集团工程第三方检查管理制度2021年版.docx

文件类型强制性规范专业细分工程发布单位集团工程部编制人陆赛华审核人杨宝刚、黄世轩、苏西振批准人邵明晓生效日期2021年1月1日正文页数6页附件个数7个文件名称龙湖集团工程第三方检查管理制度2021年版（总第7版）1编制目的1.1在集团规模扩大、精装交付占比快速提高的背景下，防范系统性质量问题和安全事故，强 调高位均好、底线保障的能力。1. 2通过检查确保集团工程管理制度及其相关要求的落地执行。1.3 通过对检查内容的模块化、标签化，实现多维度数据分析，提升数据驱动业务能力。1.4 本制度及附件规定了各类检查的内容及方法，作为地区公司、项目以及参建各方的检查依 据。2适用范围集团工程第三方检查包括质量安全过程评估和交付评估，其中质量安全过程评估分非自持 商业和自持商业，交付评估只针对非自持商业。2. 2各地区公司全部在施项目按下列规定参与集团工程第三方检查：2.3.1 非自持商业包括住宅、酒店、写字楼、SOHO、LOFT、公寓、代建工程、学校、幼儿园等 业态，竣工后自持的住宅、酒店、写字楼、公寓等也属于非自持商业检查范围；自持商业包括家悦荟、星悦荟和天街，自持商业与非自持商业共存时，结构工程检查范 围以轴线为界区分，机电安装工程以系统区分。2.3集团工程第三方检查的适用范围备注：工程非操盘，后期物业由龙湖管理或项目品牌使用龙湖的标段或组团，由集团与地区协序号分类业态检查范围1质量安全过非自持商业所有工程操盘的非自持商业标段。2程评估自持商业所有工程操盘的自持商业标段。3交付评估非自持商业所有工程操盘的非自持商业交房组团（自持的住宅、酒店、写字 楼、公寓等不参与交付评估）。商决定是否检查。3管理职责集团工程部主要职责3.1.1 以提升房屋质量满意度、规避重大安全风险及满足集团未来发展需求为导向，负责定期 不断深化、迭代集团工程第三方检查体系。3.1.2 负责集团工程第三方检查的工作组织、开展和运行。3.1.3 通过精准赋能，推动及协同地区公司系统性质量及安全问题的解决落地，提升集团所有 在建项目的质量安全管理水平。3.2 地区公司工程部主要职责1地区公司工程部通过月度检查、专项检查等方式执行落地集团工程检查体系。1.1.1 对于质量安全问题，地区公司工程部负责监督项目落实整改到位。1.1.2 地区公司工程部对集团工程第三方检查、地区公司月检等结果进行分析总结，制定质量 安全管理措施，提升地区公司项目交付质量。3. 2. 4地区公司工程部负责本公司的工程体系的培训赋能。3.3 项目负责人主要职责. 3.1项目负责人作为第一责任人负责项目的质量安全。3 .3.2根据各类检查的结果，督导项目对系统性质量问题及重大安全风险整改落地。3.4 项目工程部主要职责根据集团工程第三方检查内容及相关的工程建设法律、法规、规范和合同约定对项目参 建各方进行质量安全前控，组织培训、交底和考试。3.4.1 对项目参建各方的过程质量安全行为及结果进行管控，并通过过程检查、纠偏及验收, 最终实现项目产品的优质交付。3. 5监理单位主要职责3. 5.1根据集团工程第三方检查内容及相关的工程建设法律、法规、规范和合同约定，对建设 工程的过程质量安全状态进行监督，及时纠偏，并有效管控质量安全问题的整改闭合。3. 6总分包单位主要职责1根据集团工程第三方检查内容及相关的工程建设法律、法规、规范和合同约定，在建设 实施过程采取前控和过程施工保障措施，确保项目施工安全和工程质量。对项目存在的质量安全问题进行整改并符合相关要求，最终实现项目的质量安全目标。4集团工程第三方检查4.1第三方检查内容与频次序号分类业态检查单元主要检查内容频次1质量安全 过程评估非自持商业标段质量检查(70%)安全检查(30%)每年3轮：3至5月第一轮6至8月第二轮9至11月第三轮2自持商业标段质量检查(70%)安全检查(30%)3交付评估非自持商业交房组团户内观感(60%) 公共部位(公) 外立面(10%) 景观园林(20%)交付关键项(扣分制)每年1轮： 1至12月2第三方检查开始时间和结束时间序号分类业态开始时间结束时间备注1质量安全过程评估非自持商业土护降或桩基动工项目正式交付2自持商业土护降或桩基动工竣工备案3交付评估非自持商业工地开放日前1-5天全部交付完毕1、未做开放日的 交付批次，开始时 间为交付前10-20 天5检查奖励与处罚3.6. 集团工程第三方检查的奖励与处罚，详见附件集团工程第三方检查奖罚细则。3.7. 拉闸机制详见集团工程质量管理制度、集团工程安全管理制度。6检查管理要求三级检查体系6.1.1 “集团工程第三方检查”不能代替“地区公司工程职能月度工程检查”，“地区公司工程 职能月度工程检查”不能代替“项目部的日常工程检查二6. 2集团工程管理视频会6. 2.1根据集团工程第三方检查结果，每年1月、6月、9月召开集团工程管理视频会，视频 会参会人员如下：（1）地区公司工程部全体人员；（2）非自持商业轮次排名后5的地区公司：总经理及运营职能负责人；（3）非自持商业轮次排名后5%的项目：项目负责人。6.3工程质量安全管理分析会6.3. 1根据集团工程第三方检查结果，对轮次排名靠后及存在重大质量、安全问题的地区公司 或项目，集团工程管理视频会结束后1个月内，组织召开“工程质量安全管理分析会”。6. 3.2以下情况须召开公司级“工程质量安全管理分析会”（1）非自持商业轮次排名后5的地区公司；（2）轮次受到即时处罚较多的地区公司。6. 3.3以下情况须召开项目级“工程质量安全管理分析会”（1）非自持商业轮次排名后5%的项目（2）自持商业轮次排名后10%的项目（3）非自持商业土建总包或精装总包轮次排名后5%的项目3.4 “工程质量安全管理分析会”的会议要求序号分类主持人参会人员会议成果（至少须包括）1公司级工程职能 负责人地区公司运营职能负责人； 地区公司所有项目负责人；地区公司工程部全员；集团运营中心；集团工程部。公司级质量安全管理提升方案；公司级专项培训。2项目级项目工程 经理地区公司工程职能负责人；项目负责人；项目工程部全员；集团工程部。项目级质量安全管理提升方案；项目级专项培训。工程关键岗位人员召回6 . 4.1根据集团工程第三方检查结果，对符合相关条件的项目工程经理或工程职能负责人进行 召回。7 .4.2工程职能负责人召回条件：（1）非自持商业连续两轮排名后5的地区公司工程职能负责人；（2）集团工程第三方检查，轮次罚星达到5星或连续两轮累计达到8星的地区公司工程职能 负责人。8 .4.3项目工程经理召回条件：（1）非自持商业连续两轮排名后5%项目的工程经理；（2）非自持商业，土建总包或精装总包连续两轮排名后5%项目的工程经理；（3）自持商业连续两轮排名后10%项目的工程经理；（4）集团工程第三方检查，轮次罚星达到3星或连续两轮累计达到5星的项目工程经理。9 . 4.4工程关键岗位人员召回培训主要内容：（1）集团工程部总经理工作谈话，分析管理工作不足之处；（2）集中培训，参观优秀项目、学习先进工程管理经验；（3）学习集团工程管理制度，考试；（4）工程管理答辩、改进目标承诺，当地区公司工程职能负责人被召回或项目工程经理连续 两次被召回，地区公司总经理参加工程管理答辩。6.4 分供方质量安全沟通会6. 5. 1集团工程管理视频会结束后2周内，地区公司需召开“分供方质量安全沟通会”，会议 要求如下：会议主持人参会人员会议内容工程职能负责人1、运营部职能负责人及项目负责人；2、地区公司工程部相关人员；3、相关总分包单位的公司负责人（或实 际出资人）、项目经理；4、监理单位的公司负责人（实际出资 人）、项目监理总监。1、通报及分析本轮检查情况；2、盘点地区公司整体质量安全风险盘 面，形成下一阶段的管理重点及措施；3、根据龙湖集团分供方奖励办法对 本轮次结果进行奖励和处罚。7解释权7.1集团工程第三方检查管理制度2021年版的解释权归集团工程部。8生效日期8.1本制度自2021年1月1日起执行，原2019年12月发布的集团工程第三方评估检查管 理制度2020年版废止。9附件附件编号附件名称附件01集团工程第三方检查实施办法，共12页附件02集团工程第三方质量安全过程评估评分表（EXCEL）附件03集团工程第三方交付评估评分表（EXCEL）附件04集团工程第三方检查实施细则（PPT）附件05集团工程第三方检查奖罚细则，共9页附件06公司级-工程质量安全管理分析会模板（PPT）附件07项目级-工程质量安全管理分析会模板（PPT）龙湖集团工程部2020年12月26日