新（可行性报告商业计划书）淮北宏阳鹿茸酒厂扩建工程建设项目(定稿)8.doc

淮北宏阳鹿茸酒厂扩建工程建设项目可行性研究报告承办企业：淮北市宏阳鹿茸酒厂编制时间：二O一O年五月目 录第一章 总论11.1 项目概况11.2 可行性研究报告的编制依据3第二章 建设条件及厂址选择42.1 建设条件42.2 投资环境7第三章 项目建设的背景和意义93.1 中国保健酒行业的发展93.2 项目建设的背景113.3 项目建设的意义13第四章 本项目产品概述144.1 品种丰富144.2 产品超值144.3 个性定制154.4 情趣休闲154.5 产品资源154.6 产品技术16第五章 市场分析、销售及风险分析175.1 市场分析175.2 产品销售185.3 风险性提示及措施195.4 竞争分析19第六章 项目建设内容、产品方案与建设方案216.1 建设规模216.2 建设内容216.3 总图布置216.4 产品方案236.5 建设方案236.6 职业安全卫生28第七章 项目实施计划307.1 工程特点307.2 项目实施进度计划307.3 项目施工组织方案31第八章 公司的组织结构398.1 项目组织管理398.2 劳动定员418.2.4 职工工资福利42第九章 环境影响评价439.1 采用标准439.2 环境现状简述449.3 主要污染源及污染物449.4 主要污染物的治理及预期效果459.5 绿化479.6 环境评价结论47第十章 节能4810.1 用能标准和节能规范4810.2 节能的重要性4810.3 节能措施49第十一章 投资估算与资金筹措5111.1 总投资估算编制说明5111.2 投资计划与资金筹措53第十二章 财务分析及经济技术评价5412.1经济评估依据5410.2 财务计算说明5410.3 基础数据测算5510.4 财务效益分析5510.5 平衡及风险分析5510.6 财务评价结论5610.7 社会效益分析56第十一章 结论与建议5811.1 结论5811.2 建议5859第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：鹿茸酒厂扩建工程建设项目1.1.1 项目建设单位：淮北市宏阳鹿茸酒厂项目建设单位概况：淮北市宏阳鹿茸酒厂成立于2007年1月，是淮北唯一一家经过卫生局、技术监督质检等部门批准的鹿茸保健酒厂，我厂生产的鹿茸保健酒质量符合国家标准，经国家权威机构审核批准为全国保健酒生产企业十强，为2008奥运会指定酒。厂长杨永先生荣获市十佳青年创业奖称号，我厂产品有多项专利，项目技术含量高，多次在市科技局专利对接会上项目对接成功。企业总资产2000多万元，占地面积8000多平方米，年产鹿茸酒1500吨。现有员工近百名，其中技术人员3名，管理人员8名，国家级调酒师1名，检验工程师1名，有专业的化验室、检测中心、设计室、研发室为一体的市场部，并配备现代化酒质检测设备。我厂产品以其纯正的口感、上乘的功效、清亮的色泽、四溢的香气，受到消费者的青睐。在生产质量方面，我厂一直坚持，“质量等一”的方针，为保证产品质量，我厂从原料进厂到储存加工，从配制到包装，一律严格按国家标准执行，企业严格把握生产中的每一个环节，为了提高产品质量从第一道工序到成品出厂，全部由专家指导作业，检验员严格把关，以其浓香味纯，绵软甘爽多种特点，产品经安徽省淮北市食品监督部门检验，指标达到国家优极标准，本企业已通过IS9001：2001国际质量管理体系认证。企业全体员工坚持“以人为本、开拓创新、精诚团结、百折不挠、群策群力，共同发展”的企业理念，遵循“科学、时尚、标准、诚信铸造品牌，品牌编织未来”的宗旨，凭借着求新、务实、高效的作风，打造优质的鹿茸保健酒品牌。我们的目标是把企业做大做强，将公司建成安徽省首强的保健酒类生产加工基地。让消费者用得安心，让消费者满意。在保健酒开发、生产和销售领域，成为守信誉、有特色，产品高标准、高档次、价格合理、产品促销对路的企业，来满足和丰富市场。按照市场的需求，决定企业的发展方向。为达到此目标，我们采取按照市场需求开发具有创意性和获利性的产品。为实现公司的以上目标，我们决心以开拓、进取、创新、求实的态度对待公司的发展；诚实守信、实事求是。凭借食品加工多年的历史，公司上下团结一致，以只争朝夕的紧迫感，以坚定的信心百倍的干劲，开创更加辉煌美好的未来。1.1.2 项目建设地址：淮北市烈山区新蔡工业项目区1.1.3 工程总投资：5158.68万元1.1.4 资金来源：企业自筹1.2 可行性研究报告的编制依据（1）国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要（2）淮北统计年鉴一2008（3）项目单位编制可行性研究报告的委托书（4）项目承办单位提供的有关资料第二章 建设条件及厂址选择2.1 建设条件2.1.1 项目建设地址本项目所在地选择在淮北市烈山区新蔡工业园内，项目占地50亩。2.1.2 区位优势淮北市具有发展经济的良好条件，地势平坦，土地肥沃，气候温和湿润，是国家重要的煤炭基地、农产品生产基地、纺织品出口基地和国家黄淮海农业综合开发试验区，先后荣获国家园林城市、国家卫生城市、全国科技进步城市、全国创建文明城市工作先进城市、全国社区建设示范城区、安徽省环境保护模范城区、安徽省首届文明城市等称号。烈山区位于淮北市区南部，与宿州市毗邻，下辖烈山、宋疃、古饶3镇和杨庄、百善、临海童、任楼4个街道办事处。2004年、2006年，烈山区历经了两次大规模行政区划调整，辖区面积由建区初的58.3平方公里增加到388平方公里，行政村由15个增加到84个（2007年村级区划调整为50个），人口由16.8万增加到37万人，耕地由2.7万亩增加到22.3万亩，是淮北市市辖三区中面积最大的区。烈山区的主要特点有：2.1.3 气候条件烈山处在中纬度地区，属典型的暖温带湿润气候，日照充足，四季分明，年均气温14.4度，年均降雨量862.9mm，年均无霜期202天，年均相对湿度71，日照时数2315.8小时，自然条件优越。2.1.4 交通优势烈山北靠欧亚大陆桥，东临京沪大动脉，西接京九大通道，连霍、合徐、京福高速交汇于此，徐州、合肥、郑州机场环绕四周，距徐州观音机场50公里，距连云港港口200公里，淮北市是安徽省距出海口最近的城市，全程高速直达机场和港口，铁路、公路和航空组成立体交通网，项目区距离合徐高速入口仅1.5管理，交通十分便捷。2.1.5 经济与资源优势矿产资源丰富，工业发展基础较为坚实。烈山区矿产资源开发起步较早，淮北煤田第一口矿井就建于烈山。现已探明地质储量和可供开发的资源有煤、高岭土、石灰石、铝、铁、铜等近20种。全区分布国有大中型企业20余家，民营企业300余家，年产优质原煤1000多万吨，高标号水泥200多万吨。装机容量60万千瓦的淮北国安发电厂已并网发电；总投资60亿元、装机容量120万千瓦的大唐电厂虎山项目已正式通过专家论证，正在加紧进行前期准备工作，将于年内正式开始大规模建设。着力培植的陶瓷产业，被列入省“861”重点工程，已建成投产陶瓷企业8家，年产中高档建筑陶瓷3000万平方米。园区功能日益完善，外向型经济快速发展。2001年，烈山区率先在三区中创办了工业园刘庄工业园。虽然起点不高，但却吹响了“工业强区”的号角。近年来，烈山区坚持集约用地、集中发展，不断增加有效投入，全力推进园区建设，园区规划面积达到23平方公里，已初步形成“一园四区”（刘庄项目区、吴山口项目区、新蔡项目区、宝迪项目区）的发展格局。在加快园区建设的基础上，积极开展多种形式的招商引资活动，取得了较为明显的成效。“十五”期间，全区累计完成固定资产投资11.73亿元，是“九五”期间的1.97倍，年均增长27%，引进各类工业企业52家。结构调整步伐加快，高效农业规模效益提升。养殖业、经果林业、设施农业等高效农业不断发展壮大，全区已发展万头养猪场7家，千头养猪场26家，年出栏优质商品猪30万头；建成节能温室大棚3000栋，年产各类新鲜蔬菜2000多万公斤；石榴种植面积3万亩，是全国六大石榴生产基地之一，苹果、梨种植面积2万亩，年产各类优质水果3500万公斤；养殖水面达2万多亩，年水产品总量350万公斤，培育省、市级农业产业化龙头企业5个。先后被评为“中国土地复垦示范区”、“全国经济林产业示范区（县）”，“开发性农业示范区”等荣誉称号。人文自然资源丰富，旅游开发潜力巨大。拥有西汉竹县城和唐初诸阳县城遗址以及省重点文物保护单位、7000年前的新石器早期裴里岗文化遗址，还有着炎帝出生地的传说。占地500多公顷的龙脊山自然风景区拥用大面积的原始森林和众多景区，传说是张果老修炼成仙地；占地300多公顷的南湖公园2005年被国家建设部首批命名为“国家城市湿地公园”；拥有水面400多公顷的化家湖是皖北地区唯一一座中型水库；洪庄生态园、塔山石榴园、和村万亩苹果园生态观光农业蓬勃兴起。经过几年的开发，全区基本形成了“一山两湖三园”（一山：龙脊山；两湖：南湖、化家湖；三园：洪庄生态园、塔山石榴园、和村万亩果园）的旅游发展格局，逐渐成为全市及周边地区旅游、度假、休闲的热点地区。2.2 投资环境淮北市在全力抓好城市硬环境建设增强城市整体功能的同时，紧紧抓住优化软环境不放松，在全市上下持久、深入地开展创建最优经济发展环境活动，强化效率意识，改革审批制度，实行“阳光操作”。强化服务意识，推行行政服务中心“一站式”服务，不断优化办事模式，推出了“三零”工程模式，即：招商政策更优，实行零收费；办事效率更高，实行零环节服务。强化保护意识，为企业发展保驾护航。出台了关于严格控制各类检查活动的通知、关于治理向企业乱收费、乱罚款和各种摊派等问题的意见，以政治环境、经济环境和社会环境的全面优化，为推进城市转型和经济跨越发展提供了强大的动力和保证。快速发展的相山区孕育着巨大的商机，全面开放的烈山为投资商的发展提供了广阔的舞台。第三章 项目建设的背景和意义3.1 中国保健酒行业的发展保健酒在以前统称药酒，已有数千年的历史，是中国医药科学的重要组成部分。中国的历代医药著作中几乎无一例外地有药酒治疾健身的记载。今天随着科学技术的进步，从中药浸酒的传统工艺的基础上已发展到利用萃取、浸提和生物工程等现代化手段，提取中药中的有效成份制成高含量的功能药酒。当人们的保健意识日趋增强，一些药物成为食用保健品时，保健酒这一新名词便开始走红。 2008年，中国保健品出口达到了8340万美元，同比增长35.52%，主要用于保健用途的人参、冬虫夏草和鹿茸出口额达到7759万美元，同比增长32.77%，均呈高速增长的态势。2009年，中国保健品进出口额2.01亿美元，同比上升8.96%，其中出口额8177万美元，同比增长0.53%。 一个行业成熟与否的标志有很多，而品牌集中度可谓最为关键。一个成熟行业或产业，主流的品牌一般不会超过10个。家电如此，PC、方便面、乳业等行业也如此。而种种迹象显示，在经过了多年的发展、校正和升级之后，2009年，中国保健酒品牌集中度也日益彰显，中国的保健酒行业正在步入一个全新的发展阶段。 从2000年开始，“保健酒”每年超过30%的增长率超过了白酒的市场增长。2006年总规模突破了50亿元，预计2012年“保健酒”行业的市场规模要超过130亿元，将超越“黄酒”成为中国酒水家族“五虎上将”的第四名。随着社会交往的日益频繁，酒水作为交际的道具作用永远不可替代。而消费者的健康意识的抬头，酒水的低度化、清淡化、健康化日趋明显。从广义上来看，中国高达1500亿的白酒，市场在不断下降。而其销量下降所造成的市场空间很大一部分，主要将会被中高端酒水与快速崛起的“保健酒”所替代。 金融危机之下，粮食、燃料等主要原材料价格不断上涨，使得企业生产和经营成本不断增加；而由于物价上涨、经济不景气，人们消费变得保守。像酒类这种纯消费品，自然被列为限制消费行列。酒行业将面临2003年以来的首次“成本剧增、需求不振”的双重压力。在这种大环境下，那些依靠销量生存、竞争层次较低的企业将很难长期支撑下去。总的来说，上次全球金融危机所带来的全球经济和中国经济的放缓，将加速中国酒行业的调整和洗牌，挑战与机遇并存，淘汰不可阻挡，行业集中度将越来越高。这将使有思想、有责任感、综合实力强的造酒企业有更大的发展空间，酒行业将建立更健康、更有序的新格局，对整个酒市场、对所有的消费者都非常有利。3.2 项目建设的背景保健酒作为中国酒水领域的一个亚品类，长期以来在酒水市场属于“非主流”产品，行业中保健酒也处于边缘化地位，大家普遍对保健酒不太关注。随着中国经济的持续发展，人们对生活质量更加重视，健康保健意识逐步提高，2000年以后保健酒市场发展迅速，被众多酒类企业作为“蓝海”而进入。2008年史玉柱与五粮液再次携手，以“黄金酒”为名，强势进入保健酒市场，将保健酒市场进行重新细分和市场定位，保健礼品酒的市场细分定位也已初步形成。带给这个市场变化的同时，引起更多潜在进入者、业内人士、消费者等不同人群的高度关注。从商品价值角度解释保健酒的本质属性，它是给使用者带来保健作用的酒类饮品，是传统药酒的市场进化价值体。其主要用于以调节生理机能、养生、健体为价值阐述；从属性范畴看，保健酒属于“饮料酒”，并非药品，因此有药的属性但却还是划割在酒的范畴。一种产品的价值，保健酒首先是融合药作用、酒功能的价值体，在此基础之上，将理性价值进行虚拟包装，使其具备典型的礼品属性，进而拥有特殊与特定的的礼品价值。如此来看，目前市场中的保健酒运作，实际上是药用保健、酒（文化）、礼品（面子）三种价值与需求者传递、交易的过程。那么我们可以很清楚的看到保健酒行业的细分市场：以“药价值（保健疗效）”为主的保健酒细分市场、以“酒价值（文化）”为主的保健酒细分市场、以“礼品价值（面子、感情）”为主的保健酒细分市场。而在现实市场，药用保健价值作为保健酒的中间价值而存在，即与传统酒价值的融合（酒文化价值为主）成为白酒类产品；以传统酒文化价值为辅或上述三种价值融合成为保健品类产品。（见下图）礼品价值传统酒文化价值药用保健价值传统酒文化价值药用保健价值药用保健价值传统酒文化价值保健品类保健酒即饮型保健酒3.3 项目建设的意义鹿茸的药用价值极高，在本草纲目、中国药典、中药学等文献中记载：鹿茸具有生精补髓、养血益阳、强筋健骨、抗疲劳、抗衰老、组织修复等多项药理作用。我公司生产的鹿茸保健酒选用纯粮原酒作酒基，配以天然鹿茸、鹿血、鹿鞭、人参、灵芝等原料，融入现代科技，运用传统工艺，研制出高品质健康型、营养型补酒鹿茸酒系列产品，以其上乘的功效、纯正的口感、清亮的色泽、四溢的酒香，受到消费者的青睐。常饮此酒可快速补充体内所需氨基酸、矿物质（钙、铁、锌、磷）和多种人体必须的微量元素，能有效地起到养颜、补血、益气、滋阴补肾、延缓衰老、延年益寿的效果。促进机体的新陈代谢，增强机体免疫功能，调节人体的神经系统、内分泌系统、消化系统、肾脏及性功能，改善睡眠，恢复和保持机体的健康，外用能镇痛、化於、消炎、加速伤口愈合。淮北市宏阳鹿茸酒厂所具备的特征和条件，符合项目扩建的需要。我公司根据经济社会的发展，加大了市场竞争的力度。该项目拟建现代流水线，实施企业的一业多主多副、综合经营、全方位发展的重要决策。通过采用传统工艺结合、中西式结合，利用精美的外包装生产加工出营养、卫生、方便、快捷的保健食品，多品种创品牌，以品种和专利名牌效应开拓市场，增加企业效益，促进企业发展。第四章 本项目产品概述鹿茸酒的药用价值极高，在本草纲目、中国药典、中药学、记载：鹿茸具生精补髓、养血益阳、抗衰老、溃疡愈合，组织修复等多项药理作用。我厂生产的鹿茸酒选用纯粮原酒作酒基，配以天然鹿茸、鹿鞭、鹿血、人参、灵芝等原料，融入现代科技，运用传统秘方，研制出高品质健康型、营养型补酒鹿茸酒系列产品实为酒类营养补品中上等佳品，常饮此酒可 效补充体内所需氨基酸，矿物质含量（钙、铁、锌、磷）等18种人体必须的多种微量元素，能有效地起到养颜、补血、益气、滋阴壮阳、延缓衰老、益寿延年的效果。促进机体的新陈代谢，增强机体免疫功能和能力，调节人体的神经系统、内分泌系统、消化系统、肾脏及性功能，改善睡眠、减缓疲劳细胞再生，恢复和保持机体的健康，外用能去痛、化於、消炎、镇痛、加速伤口愈合。4.1 品种丰富我厂主营产品“宏阳”牌鹿茸酒、鹿鞭酒、鹿血酒、参茸酒等，最近又新开出罗汉果去火茶、饮料、茶等多种等多种产品，客户可以根据自己的需求定制产品，严格按照客户的要求生产。4.2 产品超值由于采用了小包装保健酒，大大降低了因运输瓶装酒所产生的高额运输费用和损耗，有效地降低了生产和销售成本；此外，由于酿制保健酒并非属于酒精类产品，因此也很大程度上减少了因酒类在流转中发生的各种税费。最后，由于销售方式大部分属于直接和消费者见面，也因此减少了因酒类在多层批发中增加的各种费用。所有这些中间环节的减少，和各种税费的节约都大大降低了生产成本，使消费者得到了2-3倍的价格优惠。4.3 个性定制淮北市宏阳鹿茸酒可以由消费者先行品尝， 待选出自己喜爱的品种和口味后再进行酿制。很大程度上保证了自己选择的品种在口感、香型、酸度等方面都比较适合个人口味。个性化的酒标也是消费者的个性得到充分的展示。4.4 情趣休闲消费者在制酒专家的指导下，了解鹿茸酒知识，接触鹿茸酒文化，自己动手制作，情趣盎然。为家人和亲友在繁忙中找到一份温馨和富有情趣的休闲活动。无论自我享用、馈赠亲朋，婚庆寿宴或公司庆典，都可以充分展现自我，彰显个性。4.5 产品资源目前淮北市宏阳鹿茸酒厂与安徽省著名的原料供应厂商订有独家经销协议，掌握主要保健酒产区的高品质原料和制作配方式小包装原料的供应渠道。同时，我们也掌握了制作保健酒模式所需的全部设备和原副料的供应渠道。4.6 产品技术本公司已全部掌握了个性化酿酒的制作技术、设备配置和生产布局方案。并在试营业期间，培养了自己的技术队伍，为以后推广加盟经营提供了可靠的技术力量。第五章 市场分析、销售及风险分析市场的需求规模是每个企业实际生产能力形成的决定因素。生产能力的高低，是构成产业发展水平的主要依据。本项目投产后，产品销售将以国内各大商场和超市为主阵地，面向国内外，因此，市场销售是值得重视的。5.1 市场分析随着人民生活水平的提高和对生活质量的追求日益强烈，健康已成为人类最根本的需要。解决温饱问题后，人们又转向如何吃的科学，健康。因此，功能性食品逐渐成为中国食品工业的生力军。功能性食品也称保健功能食品，系指有调节人体生理功能，适宜特定人群食用，不以治疗为目的的一类食品。吸取国内外发展经验及新产品开发的创新思路，我国功能性保健酒酒必将健康发展，并有广阔的市场前景。淮北市宏阳鹿茸酒厂投资生产的保健酒，主要面对的客户群体是中老年客户，我厂不仅仅局限于传统的会展销售，现在主要致力于网络销售，面向全国，其巨大的消费市场无法估量。从2000年开始，中国“保健酒”每年以超过30%的增长率超过了白酒的市场增长。2006年总规模突破了50亿元，预计2012年“保健酒”行业的市场规模要超过130亿元，将超越“黄酒”成为中国酒水家族“五虎上将”的第四名。随着社会交往的日益频繁，酒水作为交际的道具作用永远不可替代。而消费者的健康意识的抬头，酒水的低度化、清淡化、健康化日趋明显。从广义上来看，中国高达1500亿的白酒，市场在不断下降。而其销量下降所造成的市场空间很大一部分，主要将会被中高端酒水与快速崛起的“保健酒”所替代。5.2 产品销售产品立足于本地市场，开发国内其它地区市场，有目标地开拓国际市场。5.2.1 价格定位不变的是信誉，可变的是价格，本项目的产品的价格定位随着市场的情况而定。5.2.2 销售策略1、树立企业形象，创立企业品牌。企业产品的品牌、商标将随着产品的产生而生产。企业将在内部生产管理、外部经营销售的过程中，扎扎实实地提高产品的品质、信誉和品牌的知名度，为企业发展打下良好的基础。2、加大宣传力度、积极塑造产品形象，使产品早日达到家喻户晓、人人皆知。3、在主要城市建立销售办事机构，设立销售网点，采用新的灵活机制，激发销售人员的积极性，努力开拓国内市场，并与国际金融资本和销售网络进行对接。5.3 风险性提示及措施 风险是在生产过程中偶然所的，不确定的各种因素造成的，不是由规划或设计带来的。规划或设计对项目的启动，建设以至项目建成后的生产，运行可做出某些估测或警示，并提出一些预防性的对策和措施。但估测不是现实，仍带有不确定性。因此业主应加强风险管理意识，在实践中逐步提高风险的预测分析及管理决策水平。这对指导生产具有主要意义。5.3.1 政策风险 政策是刺激生产的兴奋剂，政策是综合因素的决策，主要是起到宏观调控的作用。政策的改变将直接影响到生产，对政策理解的偏颇亦可导致企业生产的风险。为此，企业决策班子应仔细研究相关的政策，正确贯彻政策，减少政策性风险损失。5.3.3 市场风险企业是以市场为导向，以效益为中心进行组织生产经营的。市场的波动将会给企业带来风险性。企业营销部门应时刻深入市场媒体中，收集信息，研究分析消费市场，巩固建设自己的营销队伍，巩固建设自己的销售渠道，抢占市场。5.4 竞争分析1、一般来说，市场的竞争环境可以分为四种形式，即垄断、寡头竞争、垄断竞争和完全竞争。根据市场的特征判断，该产品属于垄断竞争市场。企业进出该行业相对容易。2、竞争对手要想在市场竞争中取胜，就必须做到：（1）要提高企业规模，没有规模生产，就谈不到经济效益，就缺乏竞争力；要不断对产品做出改进，积极推广产品；抢占市场，为竞争取胜争取主动权；（2）要完善产品质量，实施品牌战略；（3）讲求销售策略，如与经销商、生产厂家建立友好的销售关系或联合生产等；（4）应建立系统化、规范化、专业化的服务市场新体系。3、竞争的形势 该产品未来市场具有广阔前景，但是仍应对竞争对手引起重视，分析各自的优劣势，找出自身薄弱环节，加以克服。影响产品消费总量的主要因素有宏观经济走势，产业更新速度，消费者偏好变化、替代产品的出现，影响产品价格的主要因素有原材料价格，行业竞争情况等。在市场部分，我们对目标市场进行分析，本产品需求市场有较大的市场容量，一旦投放市场，竞争环境就要存在，极有可能被人仿制；因此，存在一定的技术风险。应注意对核心技术的保密工作。第六章 项目建设内容、产品方案与建设方案本项目建设重点与全国各大商场和超市建立供销合同，与供应商签定原料供应合同，促进产、供、销一条龙，形成产业化链条，这对本地农副产品深加工，调整产业结构，拉动新经济增长点，带动养殖业兴旺发展，确保原料生产销售一体化。6.1 建设规模四条鹿茸保健酒生产线，年生产6000吨。6.2 建设内容本次建设项目选址在淮北市烈山区新蔡工业园区，总占地面积50亩（33333平米）左右。第一期拟计划建设厂房，办公楼，食堂，公共厕所，第二期建设职工宿舍，浴池，第三期主要为道路和厂区绿化。该项目总投资5158.68万元。厂房以框架结构建筑，其他楼体以砖混结构建筑。一共建设4栋厂房，每个2600平方米，一共10400平方米，办公楼1200平方米，职工宿舍800平方米，食堂500平方米，其它配套设施800平方米。绿化面积为6000平米。道路占2000平方米，停车场1300平方米。6.3 总图布置1. 总平面布置原则 项目布局结合厂址地形特点，力求整个设计布局合理、紧凑、规整，功能分区明确；交通运输便利，满足消防、安全和生产要求。建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求。平面布置力求做到确保工艺流程顺畅，物料流向合理，人物流分开、避免交叉污染,方便生产和管理。总图布置充分考虑运输、防火、工业卫生和环境保护等国家有关规定及规范要求。2. 总平面布置方案厂内按功能不同分为生产区、动力区、辅助生产区、仓储区、行政办公区、生活休闲区等。动力区靠近负荷中心，包括水泵房、锅炉房，布置在厂区南面，变配电房布置在北面。辅助生产区包括污水处理设施、垃圾中转站布置在厂区东面，靠近东南角。仓储区包括原料库和成品库，布置在厂区西侧，并留有回车场地。办公行政区设在厂区西北面，面向大门布置。生活休闲区，包括景观喷水池、门卫室、宿舍楼、食堂，设在厂区东北面。厂内均设置环形道路系统，主干道宽8米，次要道路宽5米，采用水泥路面。在厂前区设置大型绿化带，采用封闭式空间环境绿化，各车间之间自成一体，互不干扰，能起到很好的吸尘降噪作用。项目建设同时，充分利用厂区绿化用地及厂内边角空地选择合适树种进行绿化，使厂内绿化既美化环境，又可吸尘、降噪，减少车间噪声对周围环境的影响。6.4 产品方案我厂生产的宏阳牌鹿茸保健酒系列产品，选用上等的鹿茸和粮食酒酿制而成，继承了安徽百年造酒工艺，口味一流，包装精美。现我厂保健酒产品主要有：鹿茸酒，鹿茸血酒，老板酒，通宝酒，降三高酒。主要产品也分为高、中、低三档。其中鹿茸酒、鹿茸血酒和通宝酒是普通大众保健酒，老板酒和降三高酒是功能酒。其中降三高酒在全国范围内鲜有同类产品，此酒在为酒厂带来利润的同时，也为三高人群的健康带来福音。以后随着酒厂的发展，还将开发研制出更多种酒类，根据消费者需求，满足消费者所好。6.5 建设方案6.5.1 生产方法及设备1、生产方法本公司采取的生产方法主要是由96.497.9份的白酒、1.52.6份的鲜鹿茸白酒浸出液两种成分，还可以含有0.61份的鲜鹿胎盘白酒浸出液。2、生产设备序号设备名称规格型号单位数量单价总金额1 技术研发设施套180.000 80.00 2 化验检测设备套148.000 48.00 3生产线设备条4240960.004 储存罐台2013.500 270.00 5 包装机台410.500 42.00 6 鼓风冷却设备台1 25.000 25.00 7 冷却塔台420.000 80.00 8 酒过滤器台4 25.00 100.00 9 大量酒缸个100 0.04 4.00 10 水泵台4 0.4 1.60 11 灌装机台430.00 120.00 12 锅炉台1 120.000 120.00 13 充电机台1 0.850 0.85 14 清洗机台4 11.00 44.00 15 运输车辆台238.000 76.00 16 其它设备(包含环保设施)212.00 合 计2183.456.5.2 土建工程1、概述本项目加工厂位于淮北市烈山新蔡工业区内。包括生产车间和成品库、原料库、配电房、锅炉房及综合楼、办公楼等辅助生产设施，均为新建工程。所有生产车间的装修按食品企业通用卫生规范、洁净厂房设计规范（GB50073-2001）、建筑设计防火规范(GB500l6-2006)等标准、规范要求设计。目前厂址已进行平整，无不良工程地质现象，能够满足建设的要求。建筑物耐火等级级。6.2.2 主要建（构）筑物 主要建（构）筑物一览表序号建筑名称建筑尺寸(m×m)建筑面积(m2)结构类型备注1生产车间10400框架2办公楼2600砖混含质检、研发中心等3原料仓库2000砖混4成品库房1800砖混5食堂、浴室、配电等1300砖混6污水处理场600砖混7门卫4×832砖混8停车场1300砼面9道路2000砼路面 6.2.3 材料供应1.本工程全年耗水25万吨，由工业园区统一供水，完全可满足项目建设。2.本项目新增电装机容量230KVA，由园区提供电力供应。3.本项目年需燃煤10000吨，淮北市当地煤炭资源丰富，完全可满足本项目的燃煤需要。4.包装材料由省内外供应，国内货源充足。5、运力：原料、成品及包装物等采用公路或铁路运输；厂内运输工具采用电瓶车等。大部分运输依靠社会运力解决。6.2.4 公用辅助工程1、给排水工程项目生产用水量810m3/d，生活用水量35m3/d，水质需满足生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）。由工业园区市政供水管网供水。供水能力及水质、水压须满足全厂生产、生活用水的要求。全厂生产污水主要是原料清洗水、地面冲洗和设备清洗水。生产污水排放量435m3/d，生活污水排放量25m3/d，本项目的厂区排水采用清浊分流排水系统，设置生活、生产污水管网及雨水排水系统。生产、生活污水经处理达标后排入污水管网，排放方式为连续排放。需购置污水处理设施。2、供电工艺对供电无特殊要求，负荷等级为三级负荷。供电电源为三相四线制380伏。设备容量小于10千瓦的，采用全压直接启动，设备电机容量大于10千瓦的，采用降压启动装置；配线全部采用BV型铜芯导线，电缆穿镀锌管埋地暗设，埋深0.5m；电气装置的外壳均采用接零保护，各设备电机均安装接地线；照明灯具分别采用白炽灯和日光灯，潮湿场所采用防潮灯，浴室和淋浴间采用防水型灯具，设备间采用防爆灯具，办公室和生活用房照明采用日光灯。3、维修 根据本项目的生产特点，以及厂址所在地机加工力量较强的情况，本项目中不新建维修车间，以节省投资。只在每个生产车间设置工具室，配备专门的维修人员，负责日常生产中设备的检修和保养，并负责进行每年一度的例行检修，如遇大修或维修工解决不了的问题，可外协解决。4、中心化验室 为了保证进厂原料的质量，决定工艺条件，保证生产的正常进行，控制成品质量，降低生产成本，以及生产工艺改进等，本项目将在厂区综合楼内设置中心化验室，负责对日常生产中原料、辅助原料及成品的化学分析、品质检验和物理检验检测，并负责新产品的研发方面的工作。 5、消防根据建筑设计防火规范GB50016-2006规定，该厂生产的火灾危险性分类为丙类，建筑物耐火等级不低于一级，室内外消防用水、生产及生活用水为统一的供水系统。室外消防供水管布置成环状。6、信息网络本项目设置企业管理系统，目的是建立企业资源信息的集成管理，利用计算机网络系统对企业资源进行全面的规划和优化控制，掌握生产和销售动态，强化企业生产管理、经营决策和调控能力。7、堆场与垃圾站本项目分设原料垃圾中转站和固体垃圾中转站。原料垃圾中转站的功能是在生产过程中上料。固体垃圾垃圾中转站为半敞开式，其功能是将垃圾定期收集转运至淮北市垃圾处理站。6.6 职业安全卫生6.6.1 劳动保护、安全防护车间、库房的耐火等级及道路系统均严格按消防规范设计；车间所有电器均选择防雷、防静电设施和接零保护，选用防潮、防爆电机；在易发生事故处设置警示牌；加强通风换气，在车间墙体上布置足够的换气扇；凡温度超过60的管道及设备，在操作人员可能触及到的范围内都要求保温，作为防烫保护；车间操作平台设置安全栏杆；设备安装时作减振、消声处理；制定安全生产管理制度，认真遵照执行；所有员工均须经过安全培训合格后才能上岗。6.6.2 工业卫生本项目将严格按卫生规范进行车间设计；生产人员工作时须戴工作帽、着工作服，并定期进行健康检查；每班生产结束后，应进行车间及设备的清洗，保证产品质量；厂区设置员工食堂、浴室，为员工生活提供方便；搞好工厂绿化，净化空气，美化环境，促进工厂文明。第七章 项目实施计划7.1 工程特点建设项目有生产加工车间、原料仓库、成品仓库和厂区道路、绿化、管理用房以及公用辅助工程、环境保护工程等，计划全部工程同期开工。项目建设地形较为平坦，便于工程施工。其工程施工的难点集中在加工车间，由于车间横跨较大，工程技术要求高，建议以专业施工单位为主，以确保工程质量和建设工期。7.2 项目实施进度计划本项目建设工作涉及前期准备、工程勘察设计、土石方工程、公用配套工程、设备安装和调试、试运行及竣工验收等环节。具体实施计划如下：1、可行性分析阶段。（计划20天内完成）撰写项目可行性分析报告书。2、建厂设计阶段。（计划在30天内完成）确定配方、工艺路线、技术参数；根据设备布局要求，完成生产线平面布局和车间平面布局设计；根据设备清单和布局，计算水、电、蒸汽用量、车间占地面积、操作人员数据。根据车间设备布局，确定上水、下水、电、蒸汽管线位置。计算主要原料、各种辅料和包装材料的每天、月和全年用量。3、建厂施工阶段。计划210天完成。 洽谈和签定生产线成套设备采购和售后服务合同。以上工作计划用30天。 生产线成套设备的加工、配套计划90天。开始正式计算建厂时间 设备运输，计划30天。在此期间，厂内同步进行下列工作：（1）厂房、库房、宿舍、食堂、办公室的建筑和装修。供水、配电的配套安装。（2）包装设计、市场推广、媒体宣传。（3）原料、辅料、燃料的准备。（4）招工。设备安装和调试，计划安装30天。调试10天验收生产线。计划10天7.3 项目施工组织方案7.3.1 编制依据1. 项目业主提供的相关技术参数2. 国家及地方有关施工验收规范、标准；1）机械设备安装工程施工及验收规范GB50213-982）现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范 GB50236-983）建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-20024）电缆敷设 D1645）电缆桥架安装86SD1696）建筑工程质量检验评定统一标准GB50300-20017）门式钢架轻型房屋钢结构技术规