财务岗位绩效考核评估制度.docx

财务岗位绩效考核评估办法（修订稿）为提高公司及所属酒店的财务管理水平，加强财务人员的工作责 任心,运用奖优罚劣机制,促进财务部门取得良好工作结果,特制定本 办法。一、 考核内容：将酒店财务部的主要职责及工作要求进行分 类细化（见附表），对应量化分值，标准分为100分，奖励加分10 分，合计110分。二、 考核时限：按月考核检查，计算得分进行通报，每季度 考核兑现，年度再依据季度考核得分结果加权平均进行考核。三、考核对象：酒店财务部和财务部负责人。四、 考核依据：公司董事会及财务部的日常检查记录，工作 往来差错记录，所在酒店的工作检查记录、评价，本部门对考核项 目的执行结果等。五、 酒店季度考核办法：1、考核得分在85分（含以上的），将奖1500元，然后对超过 85分的分数每一分再奖100元。奖金=1500元+ （考核得分-85分）X 100元；2、考核得分在7585分之间，不奖不罚；3、考核得分在75分（不含）以下的，每一分处罚50元。罚金二（75分-考核得分）X50元。六、酒店年度考核办法：1、依据季度考核结果加权平均得分在85分（含）以上的，先奖4000元，然后超过85分的分数每一分再奖400元。奖金=4000元+ （考核得分-85分）X400 7L;2、考核得分在7585分之间，不奖不罚；4 .监理组织的专项检查可按标准发ABC问题通知单，监理单位日常 履行监理职责不使用ABC问题通知单。六、在一个检查期内同类问题重复出现提级处罚并加倍扣分，同一 问题不重复扣分。第五条激励约束考核L季度检查按铁道部关于铁路建设项目施工及监理考核的指导意 见（铁建设（2008 ）247号）文件要求，综合考核施工单位“六位一 体”的绩效结果，与施工单位当期激励约束费联挂。5 .施工单位当期激励约束费二季度验工x5%°x50%,按“六位一体”指 标分批并单独考核、单独兑现。激励约束费分配比例按工程质量、施工 安全、建设工期、投资控制、环境保护、技术创新对应为3： 2： 1.5： 1.5： 1： lo6 .激励约束检查考核时间为每年的3、6、9、12月下旬。7 .考核检查内容及评分标准见附表3-8。8 .“六位一体”各项指标考核评定实行百分制，检查实得分扣除考核 期内本项A、B、C类问题分、加嘉奖分之后，作为当季激励约束考核结 果。9 .激励约束考核结果90分及以上为甲级，全额支付该项当期激励约 束费；考核结果7（）分（含）9（）（不含）分为乙级，按50%兑现该项当 期激励约束费；考核结果70分以下为丙级，全额扣减该项当期激励约束 费。10 施工单位制定相应的激励约束费管理办法，报公司安质部核备。施工单位按当期激励约束费2%5%的额度，根据各项指标的考核结果对 项目部有关管理人员进行奖罚。公司对未按要求落实奖罚责任的单位暂 停支付下季度激励约束费。第六条施工企业信用评价1 .按铁道部关于印发铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法的 通知（铁建设（2009 ）40号）文件要求，公司每年3、5、6、8、9、 11月份组织进行施工企业信用评价，邀请监督站进行监督。2 .现场工程质量检查按现场工程质量检查实施细则进行，现 场工程质量检查实施细则见附件1。3 .现场管理检查按现场管理检查实施细则进行，现场管理检 查实施细则见附件2。4 .施工企业不良行为认定及扣分标准见附表9。5 .信用评价每次检查考评后公示结果，上级检查通报中的问题按信 用评价考核标准单独扣分，半年汇总考核结果后上报沈阳铁路局建设处 及沈阳监督站。第七条 公司各部门、现场指挥部及监理检查发现的A、B、C问 题，按本办法规定发放通知单，具有样板示范作用的施工现场、工程质 量、作业流程等可填写嘉奖通知单。通知单的签发要符合下列规定：1 .要说明问题的概况及处理意见；2 .需经施工单位现场负责人签字；3 .通知单一式三份发指挥部、施工、监理单位存档。附表1一附表8附件1一附件2附表9附表1：A、B、C问题通知单及奖励通知单发放标准类别项目内容A类I.以包代管、未按规定组建架子队，现场作业无正式职工带班。2.不按设计施工图施工，逐意改变施工工艺或简化施工程序。3.不按设计技术交底执行，随意改变技术标准，结构形式。4.不按巳审批的施工方案执行，随意降低技术安全要求。5.内业资料不真实，弄虚作假、编造虚假资料。6.施工工序不经监理验收擅自进行下道工序施工。7.测量技术失误，造成结构物平面位置偏离或标高严重超标。8.工艺性试验未进行，就直接施工，没有明确技术参数和要求。9.材料进场不按规定进行质量验收及检脸，违反相关规定。1().未通过精测网及沉降观测评估就进行无昨轨道施工。11.隧道开挖方案不符合地质情况要求，没有按规定进行超前地质预报，超地质预报范围施工。12.衬砌厚度不满足要求。13.工程实体质量存在缺陷。14.安全保证措施不落实，现场存在重大安全隐患。15.公司因施工单位责任作检查发言。16.现场管理不闭环、问题不销号、整改不及时。B类1.施工图核对工作不按程序要求落实。2.技术和安全交底未按铁道部标准分层次进行。3.测量技术交底未经复核和审核。箱品文林可始辑的册名文格类别项目内容4.内业资料及试跄数据不完整，填写不及时、不规范。B :5.配合比数据管理混乱、未随原材料变化及时调整，称量偏差超标。6.路基施工压实检测漏项，未按规定进行沉降变形观测及评估。7.桥梁没有及时进行沉降和徐变观测。8.二衬及仰拱未及时施做，足掌子面距离超规定的，变形监控量测不认真、数据不全。9.防水板、盲沟等安装不符合规范要求。10.既有线和跨越公、铁路等施工没有专项施工方案审批，安全防护措施不落实。II.安全工作无台账，记录不真实，安全信息传达及反馈不及时彻底。12.施工未按要求做工艺试验或未按试验参数施工。13.多次出现超挖欠挖的，支护施工不规范、不到位。14.防水设施作业不规范，防水板固定、搭接、焊接及止水带安装存在问题。15.现场标识不统一规范。16.现场材料、机具乱放、泥浆乱推，工完料未净场未清。C类施工便道1.施工便道不畅、不平，尘土飞扬。内业1.技术交底主要内容不全，作业指导书针对性不强，检验批编写不及时，施工日志内容缺失。钢筋加工1.原材料无标识，没有分类存放，无防锈蚀、防变形保护措施。2.钢筋加工无技术交底或无过程控制措施，钢筋工无证上岗。拌合站及原材 料控制1.原材料存放不规范，标识不清，存放条件不达标，未分已检区和待检区。2.材料计量偏差超标或者开盘前没有进行粗细骨料含水量测试，骨料出现二次污染现象。3.未按规定建立不合格品处置台账、原材料进厂、混凝土出厂台账，试验管理不规范。箱品文林可始辑的册名文格类别项目内容C类路基1.CFG班施工未做工艺性试脸就开始施工，施工现场无原始记录。2.填料类别、质量不合格。3.过渡段台阶宽度不足，涵洞两侧不对称境筑。桥梁1.钻孔桩施工无各工序施工过程控制原始检查记录。2.混凝土灌注过程无钢筋笼固定措施；声测管连接不牢，固定不稳，发生堵管，影响检测。3.桥梁墩台身综合接地未进行现场检测及监理确认。4.预应力管道定位误差大于脸标；横向预应力张拉和张拉后压浆封锚不及时。5.预、初张拉不规范；张拉记录不齐全；未采取有效措施进行温度控制。6.现浇梁混凝土浇筑时间大于规定时间，养生不及时，对混凝土整体质量造成影响。7.梁体出现蜂窝、麻面、您筋、孔洞、裂纹、烂根、缺棱掉角等问题。隧道1.背后回填不符合要求。2.喷射混凝土工艺不符合脸标（喷射工艺是否湿喷、拌和机具是否自动计量。3.钢架混凝土保护层摩度、钢架间距、连接板尺寸、连接方式不符合设计要求。4.综合接地没有进行现场检测和监理确认。5.二衬预埋件位置不满足精度要求。无柞轨道1.轨道板施工不满足设计精度要求。2.轨道板底座抗等凸台施工精度不符合设计要求。轨道1.钢轨焊接前未做型式试验，焊头未经探伤检验。2.铺设安装精度不满足要求。箱品文林可始辑的册名文格类别项目内容C类站后 工程四电 工程1.未进行现场核对测试。2.埋深、防护的安全距离和眼界不够。3.未做耐压试验、绝缘电阻试脸或试验不合格继续使用。房屋 工程1.无船槽记录。2.发生渗漏。其他1.站前与站后接口施工处理不当。2.站后设备的安装、接续等工序施工不严格执行标准。3.光缆电缆施工及防护不到位，损伤严重。4.综合接地系统施工工艺粗糙。5.接触网施工一次精度到位率低。立涉港如的各类评比优胜，单项工程具有示范作用,具有样板示范作用。公司、公司各部门,指挥部组织的各类样板示晶哭遇知隼范现场观摩会。比照上述标准，经公司认定的可以发放ABC类通知单的。箱品文林可始辑的册名文格附表2：丹大公司日常检查通知单丹大（）检查（）号被检查单位负责人问 题 口二 况处理决定（公司或指挥部）检查人 员（签字）日期：施工单位现场责任人 （签字）日期：签发人：（签字）日期：注：本通知单一式三份，施工单位对检查发现的问题和处理决定有异议时，可 向公司安质部申诉，不得拒签；施工单位拒签时，经监理旁证问题属实后提级 处理。附表3：施工企业绩效考核标准之工程质量标段： 施工企业名称：检查日期:类别 项目序 号检查内容检查方法扣分标准扣 分质量管 理体系 30分1制度及运 转情况30 分查验体系文 件和运转情 况发生工程质量事故或有重大不良行为的一项扣30分；出现一般不良行为一项扣10分。制度不完善扣1分；发生质量问题无记录每起扣1分。机构设 置5分2质量部门 设置5分现场检查无专门质量管理机构，扣3分；质量检查人员未到位或无证，每少一人扣0.5分。内业资 料5分3质量保证 资料5分现场检查每缺少一份资料扣1分；记录内容没有追溯性，每发现一份，扣0.5分。混凝土 10分4质量控制10抽查内业资 料及现场核 查未按要求做同条件养护试件和试验，每次扣1分； 未做坍落度、入模含气量和入模温度测试，每项次 扣1分。保护层厚度不满足要求，每处扣1分。路基10分5质量控制10检查内业资 料及现场核查填料类别不符合要求的，每批次扣1分。未按要求做工艺试验的，扣1分。压实指标不合格，每测点扣1分；挡墙厚度、高度不合格，未设反滤层，每处扣2分。桥梁 5分6质量控制 5检查内业资 料及现场核 查地质条件未按程序确认，每处扣1分；桩基每出现1根HI类桩扣1分、1根IV类桩扣1分。 张拉指标不满足设计和验标要求，扣2分。隧道 15分7隧道开挖检查内业资 料及现场核 查掘进工艺不符合设计要求的，每处扣1分； 未按要求实施超前地质预报，每次扣1分。8初期支护现场核查及 抽检喷混凝土厚度、平整度不满足要求，每项每检验批 扣0.5分；钢架间距、锚杆数量不满足要求，每项处 扣1分。9二次衬砌现场检查二次衬砌未及时施作，距学子面距离：I、II级围 岩超过200m, IH级围岩超过120m, IV级及以上围 岩超过90m或设计要求，每个工点扣1分。轨道10分10无祚轨道检查内业资 料及现场核 查施工前未通过沉降评估，每处扣2分测量精度不满足设计或验标要求，每处扣1分 铺设精度不满足要求，每处扣1分四电 5分11柱杆、塔 架、缆线现场检查未进行现场核对测试，每项次扣1分埋深、防护的安全距离和限界不够，每处各扣1分12四电设备现场检查未按要求接地，每处扣1分未按要求对设备进行测试和试验，每台扣1分房建站 场5分13基础现场检查无验槽记录，每工点扣1分基础下沉引起主体结构开裂或倾斜的，每处扣2分扣分合计：实际得分：施工单位签认:3、考核得分在75分（不含）以下的，每一分处罚100元。 罚金二（75分-考核得分）义100元。4、如果考核排名为第一名，且得分在85分以上，再奖励财务 经理1000元；如考核排名为最后一名，且得分在60分（不含）以 下，财务经理予以免职。七、奖、罚金分配办法：1、如考核结果为奖励，财务经理享受奖金的40%,其余60%乘 以所在酒店财务人员人数调节系数（金唐为L6,旬阳为1,食府为 0.8）求出应得奖金，由财务经理分配给部门其他财务人员，但必须 以考核项目得分结果为依据拉开奖金档次，并把兑现结果报公司财 务部备案。2、如考核结果为处罚，由财务经理全额承担。3、财务经理若在季度中间离职，则本人应承担的考核奖罚自动 失效，不影响财务部其他员工应得奖励的兑现，继任经理的考核奖 罚原则上从下一个季度开始执行。八、 各店财务人员（含财务经理）月度工资发放：只与本人 的出勤挂钩，由各店按月发放，对财务部的奖罚按总公司公布的考 核结果在各店费用中列支。九、 自2008年1月份起，各店财务人员的工资不再与酒店 经营业绩挂钩（销售业务提成除外）。十、 公司财务部暂按公司制定的统一考核办法执行。本考核 办法自2008年1月份正式执行。由酒饭店总经理、公司财务部分工 负责日常考核工作，各店总经理于每月5日前将上月对财务部考核 表报公司财务部，并由公司财务部负责每期考核结果的汇总，考核 结果报董事会审定，于每月15日前公布。附表4：施工企业绩效考核标准之安全生产标段： 施工企业名称：检查日期:项 目序 号评分内 容评分标准计分规则安全 生 产 考 核100 分I安全保 证体系 45分施工安全措施到位，考核期内未发 生生产安全事故或铁路交通事故， 且无不良行为（30分）。考核期内发生人员死亡一般及以上 生产安全、铁路交通事故，或有重 大不良行为一次扣30分；出现一般不良行为一次扣10分。有专门的安全管理机构和足够的专 职安全管理人员（5分）； 安全生产责任制落实（5分）； 安全措施落实（5分）。安全体系不健全或有错误一项扣2 分，安全专职人员缺一人扣1分； 安全检查发现的问题未按责任进行 处罚一次扣1分；主要安全措施针对性不强或未按要 求落实一项扣2分，关键设备未兑 现一件扣2分。2安全检 查10 分日常安全巡视检查（2分）；定期检查、危险作业场所等针对性检查（5分）；发现安全隐患并督促整改（2分）： 遵章守纪及设备安全运行（1分）。日常检查遗漏较大安全隐患一处扣2 分；自检问题未监督整改一项扣1分； 人员违章作业或设备带病运行一处 扣1分。3安全教 育培训15分按规定建立安全教育培训制度并落 实（5分）；/种作业人'员持证上岗（5分）；操作者熟悉安全技术操作规程（5 分）。培训计划未兑现一次扣2分； 培训不真实1人次扣0.5分； 发现一人无证作业扣2分，扣完为 止；作业人员不熟悉操作规程一人次扣2 分。4安全生 产事故 处理10分按“四不放过”的原则进行事故调查 分析、处理，并落实整改措施（10 分）对安全事故未按要求进行事故调查 分析、处理落实整改措施的，每次扣2分；上级检查的安全隐患未及时整改每 次扣2分。5安全应 急预案10分有应急预案（5分）；应急预案经演练检查可行（5分）。无专项应急预案的扣5分，预案不 完善扣1分；应急预案未演练或应 急工具材料不全扣3分。6安全管 理台帐 及信息 10分安全工作台帐齐全，记录真实清晰 （5分）；及时传递安全信息，按要求上报各种资料（5分）安全工作无台帐扣2分；记录不真实每项扣1分；安全信息传达不及时或不彻底扣1分；安全管理信息反馈不及时扣1分。季度检查扣分：日常检查扣分：考核实际得分：建设单位签字：施工单位签认：附表5：施工企业绩效考核标准之工期控制标段：施工企业名称：检查日期:项 目序 号评分 内容评分标准计分规则扣 分工程进度考核100分1节点工 期控制 30分严格按照施工组织设计（含调 整后的施工组织设计）实施， 所有节点工期均满足总工期要求因施工单位原因个别节点工期延后但采取适 当工程措施后不影响总工期阶段目标扣10 分；因节点工期延后影响总工期阶段目标扣 30分。2进度计 划10 分按要求编制年度、季度、月度 计划详细、具体。计划未分劈或不按时上报每次扣5分； 计划不合理每次扣2分。3实物形 象进度 10分工程形象进度符合计划要求； 重点项目符合计划要求。桩基、CFG桩、PHC管桩、墩台、制梁、 架梁、隧道、涵洞、路基、平改立、轨道 板、房建及四电各占1分，总得分为：Z各 项完成量/各项计划量打。总体完成进度较 好，超额公司计划每1%,加0.5分，本项上限10分。4重点控 制工程 10分重点工程满足节点工期要求； 重点工程方案合理、组织得 力。施组中确定的重点工程（含堆载预压路基） 扣分按下式计算：工期滞后的重点工程数量 /重点工程总量*10。对于工期严重滞后、组 织混乱的，在上述得分基础上，每处扣2 分。5调度信 息传递 10分按时上报周、月、年报； 正常使用调度信息系统； 按时上报其他所需要的有关进 度方面的材料周报、月报、年报上报不按时，周每次扣1 分、月每次扣2分、年报每次扣3分； 上报信息错误扣1分；调度信息系统不正常或不按时更新每次扣2 分；其他材料不按时上报每次扣1分。擅自脱岗每次扣1分；重要信息不掌握、上报不及时每次扣5分。6架子队 管理30分按照投标承诺和合同约定设置 架子队：五大管理制度齐全及落实； 主要管理人员有职业资格证 明；特殊工种的劳务人员持证上 岗；劳务队有合格的劳务资质；施工单位与有资质的劳务队签 定劳务合同，劳务队与工人签 定有劳动合同；有劳务工工资发放卡，设立农 民工专用帐户。未按约定设置架子队每项扣10分；缺少管理制度及未落实管理制度每项各扣5 分；无资格证明每人次扣2分； 无证上岗每人次扣1分；无资质每项扣5分；无劳务合同每项扣5 分；无劳动合同每人次扣1分；无专用帐户每项扣5分；无工资卡每人次扣1分；架子队正式职工无调令每人次扣2分；机具设备购买无发票、租用无合同每项扣2 分；原材料无提料单、合格证、检验批等没 每项扣2分。扣分合计：实际得分：施工单位签认:附表6：施工企业绩效考核标准之投资控制标段：施工企业名称：日期:项 目序号评分 内容评分标准计分规则扣分投 资 管 理 考 核 表 100 分1投资 控制 30分认真核对施工图，枳极提出施工 图优化建议；优化施工组织，改 进施工工艺；按合同据实验工计 价，节省工程投资。未有效节省工程投资扣10分；未按施 工图组织施工扣30分；未按已审批的 施工组织施工扣10分；变更设计手续 不全擅自施工扣20分；因管理不善造 成投资增加扣30分；虚报实物工程量 和投资完成扣20分。2投资 计划 （15分）按时完成投资建议计划和调整建 议计划的编制；投资建议计划安 排合理，依据充分，满足各节点 工期要求；及时将各期投资计划 分劈至各工区（作业队）并有考 核；按时完成投资计划和投资调 整计划。未按时编制建议计划每次扣2分；建议 计划安排不合理每次扣2分；投资计划 未分劈或无考核每次扣2分；未完成投 资计划每次扣分5。3统计 报表 （10 分）按时据实报送统计报表，月末报 表要及时准确；季末统计数据与 验工计价相符，不一致时进行原 因分析，不得虚报、瞒报。统计报表不及时每次扣5分；数据不准 确每次扣2分；统计数据与当季验工计 价偏差较大且分析原因不合理每次扣2 分；虚报、瞒报每处扣5分。4投标承 诺与合 同兑现（10 分）按投标文件兑现各项承诺；人 员、机械设备更换前按合同约定 办理相关审批手续；认真履行合 同义务，出现问题沟通。投标承诺一条未兑现扣3分；未办理审 批手续擅自更换每人次扣2分；因乙方 原因造成合同纠纷，扣5分。5验工 计价 （15分）按时完成验工计价，数据准确、 依据充分；验工计价与实际完成工程量相 符，报表完整，审查签认手续齐 全；计量方法正确、数量准确、现场 基础资料完整齐全。验工计价上报不及时或报表数据不实返 工每次扣2分；验工与实际不符或审查签字手续不全每次扣2分；虚报、假报险工每次扣10分；计算方法不正确或资料不全每次扣5 分。6变更 设计（10 分）遵循“先批准、后变更、先设计、 后施工”原则；积极提出施工图优化建议，努力 降低工程造价。变更设计程序不完整每项扣2分；擅自合并或拆分变更设计每项扣2分；设计图纸不复核扣2分；优化建议被采纳并节省投资的，每项加5分；变更设计（I类）后节省投资的，每项 加5分。7金理|01_资管 1 分规范使用建设资金；不拖欠农民 工工资；及时结算甲控、自购材 料价款。不符合要求每项扣3分建设单位签字：施工单位签认:附表7：施工企业绩效考核标准之环境保护标段： 施工企业名称：检查日期:名 称序 号评分 内容评分标准计分规则扣 分环 境 保 护 100 分1环水保 措施30 分1 .配备专职或兼职环保管理人员；2 .制定环保管理制度；3 .在施工进场前开展环保宣传教育培训；4 .落实设计文件中的环境保护、水土保持措 施；5 .各项环保工程和设施达到工程施工质量要 求；6 .制定施工期环保应急处理措施。第4、5项达标同时，其他 四项中有一项未达标扣5 分；第4、5项未全达标或其他 四项中有两项以上未达标扣 5分。2环境 状况10 分积极与环保部门配合，全面落实环境保护 措施，现场符合环境保护法律、法规要 求。发生污染事故，收到当地环 保部门通报扣5分； 其它污染事件每处扣2分。3文明 施工20 分认真做好工地“三工”建设，以人为本；施工现场宣传气氛浓厚、管理井然有序、 布局合理，材料码放整齐，管沟、场容场 貌清洁划一，施工便道易于通行；按施组和计划组织施工，规范操作、标志 明确、台帐真实齐全清晰、信守合同；制定有关治安管理制度并落实，搞好路 地、单位之间的团结协作，尊重当地民风 民俗。“三工”建设不规范一项扣1 分；现场宣传不积极扣1 分；场地布局混乱扣2分；工地赃乱扣2分；施工组织混乱，操作不规范 扣2分；路地关系不良扣1分。4现场 管理20 分施工场地、道路采取措施控制扬尘，配备 防尘设备；施工场地、大临工程等采取了施工期降噪 措施；废料和废弃物，集中堆放，统一处理、防 护；对穿越风景名胜区、敏感水域等敏感区域 路段的，在区域边界处设置了明显标志； 发现文物遗迹，及时向当地政府、文物及 有关管理部门报告，并采取必要的措施保 护好现场；污水处理按照规定排放，对河道、水道采 取了必要的防护、替代措施。施工场地、道路没有防尘设备扣1分；施工中影响噪音扰民扣0.5 分；废料随意堆放扣2分；未做防护扣0.5分；穿越风景区施工没有设置明显标志一处扣0.5分；风险文物报告不及时扣1 分；污水排放不规范扣0.5分。5征地 拆迁20 分建立征拆组织机构，设专职人员负责； 按时提报用地计划，积极配合指挥部申报 用地手续：组织开挖界沟，认真复核、确认征拆数 量，准确填写铁路建设项目征拆补偿费 清册；准确无误办理铁路用地界班表；负责三电迁改、沟、渠、路、管、塘调 竟；编制地亩竣工文件。未设机构和人员的扣10 分；提报计划不及时、不积极配 合申报、开挖界沟不及时、 填写报表不及时、不准确每 项次扣1分；迁改、沟渠等调查不准每处 扣1分；编制竣工文件不 准、不及时每次扣1分扣分合计:实际得分:建设单位签字:施工单位签认:附表8：施工企业绩效考核标准之技术创新标段： 施工企业名称：日期:名 称序号评分内容评分标准计分规则扣分技术创新100分I开展技术 创新30分积极开发应用新技术、新工艺、新工 法、新设备（以下简称“四新”技术）。未积极开发应用“四新”技 术，但应用了投标承诺的 “四新”技术扣10分;没有采用投标承诺的“四新” 技术扣30分。2实施技术 创新40分有创新计划、目标和安排，制度完善； 在重点、难点工程中，能积极采用新技 术、新工艺、新材料、新设备进行科技 攻关取得显著经济和社会效益的； 有关成果当年获国家科技进步一、二等 奖的工程，每项分别记5、4分；当年获省部级科技进步一、二、三等奖 的，每项分别记3、2、1分；有关成果获国家级先进工法当年每项5 分；获鲁、部级先进工法当年每项4分； 获总公司先进工法当年每项3分没有创新规划或安排扣5 分；创新计划不具体扣2分； 重点、难点工程中未积极采 取新技术、新工艺、新材 料、新设备一项扣3分； 同一项目获多级奖只按最高 分计，获得奖项需附证明材 料。.本项最后得分不得超过40 分。3方术作导点艺大结分 工技、旨重工验总30 二、底才、程试和制 施案交业书工性纲编按分部、分项工程及工艺复杂或技术难 度大的工程，编制实用、针对性强、标 准、经审核批准的施工方案、技术交 底、施工作业指导书、工程工艺性试睑 大纲和总结。内容依据技术规范、验收标准、安全规 定、成熟的工艺工法、技术装备水平进 行编写，不得与验标、标准、指南、设 计文件发生矛盾。应编未编每篇10分；未经审批实施的每篇扣5 分；内容不全每项扣2分； 与验标、标准、指南、设计 文件发生矛盾每处扣2分。扣分合计:实际得分：""建设单位签字:施工单位签认:附件1:现场工程质量检查实施细则1 .现场工程质量检查由公司安全质量部组织或授权指挥部组织 成立信用评价小组，相关部门专业技术人员参加，邀请沈阳监督站 派员监督。2 .现场工程质量检查隧道进口、出口各一处，大桥一座或特大 桥300米，路基（含过渡段）300米，梁场、拌和站、钢筋加工厂各 一处。3 .施工单位提前按检查内容各准备两处受检处所，两个备检处 所原则上不得属于同一隧道、同一桥梁或同一作业队。备检处所确 定后报指挥部核备，一个评价期内备检处所不得重复，特殊情况必 须重复的报公司安质部审批。4 .信用评价小组于出发前临时抽签确定受检处所。5 .检查项目及评分标准见附表：现场工程质量检查扣分表。6 .检查发现的问题由指挥部以问题整改通知单的形式下发施 工、监理单位进行整改。附表:检查内容扣分标准扣分问题说明材设构件 原料备配检验厂制品无出厂合格证或质量证明，每批（台）次扣2分；使用未经检验或检睑不合格材料，每批次扣3 分检验频次不足，扣2分检验指标不全，扣2分存储未按规定存放，每处扣1分无标识牌或材料名称、规格、检验状态标识错 误，每处扣1分其他扣分项 目钢筋表观质量受损需处理后使用扣1分； 粗细骨料二次污染严重扣1分；混凝 土拌合方式不符合设计要求，每次扣2分材料计量未计量，每批次扣2分配合比未做配合比设计或未签认的，扣2分 拌制前未做施工配合比，每批次扣1分钢筋工程规格、数量不符合设计要求，每处扣3分 连接方式不符合设计要求，每处扣2分过程控制未按要求做同条件养护试件和试验，每次扣2和试验指标不合格，每批次扣2分试验指标缺项，每批次扣2分未按要求进行养护，每处扣1分实体质量强度、弹性模量不满足设计或标准要求，每处 扣5分存在超标裂缝，每处扣2分保护层厚度不满足要求，每处扣1分其他扣分项 目钢筋间距不符合设计扣1分； 现场使用指标不合格的舲扣2分； 温控不到位、记录不真实扣2分。表观质量差扣1分。路基路基填筑填料类别不符合要求的，每批次扣5分 填料质量控制指标（级配、粒径等）超标，扣2分未按要求做工艺试验或未按试验参数施工，扣2 *压实检测漏项或第三方检验不合格，每处扣2 分挡护工程厚度、高度不合格，每处扣2分其他扣分项 目基底处理不到位扣2分；挡护工程未设反滤层扣2分；填层表面积水扣1分；沉降观测设置不正确扣2分。桥涵基础地质条件未按程序确认，每处扣2分桩基经第三方检测，每发现1根III类桩基扣2 分、1根IV类桩扣3分梁部张拉控制指标不满足设计或验标要求，扣2分其他扣分项 目沉降观测设置不正确2分。隧道地质超前预 报未按设计要求开展地质超前预报，手段缺少的 扣3分频次不足的扣2分支护钢架间距不满足要求，每处扣2分检查内容扣分标准扣分问题说明隧道仰拱未及时施作，距掌子面距离川级围岩超过 90m, IV级围岩超过50m, V级及以上超过40m或设计要求，每处扣3分变形量测量测断面距离设置不符合要求，扣3分 量测点设置不符合要求，每点扣1分 量测项目和频次不符合要求，扣2分防水防水板搭接、焊接不符合要求或破损，每处扣2分渗漏水，每处扣3分衬砌厚度不足、脱空，每处扣2分二次衬砌未及时施作，距掌子面距离：I、II级围岩超过200m, HI级围岩超过120m, IV级及以上围岩超过90m或设计要求，每处扣3其他扣分项 目未按设计工法施工扣2分；喷碎厚度、平整度不满足要求扣1分； 锚杆数量不足扣1分。轨道道祚使用无生产许可资格厂家生产的道祚，扣5分 道昨材质检验指标不合格，每处扣3分粒径级配、颗粒形状、清洁度指标不合格，每 处扣2分无昨轨道施工前未通过沉降评估，每处扣3分测量精度不满足设计或验标要求，每处扣5分 铺设精度不满足要求，每处扣2分无缝线路 道岔钢轨焊接生产前未通过型式检验，扣5分 钢轨焊头未经探伤检验，每个扣2分 铺设安装精度不满足要求，每处扣2分其他扣分项 目道床厚度不够扣1分。四电配 札总练 板粗缘件未进行现场核对测试，每项次扣2分埋深、防护的安全距离和限界不够，每处各扣2分未做耐压试验、绝缘电阻试验或试验不合格继 续使用的，每项各扣2分四电设备未按要求接地，每处扣2分未按要求对设备进行测试和试验，每台扣2分 埋设安装设备，造成其他工程质量受影响，达 不到设计或标准要求，每处扣2分其他扣分项 目过轨管线、接触网支座施工不合格扣1分。建场 房站基础无验槽记录，每工点扣2分基础下沉引起主体结构开裂或倾斜的，每处扣 3分房屋防、给 排水每处渗漏扣2分其他扣分项 目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项 扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分其他（建设单位 补充扣分项 目）防排水施工不及时不到位扣2分合计扣分（a）陕西某某酒店有 限公司二OO七年十二月三十日附件2：现场管理检查实施细则1 .现场管理检查与现场工程质量同时进行，并检查一个有受检 实体工程的工区（作业队）和项目部的内业资料。受检工区（作业 队）由信用评价小组在抽签确定受检处所后确定，原则上工区（作 业队）内业一个评价期内不重复受检。2 .检查项目及评分标准见现场管理检查扣分表。3 .检查发现的问题由指挥部以问题整改通知单的形式下发施 工、监理单位进行整改。现场管理检查扣分表项目名称：施工企业名称:标段：检查日期:检查内容扣分说明合同管理1 .项目部管理人员按投标承诺每缺1人扣().5分，设备每缺 一台扣0.2分，扣分不超过10分；2 .关键节点工期比施工组织设计滞后每月处扣0.5分，扣分 不超过3分；3 .架子队九大员每缺少1人扣0.5分，独立工序作业没有正 式员工每次扣0.2分，扣分不超过2分。15分质量管理1 .质量管理机构、制度不健全，人员及责任不落实，每1项 次扣0.5分，扣分不超过2分；2 .质量保证措施没有针对性每项扣0.5分，不按程序进行设 计变更每次扣1分，扣分不超过2分；3 .同类问题重复发生每次扣1分，问题整改不及时不彻底每 次扣0.5分，扣分不超过2分；4 .内业资料不真实，数据不齐全，记录不及时每项次扣0.5 分，扣分不超过1分。7分安全管理1 .安全管理机构、制度不健全，人员及责任不落实，每项次 扣0.5分；2 .安全保'证措施没有针对性、操作性及安全措施不落实，每 项次扣0.5分；3 .大型起重、吊运、机械未按规定进行检验验收及安全加 固，每台次扣0.5分；4 .安全措施费使用不合理每项扣().5分，安全措施费投入不足每 次扣1分。上述各项扣分均不超过2分。8分文明工地1 .未编制工地场地总平面布置图扣1分，各种标志不统一每 处扣().5分，宣传栏(牌)不整洁、不规范每处扣().5分；2 .场地未按规定或需要进行硬化处理每处扣1分；3 .工地治污措施未落实每项次扣0.5分。4 .施工降噪措施未落实每项次扣1分。上述各项扣分均不超 过5分。2()分施工日常 管理1 .被铁道部通报批评每次扣2分，被路局通报批评每次扣1 分，考核扣分不超过3分。2 .考核期间检查发现A、B、C类问题按标准扣分，嘉奖通 知单按标准加分，每次考核扣分不超过7分。10分合计扣分(b)：检查组成员签字：施工企业签认：附表9：施工不良行为认定公布期限和处罚标准合计扣分（c）编 号不良行为企业公布期限及扣分个人公布期限公布人员公布期限cOl合同欺诈1年10分企、也法人代表1年c02转包或违法分包工程1年10分项目负责人1年c03私设小金库等严重违