人事招聘流程审批程序 需要部门提出申请（咨询总部意见）部门主管审批分管领导审批总经理核准行政备案 4.1.2 人员面试流程审批程序 4.1.2.1 中层干部（含）以下人员面试流程 人事行政办公室初试需求部门主管（分管领导）复试总经理审核行政备案 4.1.2.2 中层干部以上人员面试流程.专业.专注.word 可编辑 .人事行政办公室初试需求部门分管副总复试总经理审核行政备案 4.1.2.3 高层人员面试审批流程 人事行政办公室初试总经理复试执行董事审核董事长核准行政备案 4.1.3 人事变动流程审批程序 4.1.3.1 人事任免规范流程 4.1.3.1.1公司各部门职员任免由部门主管提出，分管副总审核，报总经理审批核准，行政人事办公室在人事任免程序中行使下达任命权与否决权的职能，职能部门和责任部门对人事任免拥有推荐权。4.1.3.1.2 公司各部门经理由公司总部提出任免，报公司分管领导审核，经总经理核准，行政人事办公室下达任免通知书。4.1.3.1.3 高层管理人员由总经办提出任免，报公司董事长核准，经行政人事办公室下达任免通知书。4.1.3.2 人事调迁规范流程 4.1.3.2.1公司各部门一般职员内部门调迁，经部门负责人（分管副总）审核后，报总经理批准交行政人事办公室备案。4.1.3.2.2高层人员调迁，由公司总部提出，总经理审核后，交由公司董事长批准，报行政人事办公室下发通知书。4.1.3.3 人员入职、离（辞）职、辞退、转正审批程序 4.1.3.3.1 员工入职前，填写公司 员工入职申请表，经公司行政人事办公室初试、需求部门经理及分管领导复试、总经理复试批准后，方能办.专业.专注.word 可编辑 .理入职手续。4.1.3.3.2 员工离（辞）职前，填写公司 员工离职执行单，经部门经理及分管副总审批，报总经理批准后，行政人事办公室方能按照规定流程办理离（辞）职手续。4.1.3.3.3 公司辞退员工前，部门经理需协同公司人事行政办公室在律师的指导下做好员工的相关解释工作，辞退原因需注明后，经分管副总、行政人事办、总经理审批后，递交至公司行政人事办公室办理相关手续。4.1.3.3.4 公司员工试用期满前，员工需填写 员工转正申请单，报部门经理同公司行政人事办公室考核通过后，经分管领导、总经理批准后，递交至行政人事办公室备案。4.2 采购流程审批程序 4.2.1公司各部门根据公司库存来提出申购计划，经部门经理及分管领导核准后，交至行政人事办公室仓管审核，确定采购量，经总经理核准后，方能进行采购。4.2.2对于在公司无库存之情况下需要急申购之物品，金额在100元以下的，经部门主管以上人员核准后，会同行政部门一同处理，后补申购单，方能报帐。4.2.3采购公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品尽量采取转帐结算方式，少使用现金。4.3 财务资金变动工作规范流程审批程序 4.3.1 报帐规范流程审批 4.3.1.1 报帐原则.专业.专注.word 可编辑 .4.3.1.1.1 报帐必须首先遵循先汇报，后报账的原则，在得到部门主管的同意后，方填写票据进行会签。4.3.1.1.2 报账需严格遵循财务管理制度，正常的费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收签外，在票据后附上物品的发货清单或者收据，经部门经理及公司领导会签批准后方能报销付款。4.3.1.1.3 票据需分类分项进行粘贴整齐，并详细填写报账内容。4.3.1.2 报账程序 4.3.1.2.1 报账人将票据填写粘贴后，递交至财务部审核，经部门经理签字确认，报公司财务总监审核，经总经理批准后，方能进行报账。4.3.2 工资及资金发放规范流程审批 4.3.2.1 工资发放规范流程审批程序 4.3.2.1.1公司于每月15日发放工资，财务部需在14日前根据行政考勤汇总表计算好工资，经财务总监审核后，递交公司分管领导及总经理批准后方能发放工资。4.3.2.2 奖金发放规范流程审批程序 4.3.2.2.1 奖金是一种以现金的发放作为鼓励员工方式，发放前需进行提报，经公司行政人事办公室调查核实后，报公司分管领导、总经理批准后，递交至财务部方给予发放。4.3.3 资金使用规范流程审批程序 4.3.3.1 借款规范流程审批程序 4.3.3.1.1 常规性借款 4.3.3.1.1.1 常规性借款为规律性支出，小于壹仟元（不含 1000 元）.专业.专注.word 可编辑 .的，详细填写借款单后，经部门主管审核，报公司财务总监、总经理批准后，递交至公司财务部方能借款。4.3.3.1.1.2 常规性借款为规律性支出，大于壹仟元（含 1000 元）的，详细填写借款单后，经部门主管审核，报公司财务总监、分管领导、总经理批准后，递交至公司财务部方能借款。4.3.3.2 备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：4.3.3.2.1 具用规定的用途，期限及限额。4.3.3.2.2在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。5 业务经营 5.1 项目承接流程审批程序 5.1.1 自投标项目流程审批程序 业务部门提出申请（咨询总部意见）部门主管审批分管领导审批总经理核准经营部门备案 5.1.2 挂靠项目流程审批程序 业务部门提出申请（咨询总部意见）部门主管审批分管领导审批经营部门备案 6 附则 6.1 以上审批程序，手续尚有不全的，但经公司常务副总、总经理审核批准后，同样可以按正规程序以办理生效。.专业.专注.word 可编辑 .广西贝多丰建筑工程有限公司 总经办 二 0 一三年四月十五日