教育网站平台完整商业计划书.docx

教有网商业计划书二01三年一月 户终生学习、发展的综合型互动应用平台，成为用户桌面和手持移动终端的必备 工具之谷粒网应用功能见图2 _ 1 ,谷粒应用发展模式见图2 2。图2 1网站应用功能图示图2 2谷粒应用发展模式图2. 5.项目特点谷粒网整合了传统的和主流的web应用形式，将严肃性与游戏性、虚拟性与 实用性、感性与理性融为一体，并直接延伸至用户桌面和手持终端，以推动人的 现实发展为目标，超越了当前已有的互联网应用形式，并形成了独特的用户应用 发展模式，可望成为个性化学习的样板应用和学校教育的积极有益的补充。1、用户的网络更新交互应用操作有价值用户在网站空间内进行的更新互动操作如发表日志文章、好友间互动操作等 是有价值的，用户客观上为网站内容和人气形成贡献，可以获得相应补偿。平台 根据一定的积分细则，将用户在平台内的努力转换为用户使用平台增殖服务时的 积分。2、用户之间的关系高度拟真用户在平台内根据现实发展逻辑，同步地在网站上进行日程更新、学习活动 和计划、服务发布、产品销售、张贴需求、报告新闻等与现实需求相同的应用； 同时用户之间根据某种类型的相似性或互补性结成好友，已结成的好友关系会随 着实际交互行为而呈现变化，既可能会由于交互密切使得友好度逐步升级成为密 友，也可能由于长期缺乏沟通交流而自动断开关系；同样地用户加入群组后与群 组的关系也会随着群内交互活跃程度呈现出升级或脱离的变化。用户通过自己的努力维系一定的社会关系，这种社会关系真实地反映为现实 中可用的社会资源。这样，用户在网络世界的互动行为不再只是消磨时间，而是 现实资源积累。3、平台内的应用操作深度互动 用户注册加入了平台，也就加入了一个新型互动世界：在这里，用户需要如 同现实世界一样，正常地进行学习、社交、工作、交易等活动。用户采用实名制, 用户间的好友关系以现实为基础，除非正式断交，用户对每一个好友的信息真实 性富有评价、审核责任，对每一个好友的平台内活动状态负有关切、提醒责任。 用户的状态信息、更新操作信息、互动信息乃至产品服务信息即时主动向每一位 与其具有好友关系的人通报，而接受通报的人具有响应义务。4、用户根据科学发展逻辑进行一系列更新互动操作平台为推动用户现实发展，根据最新的建构主义学习理论和多元智能理论， 结合目前个性化学习需求，制定了现实社会人的发展普适的积分策略。平台要求 用户正常地完整地进行形象、友好、人脉、学识、贡献、管理等各个层面的实践 应用，用户一旦按照积分政策正常开展互动更新操作，也就表现为在现实世界中 按照同样科学的模式发展，使得用户对本平台的应用可以引导他走向现实成功。平台功能以学习和发展的功能型应用为主线，区别于市面上常见的网络学习 产品，本平台第一次真正关心并管理用户学习发展的具体过程，并基于策略由用 户的关系网对此过程进行评估和监督，避免了学习产品应用常限于形式的行业通 病，具有最为真实的教育养成特性。5、平台游戏性平台内的若干实用功能并不纯以单调教化的面目示人，平台特别参照网络游 戏引进丰富的积分道具体系、用户空间升级和灾害系统，用户收到的每项评价、用户本地的天气状况、用户本地的互动 评议风气都会使用户体验虚拟的虚拟灾害或意外收获，道具除了具有装饰功能之 外，还具有防护、魔法功能，使得功能性的客户端软件具有较丰富的游戏特性。 此外，用户升级模拟游戏闯关，用户只有完整地完成一系列的应用操作才算是完 成了升级任务，（并以此映射为现实学习中的单元过关和年级升级）使得平台同 时具备了角色扮演和养成模拟的游戏体验。6、行为跟踪，积极评价，深度测评针对核心的教学培训服务，平台设计了开放式的智能测试题库系统：由平台 内的注册用户共同建设维护一个包括中小学学科教学考查、社会应用技能教授评 估的题库系统，由题目贡献者设置（由其它用户评议共同确定）题目所属的学科 领域、课程、知识点、难易分级，系统根据学习者当前设定的目标和实际学力筛 选出合适的（既能明确认定又能充分鼓励）测试试卷，测试结果作为平台教学活 动的第三方绩效参考，用于教学双方费用结算。用户在平台内的几乎所有操作行为，包括平台具体功能的使用（学习状况、 自我管理状况）、平台使用习惯等都被纳入到测评框架内，进行用户行为跟踪， 并基于特定的发展逻辑进行积分，真正使得平台应用具有推动用户现实发展的价 值和意义。2.6.商业模式本项目在充分考虑用户互动游戏性和人气的基础上，让用户体会到平台功能 的实用性，而且用户在他互动发展的过程中创造、积累产生的资源（学习资源、 地图信息资源、个人服务、个人产品、人脉等）和服务将渐次地为他带来现实收 入，真正地将平台互动应用与个人发展统一起来。在用户的学生时代，根据社会发展和新课程改革的理念，用户可以在平台内 进行网络合作学习、远程自主学习，此外还必须进行一定量的户外出行、发布信息日志文章、进行互动问答、发展好友群组和进行相关互动、进行日程和思维管 理、音乐欣赏、利用平台地图信息资源等。在用户掌握了一定的知识技能，走上社会后，用户可以在平台内发布教学辅 导、设计制作等服务、发布产品销售信息，通过相关交易获利。此外，用户还应 该进行规定量的户外出行、发布信息日志文章、进行互动问答、发展好友群组和 进行相关互动、进行日程和思维管理、音乐欣赏、利用平台地图信息资源等。对于平台本身功能性应用无明显需求的用户，用户可以以其在平台内常规的 网络应用操作，如日志文章发表、好友互动、欣赏音乐、问答、地图应用、获得 道具等操作，达到一定等级后，用户就可以凭借所积累的积分进行交易，从而获 利。据此，平台一旦开发完成后，在平台发展早期，启用点卡销售盈利和虚拟道 具销售盈利，凭借创业者掌握的客户资源，可以在最快的时间内使平台获得第一 批有效（利用本平台开展业务）用户，并形成第一笔收益；同时根据平台的应用 拓展逻辑一一用户需要正常地拓展好友、用户拓展好友可获积分奖励，可使得注 册用户数在最短的时间内呈指数递增。平台凭借网络交友、远程教学培训应用、 威客系统、网络交易系统及其它丰富的实用功能、用户互动积分可获利、平台互 动游戏性等来吸引用户并增加平台黏着度。在平台注册用户数和地图信息达到一定规模后，开启商业广告收费；中高级 用户达到一定的规模后，开启群组协作功能收费，同时积极开发其它收费形式。作为平台的另一个特色，本平台所提供的商业应用功能和广告服务均被设置 为按需送达，所有的商业信息根据策略送给并且只送给发布了相关需求的用户的 桌面，最大限度地尊重了用户体验，更保证了商业用户的业务效率和投资效益。 可望成为新型网络交易模式。谷粒网商业模式简图第三章市场与竞争分析3.1 .市场分析3. 1.1 .我国网络教育发展的环境1、社会环境 我国的文化传统。我国是一个传统的文化大国，文化氛围浓厚、文化底 蕴丰富，而文化和教育是相互关联、相互促进的，丰富的文化为教育发展创造了 条件，有利于网络教育的发展。 知识经济的影响。随着知识经济时代的到来，知识在现代社会中的作用 越来越突出，终身学习的理念也越来越深入人心，这将促进网络教育的发展。 社会竞争日益激烈。当今社会是一个激烈竞争的社会，大到整个国家, 小到个人，而增强竞争力的一个重要手段就是教育。 社会发展不平衡。我国社会发展不平衡，特别是地区发展不平衡非常明 显，数字鸿沟普遍存在。教育资源作为一种社会资源同样存在着不平衡的现象， 网络教育通过网络传输教育资源，是弥补这一不平衡的重要手段。2、政策环境 政府积极支持发展网络教育。为了大力发展我国经济，克服社会资源紧 缺的不利因素，我国政府始终坚持以人为本，对寻求能够快速、高效、低成本提 高全民素质的手段、方法持积极态度，网络教育正迎合了这种需求。 逐步加强对网络教育市场的监管。近年来，国家越来越重视对网络教育 市场的监管，要求各网校的发展从以规模扩张为主进入到以强调质量为主，必须 创造条件在保证基本教学质量的前提下，扩大网络教育规模。网络教育市场准入制度。市场准入方面，国家对于国内企业进入网络教 育市场是鼓励的，对国外资本进入网络教育市场严格限制，但是这种限制和鼓励 在不同的细分市场上表现程度不同。高等网络教育市场进入的审批比较严格，在 办学实力和办学特色、教学基础设施、开展网络教育经验等方面都有明确规定。 政策上鼓励院校与企业合作，而且根据中华人民共和国中外合作办学条例， 鼓励国外教育机构与国内院校的合作，但非教育机构的进入门槛则很高。基础教 育市场、幼儿教育市场、职业与认证培训市场的准入制度比较宽松，只需要根据 教育网站和网校暂行管理办法进行审核。政府鼓励国内企业进入该市场，但 外资企业有一定的限制，特别是基础教育市场严禁外资进入。 相关法律法规逐步完善。网络教育是通过互联网传播数字化的无形资 源，因此传输的安全性、教育资源的知识产权保护成为网络教育健康发展的必要 保障。信息网络传播权保护条例等相关法律法规的制定为网络教育健康发展 提供了必要的保障。 加强网络教育标准化建设。网络教育具有地域广泛、技术复杂、文化多 样等特点，从而使得大量的网上学习资源难以实现共享，不同的教育系统也难以 相互沟通。我国教育部科技司在20X X年组织正式成立了中国教育信息化技术 标准委员会 (CELTSC:Chinese E-Learning Technology Standardization Committee,),全面负责开展有关教育信息化技术的标准工作。目前已经形成具 有中国特色的中国网络教育技术标准体系(Chinese E-Learning Technology Standards,简称 CELTS) o3、网络环境据中国互联网络信息中心(CNNIC)20XX年1月13日发布的第23次中国 互联网络发展状况统计报告显示，截至20XX年底，中国网民数达到2. 98亿, 网民规模较20XX年增长8800万人，年增长率为41. 9%；互联网普及率以22. 6%的比例首次超过21. 9%的全球平均水平；宽带网民数 达到2. 7亿，中国网民规模依然保持快速增长之势，显示出中国互联网的规模价 值正在日益放大。3.1.2. 我国网民网络教育应用情况根据中国互联网络信息中心（CNNIC）第23次中国互联网络发展状况报告, 用户经常使用的网络服务/功能中，20义义年网上教育的使用率为16. 5%,基本 与20X X年持平。网上教育主要应用人群是中小学生和普通在职人员。表3-1 20X X-20X义年网上教育用户对比20X X年底20XX年底变化使用率网民规模（万人）使用率网民规模（万人）增长量（万人）增长率网上教育16. 6%350016. 5%4900140040. 0%校校通工程促进了中国的中小学学校互通与上网平台的建设，且近年来中小 学生的课堂教育已不能满足家长们对孩子的期望，各种网上的补习班和课程都开 始成为中小学生的学习内容；而随着就业压力的增大，己工作的普通在职人员更 加注重专业能力的培养，英语、会计等网上教育课程，由于更容易分配时间，成 本相对低廉，得到了在职人员的推崇；对于有一技之长而对个人收入不满者，可 以打破现实就业障碍，获得新的按劳取酬的机会。3.1.3. 我国网络教育市场发展趋势分析根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第23次中国互联网络发展状 况报告，用户经常使用的网络服务/功能中，网民网上教育使用人数20XX 年底为3500万人，20X X年底为4900万人，20X X年比20X X年增加了 1400万人，增长率达40%,这说明用户对网络教育的接受程度越来越高，网络教育产 业潜在的市场规模非常大。保密承诺本商业计划书内容涉及我们的商业秘密，仅对有投资 意向的投资者公开。我们要求投资公司的项目经理收到本商 业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经我们同意，不得向第三方 公开本商业计划书涉及的商业秘密。项目经理签字：接收日期：年一月日根据艾瑞咨询发布的20XX-20XX年中国网络教育发展报告的统计数 据显示，20XX年我国网络教育市场规模已达到175亿元人民币，同比增长 20. 7%；我国网络教育用户规模达到1220万，同比增长25. 1吼20义义年我国网 络教育市场规模同比增长23. 9%,达到352亿元。而随着党的十七大提出的“发 展远程教育和继续教育，建设全民学习、终身学习的学习型社会”的要求的贯彻 落实，我国网络教育市场规模还将进一步发展，预计在20XX年市场规模将达 到723亿元。总体来说，互联网在我国教育行业的应用还处于发展阶段，而市场规模的持 续增长为我国网络教育市场进入服务时代打下了坚实基础。随着社会竞争的日益 激烈、人们对网络应用的日渐理性和全球范围内经济发展的不确定性，网络教育 一定要提供超值、精细、系统的服务寻求长远发展，而本网站可以提供持续性、 终身性教育，并将以其个性化、自主化和人性化的网络学习应用特点成为网络教 育市场的新宠，有着广阔的市场前景。3.1. 4.目标用户分析本平台集成了常见的网络应用功能，具有广泛适应性。根据不同的应用形式, 目标用户主要分为以下几种类型：1、在校学生包括小学高年级学生、初中生、高中生、大学生。不管当前人们对网络的看 法如何，网络已经日渐进入我们学习生活的每个细节，“断网”只是倒退，合理 应用才是进步，市场上也许并不缺少网络学习应用类型，缺少的是对网络学习应 用的引导和过程管理。本平台基于最新的学习和发展理念进行创新整合，它的功能和逻辑特性，使 得平台可以成为指导学生学习成长的良师益友，开展合作学习、自主个性化学习。受到学生的欢迎；本平台明显的教育养成功能，必将受到广大中小学学生家长的支持。尤其值得一提的是，本平台的测评积分逻辑既可以使得学生用户的平 台应用功能使用得到精准的引导帮助，又可使得家长、老师直观地获得学生当前 的和历史的学习发展状况。在互联网信息泛滥、诱惑泛滥的今天，健康有价值的 网络应用必将受到家长的广泛支持。2、白领阶层本平台具有较强的管理、应用和社交功能，功能偏重严肃性应用而不乏游戏 性体验，基于SNS的底层架构便于用户拓展和提升人气，因而可以成为白领阶层 不可或缺的桌面应用或掌上智能终端应用。3、具有一技之长希望通过教学、传授获利的用户众所周知，当前的学校教育已经陷入了一个怪圈：学生累、教师累、教学效 果差。而社会需求却是日新月异、节节拔高，这不仅意味着个性化教育春天的到 来，也表明了家教、培训市场空间巨大，谷粒远程教学模块的功能设计给市场广 阔的家教以及社会职业培训提供了一个极好的平台。因此，谷粒不仅致力于给学 生以新的方式科学、快乐、有效地学习和发展，而且致力于给确有一技之长的能 者提供新的工作形式和机会。在宏观经济形势萧条的背景下，谷粒可望成为市场 的新宠。4、企事业单位、团体本平台的测评积分系统可以被企事业单位作为员工用户现实学习、工作状态 的评估依据。此外，平台还独创了全新的群组功能，与常见的简单分组不同的是: 谷粒的群组具有足够的团队协作功能特性。如分工、进度、资源、公告、多级部 门分组等基于流程的管理特性。可以被企事业单位、团体应用为内部知识传授、 内部协作和管理的工具，一改市场上的刷应用纯聊天和初级应用的浮躁形象， 可望获得管理层的广泛支持，成为企事业单位、团体普遍使用的增值应用工具。同时，根据不同的用户年龄分段和用户分组，本平台还可以成为家庭、企业、班 级、社团等不同群体互动交流协作的工具。3. 2.竞争分析2.1 .竞争对手分析本平台集成了常见的网络应用功能，因此其竞争对手包含了目前常见的网络 服务功能应用网站，竞争对手具体分析见表3-1。表3-1竞争对手分析表常见网络应用网站缺点谷粒网比较优势及其实现社交网站（facebookmyspac e校内网雅虎关 系）浮躁，应用肤浅精准匹配：基于用户的基本信息、教育培训经历、就业工作经 历、个人兴趣爱好等信息进行精准匹配；实用功能：日程管理（足迹）、项目管理、学习计划管理（知能 地图）、脑图、远程教学、网上交易、威客、求职招 聘；结构游戏性：区别于插件游戏性，基于平台逻辑和结构将用户在 网站的实际应用操作映射为游戏操作，以虚拟谷粒 的成长为游戏演绎；虚拟现实：基于人际关系、平台逻辑和谷粒游戏推动用户的平 台应用，推动用户现实发展。人脉管理网站（宾致若邻）通讯录式,静态人 脉,不反映人脉价 值变化动态人脉：人脉活性值自然衰减，以人际关系的互动操作（访 问、评价、回复、交易等）实现关系值成长，标示 人脉实际有效性，同时具备审核监督功能在线日程网站 （雅虎 upcomingzventg oogle日历、易度）工具式、呈现式， 缺乏互动应用关注：要求用户对好友的每一项次日程更新保持关注，记 录为用户的友好度，用户友好度制约游戏谷粒成长， 同时具有提示、监督功能远程教育网站（教育£网北大附 中 '学大'安博'正 保）传统教育的网络 移植，缺乏个性化平台互动：以好友间问答协作为形式，反映人脉价值，同时为 用户带来价值；增值功能使用：通过为用户开放远程白板及语音功能，提供专业化 的远程教学实现，为用户带来价值，同时具备审核 监督功能教学资源网站（K12中小学教育 资源中心）纯资源罗列，不具 备用户自适应特 性资源适用性：用户自定义所传资源的难易度、适用类别等信息， 为用户带来价值；用户为其他用户的资源进行适用性、科学性的评价； 学力测评：用户自定义不同组卷题型难度比例，再根据在线测 试结果确定用户学力分级，后续资源呈现根据学力 筛选。问答系统（百度知道'雅虎知 识堂）纯问答积分模式反映人脉价值，为用户带来价值，同时具备审核监 督功能交易网站（阿里巴巴'易趣'亚马逊）商业交易信用：动态累计平台互动信用历史记录；平台官方货币质押信用平台营销广告：根据用户需求筛选产品类型，精准商品信息投放个性化信息：根据用户自定义产品需求，呈现有效信息，为用户带来价值威客（任务中国'威客网猪八戒）服务供求平台信用：动态累计平台互动信用记录；货币质押信用平台营销广告：根据用户需求筛选产品类型，精准商品信息投放个性化信息：根据用户自定义产品需求，呈现有效信息、，为用户带来价值博客自我展示、互动互动赏识：（雅虎博客'新浪博 客'天涯博客'空间）要求用户对好友的每篇次博客信息发布更新，都保 持关注，并积极评价博客更新具有现实价值在线娱乐（盛大、巨人网易）虚拟音效、色彩、 造型情境,虚拟体 验,宣扬暴力和个 人主义，缺少发展 意义虚拟和现实交融，使网络互动娱乐、虚拟交互直接 推动现实发展.项目SWOT分析优势（S）：服务创新优势：将社交网站、人脉管理网站、地图应用、在 线日程网站、远程教学网站、教学资源网站、 问答系统、交易网站、威客网站、博客网站、 在线娱乐等网络应用形式以人的发展为逻辑 线索进行串联整合，以丰富的反馈机制、互 动行为以及平台结构游戏性来虚拟人物的成 长，映射现实发展，具备了角色扮演+模拟经 营+养成教育的网络游戏的特征。经验优势：项目创业者已从事相关行业工作十三年，熟 悉远程教学市场化运作，熟悉网络应用架构 和运营，拥有丰富的从业经验。技术优势：组建资深的网站开发团队，采用多种网络开 发技术，完成网站的各项强大功能。劣势仞，1、竞争对手（常见网络应用网站）已经进入 相关行业一段时间，积累了自己的资金、资 源和客户群，相比而言，我们初期还缺少资 金和客户群。2、目前还没有形成稳定的项目创业团队，个 人力量比较薄弱。应对措施：1、与传统媒体合作，使用传统的市场推广手 段，进行立体集中宣传：包括电视、广播、 报纸、传单等。2、积极拓展融资渠道，为项目提供充足的运 作资金。3、不断丰富完善网站服务功能，吸引更多的 客户。4、积极组建项目创业团队，现已获得两位业 界好友的支持，项目运营后他们即可成为本 项目的创业团队核心成员。机会（0）：1、网络应用的发展，网民人数增长迅速，网 络教育市场规模不断增长。威胁（T）：1、网络教育市场竞争激烈，虽然现有竞争者 没有涉足类似的服务，不能排除在2、国家政策支持，网络教育市场不断规范，为网络教育的发展提供保障。 3、社会竞争日益激烈，而教育是增强竞争力 的一个重要手段。人们希望网络教育能够提 供超值、精细、系统的服务，谷粒网以其个 性化、自主化和人性化的网络学习应用特点 适应了人们的需求。4、网络开发技术的成熟完善使本网站的各项 功能能够顺利实现。我们的经营模式推出后，他们进行技术改进, 利用它们的优势，对本项目构成威胁。2、网站推广不够，难以吸收到足够多的会员 用户。对策：1、充分发挥我们先导进入市场的优势，树立 良好的品牌形象，制定行业发展标准。2、不断开发新的服务系列，以满足客户多方 面的个性化需求，创造核心竞争力优势。3、提高服务和培训的质量，并逐步加大网站 推广的资金和人员投入。第四章实施计划与赢利预测4.1.实施计划1、学习资源、远程教学、在线测试、思维管理、在线问答等功能开发，时 间：3个月2、博客应用、在线音乐、本地信息、网络交友、及时消息等功能开发，时 间：2个月3、在线日程管理、人脉管理、地图服务等功能开发，时间：3个月4、威客服务、网络交易等功能开发，时间：2个月4. 2.赢利模式1、点卡销售。用户购买点卡就可以获得一定数额的积分，利用积分可以使 用远程教学等增值功能。举例：按照注册用户3000万人计，其中教师和学生用户2800万，其中1%的用户选择使用远程教学功能，又60%的用户选择付费购买积分，平均每人每月目录第一章 执行概要1项目概况11.1. 商业机会13.网站推广11.4. 财务预测15.资金需求21.6. 风险及对策2第二章项目介绍32. 1.项目名称32.项目背景31.5. 市场契机3项目内容42. 5.项目特点66.商业模式9第三章市场与竞争分析111.市场分析113. 2,竞争分析15第四章 实施计划与赢利预测194. 1.实施计划192.赢利模式194. 3.赢利预测214.赢利预测说明224. 5.财务编制说明22第五章融资与退出245. 1.投资建议242.资本结构 243. 3.公司管理层条件24消费积分点3000点，折算金额30元，则远程教学收费504万。（未排除推 广期赠送积分额）2、广告服务。积分政策要求用户在个人空间内发布更新个人需求及所掌握 的生活信息，平台根据用户分类信息实现精准广告服务，在用户数达到千万级时 全面开展。根据广告客户对象的不同，平台广告主要分为面向服务提供商和面向生产销售商，目标效果为按需送达一一内容送达至符合广告客户需求的用户桌面，方式为按每千人次送达、每次购买成本及客户业绩供广告客户选择。表4T每千人次送达每次购买成本客户业绩标准1000 元10%20%公式（目标用户数/1000）取整*1000商品单价*数量*10%客户业绩*20%举例需求与广告客户服务或产品吻 合的用户数为1万，则应收取广 告费1万元广告客户的服务或产 品单价为100,累计 被平台用户消费100 次，则应收取广告费 1000 元广告客户的服务或产 品，平台内用户累计 消费额达1万，则应 收取广告费2000元说明预付费预付费预付费3、虚拟装备和道具销售。虚拟道具可减免积分自然损耗、可增加积分增长速率，在用户数达到十万级时全面开展。表4-2类别名称分值举例服饰类帽50初级用户，为了恰能防止积分丢失 和衰减，需要获得并启用初级套装，约 需要付出积分1000 （合人民币10元， 但此套装可以通过赠送积分抵用），随 着等级升级，装备功能降低，需要更换 新的套装。每一个用户等级都相应设置有该 等级的等级套装。服装250其它装备类Mp5500变速车750其它食品类速食面10水10其它4、装备、道具品牌形象定制。虚拟装备和道具可根据广告客户需求按月或 终身定制，在用户数达到千万级时全面开展。收费公式：现实产品单价* （平台注册用户数/10000）举例：平台注册用户数为1000万，某广告客户的服务或产品，单价为100 元，该产品申请定制为平台装备道具，则应收取费用10万。5、商业版年费。增强的内部协作和知识培训管理特性。收费公式：团队成员数*10举例：某团队或公司，成员（员工）数50,申请使用高级群组服务，则每 年应收取费用500元。4. 3.盈利预测在综合考虑公司经营规模，该项目在计划时间内顺利实施的基础上，对未来三年项目盈利预测如下：见表41赢利预测表。表4-3赢利预测表单位：万元第一年第二年第三年一、主营业务收入10807200减:主营业务成本1355001000主营业务税金及附加035. 964239. 76二、主营业务利润-100544. 0365960. 24力口:其他业务收入24012006000减:其它业务税金及附加7. 99239. 96199.8营业费用3008001500管理费用80120200财务费用三、营业利润-282.992784. 07610060.44四、税前利润减：所得税196.0192515.11五、净利润-282.992588. 0577545. 334. 4.赢利预测说明1、本网站主营业务是远程教学应用，预计未来三年的收入分别为第一年0（推广赠送服务）、第二年1080、第三年7200。2、主营业务成本主要包括员工工资、奖金、福利、保险、其它补贴，还包括租赁、物管、折 旧和广告等。3、主营业务税率按照国家税法相关规定取5%,则主营业务税金为主营业务 收入的5%,城建税附加为主营业务税金的7%,教育费附加为主营业务税金的3%o4、其它业务收入主要为广告发布、虚拟道具销售、道具定制、商业版年费。5、其它业务税率按照国家税法相关规定取5队则其它业务税金为其它业务 收入的5%,城建税附加为其它业务税金的7%,教育费附加为其它业务税金的3%o4.5.财务编制说明1、盈利预测编制基础本盈利预测是在综合考虑公司经营规模，该项目在计划时间内顺利实施的基 础上，以及下列各项基本假设成立的前提下，本着谨慎的原则编制的。2、盈利预测基本假设（在盈利预测期内）（1）企业所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变；(2)企业主要经营地社会经济环境无重大改变；(3)企业目前遵循的税收制度和有关的税收优惠政策无重大改变;(4)企业计划经营项目和重大营销合同能顺利执行；(5)各项经营费用的增长比率为年5%以内；(7)无其他人力不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。第五章融资与退出5.1 .投资建议投资形式：普通股 投资性质：风险投资5. 2.资本结构资本全部为普通股，资产结构全部由股东权益构成。5. 3.公司管理层条件投资者可出任公司董事、财务经理，负责公司的进一步融资及公司公开发行 股票并上市的工作，协助公司管理层制定发展战略及寻觅高级管理人才。1.4. 资金用途谷粒网建设共分4期完成，1期建设拟融资500万元，用于盈利前投入，具 体用途如下：1、办公场所+硬件+网络（预算两年费用81. 3万元）名称金额（万元）备注办公场所50硬件设备 网络宽带301. 32、人事团队培育（预算18个月工资200万元）名称人数备注项目主管1数据库程序员3.net程序员5JAVA程序员4美工1文案13.营销推广（预算18个月推广费用218. 7万元）名称金额（万元）备注媒体推广80活动推广1138. 71.5. 投资者投资后的股本结构出资人出资情况持股分戴春华项目65%新的投资人500万元35%5. 6.投资者介入公司业务程度根据投资者投资的程度，双方协商解决。投资方参与指导公司管理、制定公 司发展战略，协助制定市场计划等工作。6. 7.投资者退出方式公司把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置，风险投资者可 以有几下几种方式退出：1、利润分红：投资者可以通过利润分红达到收回投资的目的。2、公司上市：可以按原定战略，申请上市，上市成功就可以在公开市场上 转让，将风险资本退出。3、股票转让：投资者在投资两年以后可以进行股权转让。第六章经营与管理6.1. 发展战略为了保证本项目顺利实施，拟成立项目公司，进行公司化运作。项目公司的发展战略可以概括为：经营动态化、发展相关化、管理人本化。经营 动态化是指，我们将根据市场的需求来调整生产经营的产品，市场的需求就是我 们的选择；发展相关化是指，我们会抓住市场的机遇加快自身发展的步伐，但我 们的发展必须与网络应用具有密切的相关性，我们不做毫无关联的发展。管理人 本化是指，我们将坚持“以人为本”的管理方针，充分地激励员工、鼓舞员工， 推行柔性管理，发挥员工的主动性和积极性。为实现项目公司的发展战略，我们将重点推进低成本市场竞争战略，即通过 实施严格的成本控制，形成对其他竞争对手的比较优势，保持公司的盈利能力。 具体措施为：一是树立创新服务的观念,在加大对网站服务功能开发投入的同时, 将线上服务延伸到线下服务，扩大服务功能，扩大市场占有率，形成规模效益， 从而增强自己的竞争优势。二是加强管理，建立严密的经营和成本控制责任体系, 不断提高经营效益，降低服务成本。7. 2.组织结构与管理模式项目公司实行直线职能式的组织形式，推行扁平式的组织结构模式，结合开 放式知识型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核 心的工作团队，力求实现组织结构的扁平化和柔性化。应该说，在这瞬息万变的市场形势下，组织设置也应该是一个动态的过程， 我们将根据企业发展的阶段选择合适的组织结构，但无论哪一种方式，都必须遵 循以下原则：1、有利于强化责任，有利于简化流程；2、有利于形成合力，有利于促进沟通；3、有利于激发活力，有利于加强管理。项目公司具体组织结构图如下：公司组织结构以授权型、扁平化、动态性为主要特征，淡化部门界限，改变 传统组织结构的刚性，增强快速反应能力，以实现企业整体最优而不是单个部门 或环节最优。为保持决策的正确性，提高企业对市场的反应力，公司设立了顾问机构，通 过充分发挥其参谋作用，切实提高企业的决策成效。而在组织管理模式上，公司将坚持以合作化人性管理思想为指导，以目标管 理为基础、以项目管理为核心，同时实施柔性管理、知识管理，有效提高组织的 适应能力。1、目标管理：将公司发展规划确定的目标层层分解、落实，明确责任，以 目标为尺度进行考核。2、柔性管理：提倡“人性为本”，建立柔性组织，实行弹性工作，提供特色 柔性产品、服务，增强公司灵活性、适应性和创新性。3、知识管理：知识经济时代，企业竞争优势来自对知识资源的开发和利用。 公司将加大对职工的培训，建立基于内部学习制度，完善知识共享机制，培养和 提高企业的集体创造力。6. 3.人力资源规划人力资源是社会与企业的第一资源。在当前的社会经济中，企业之间的竞争, 说到底，就是人才的竞争，谁拥有人才，谁就拥有财富。项目公司人力资源管理 的基本目的，是建立一支能适应企业发展，在行业内有着较强市场竞争力的高素 质、高境界和高度团结的队伍，以及与之相适应的用人、育人机制。6.3. 1.管理人员配置1、董事会：是公司最高领导决策层，对公司总经理等经营管理团队所有成 员实行任期聘任制，并决策企业的重大事项。2、高层经营管理人员：主要由总经理和各分管副总经理组成。3、中层经营管理人员：具体负责产品的市场、研发、技术、人力资源、财 务等工作。可以面向社会招聘一批有相关实践经验和专业知识，并有志合作的中 青年来加强和充实公司的管理队伍。4、战略投资者：项目企业有一定实力后，由于利益驱动原因，可能有一些 政府或大型财团要求加盟。何去何从，企业应根据自身利益与发展战略综合考虑。5、主要顾问：为降低企业经营风险，项目企业可从两个方面聘请相关顾问, 一是从技术角度，可聘请相关电子商务专家加强对企业发展规划与市场经营的指 导；二是从管理角度，可加强与一些管理咨询公司合作，借助外力提高自身的管 理水平，降低决策成本与风险。6. 3. 2.基本用人原则项目公司在人力资源管理上的基本准则是公正、公平和公开。我们认为能履 行岗位职责并为市场认可的员工都是人才，我们向员工承诺提供尽量发挥才智的 空间。我们将建立一套行之有效的用人机制，将积极开展员工培训工作，建立起 集管理培训、技术学位培训和新员工上岗培训于一体的培训体系。6. 4.管理控制项目公司将借鉴IS09000系列的有关内容，结合行业要求与企业特点，建立 健全公司的质量管理体系和质量保证体系，使我们的质量管理和质量保证体系与 国际接轨，并以此为平台，加强运行、持续改进，不断提高我们的管理水平。在 内部的管理控制上，项目公司将主要遵循下述原则。一是分层原则：将严格遵守 管理链的原则，坚决反对越级和越权控制。二是例外原则：坚持制度化的管理， 但特殊问题特殊对待。三是分类原则：我们将针对部门和任务的性质，按照成果 导向的原则，实行分类控制，实现以控制促进活力，以控制提高效率的目的。我 们要通过建立健全管理控制系统和必要的制度，确保企业战略、政策和文化的统 一性。5. 4.资金用途245. 5.投资者投资后的股本结构255. 6.投资者介入公司业务程度257.投资者退出方式25第六章经营与管理261.发展战略265. 2.组织结构和管理模式263.人力资源规划286. 4.管理控制28第七章市场营销307. 1.目标市场302.宣传策略307. 3.营销模式304.推广方式316. 5.推广计划33第八章风险及对策347. 1.不确定风险及对策342.行业风险及对策348. 3.市场风险及对策354.财务风险及对策35第九章创业者简历36第十章结论37第十一章附录381、谷粒平台结构、用户操作简图382、客户端软件设计简图39第七章市场营销7. 1.目标市场所谓目标市场，就是企业在市场细分的基础上，从满足显在的或潜在的目标 顾客的需求出发，并根据企业自身经