2011年评审确认重大危险源环境因素及控制计划清单.doc

张家口华纬电力建设咨询有限公司 重要环境因素/重要危险源及控制计划清单 二 O 一 一年重要环境因素及控制计划重大危险源及控制计划清单张家口华纬电力建设咨询有限公司目 录1、重要环境因素、重大危险源评审确认报告 - P3-42、重要环境因素及控制计划清单 - P583、重大危险源及控制计划清单 - P9-12二 O 一 一年重要环境因素、重大危险源评审确认报告 根据公司管理体系管理手册、程序文件要求和2011年工程特点及公司职业健康安全管理体系运转情况，公司管理体系管理者代表、公司副总经理倪志明组织公司部分部门负责人、专家，对运营管理处处汇总编制的环境因素识别评价清单、危险源辨识评价清单、重要环境因素及控制计划清单、重要危险源及控制计划清单进行了评审。本次评审仍然采用直接判断法。结合相关法律法规及要求、以往经验、现有控制效果、公司经营特点、经营状况、控制能力等，公司确认 “重要环境因素及控制计划清单”26条（其中监理自身6条，工程监理过程中需对施工单位施加影响的20条），“重要危险源及控制计划清单”15条（其中监理自身5条，工程监理过程中需对施工单位进行控制的10条）。（以下简称总要清单）会议认为：辨识评价清单和重要清单辨识、评价的“范围和方法”是合理、适宜、正确、科学的，与 “监理”性质、活动、产品、服务的内容及特点相一致，与相关环境和职业健康安全“法律法规及要求”相符合，与公司环境和职业健康安全“方针、目标”相吻合，并为以后“持续改进”环境与职业健康安全绩效的动态管理打下良好基础工作。各部门和各工程项目监理部要按程序文件要求，结合本部门、本项目监理部特点，根据重要清单中监理自身不可接受环境因素、危险源控制计划清单，自行编制一个或多个用于实现目标指标的管理方案，报公司备案。同时加强日常监理自身管理，杜绝或减少安全健康环境事故的发生。各工程项目监理部要结合本项目监理部特点，根据重要清单中涉及本工程的施工单位（相关方）不可接受环境因素和不可接受危险源清单，编制或完善工程项目监理部监理规划（安全部分）、安全监理实施细则,在日常监理安全监控活动中应重点监控，以实现工程项目安全健康环境目标。只有控制了不可接受的环境因素、危险源,才能最终实现安全健康环境目标。辨识评价清单和不可接受清单应作为监理开展意识、能力培训教育的教材之一。 环境因素、危险源随着国家相关法律、法规、标准及其他要求的变化、公司活动、产品、服务的内容、特点及控制效果变化而随之不断完善。期待在实践过程中不断充实、完善、提高、持续改进，以提高公司整体管理水平。 特此报告 参加评审人员（签名）：二O一O年十二月重要环境因素及控制计划清单序号不可接受环境因素（污染因子/组分/物质）环境影响管理计划目标控制/应急1监理办公/生活/服务活动中：废旧电池/涂改液/硒鼓/墨盒等固体废弃物污染土地/水源加强有毒有害废旧办公用品管理，集中回收处理率100%保持现有措施:设立专用垃圾箱;专人回收、处理;加强日常检查.2监理办公/生活/服务活动中：污水排放/清洁水浪费水体污染资源损耗杜绝长流水现象/污水排入指定管网或经处理后达标排放。保持现有措施:加强环保意识教育;节约用水;生活污水达标排放;加强日常检查.3监理办公/生活/服务活动中：用电设备电能浪费能源浪费/火灾加强用电设备管理/杜绝火灾/节约用电。保持现有措施:使用合格/节能电器产品；制冷设备调高一度/制热设备调低一度;随手关闭电器开关;加强日常检查4监理办公/生活/服务活动中：用电/煤气潜在火灾能源损失环境污染财产损失加强用电/煤气管理，电气/煤气火灾事故为零。保持现有措施:远离易燃物；使用合格电器/煤气产品；加强检查/通风；随手关闭开关；应急措施。5车辆使用中:油料损耗/废气排放能源消耗/大气污染加强管理/严禁带病车上路；百公里油耗达标。保持现有措施:加强车辆保养/保证车况完好;控制车速，减少空驶。6监理办公/生活/服务活动中：办公用纸消耗资源损耗固废排放加强管理/减少浪费。现有使用量基础上节约10%。保持现有措施:提倡无纸化办公；稿纸尽量双面使用；废纸集中回收；加强日常检查考核MR-7.2-02-02 办公/生活/服务活动（第一部分） 重要环境因素及控制计划清单序号不可接受环境因素（污染因子/组分/物质）环境影响管理计划目标控制/应急7 场地机械平整中裸露地表/建筑物拆除扬尘污染环境减少/减轻扬尘对环境污染1.严格审查措施2加强监控。重点：地表遮盖/洒水;禁止大风天气建筑物拆除,建筑物拆除时洒水.8桩机作业中噪声/污水/泥浆排放污染土壤/水体监控桩机作业过程中噪声/污水达标排放1.严格审查措施2加强监控。重点：保持机况完好，禁止夜间作业，污水经沉淀排放9土方开挖运输中渣土抛撒/裸土/路面扬尘污染空气减少/减轻扬尘对环境污染1.严格审查措施2加强监控。重点：密闭运输，遮盖，洒水清扫，出厂车轮净化,渣土定点排放.10钢筋作业中钢筋机械漏油污染土壤提高机械完好率，杜绝/减轻土壤污染1.加强对施工单位机械管理监控。2.督促施工单位加强机械日常维护保养,保证机况完好.11模板作业中装拆模板噪声/废料/粉尘排放噪声/土壤/水体/大气污染控制噪声/废料/粉尘排放不超标1.严格审查措施2加强监控。重点：督促施工单位轻拿轻放,严禁抛掷，废弃物分类回收，及时清理。12混凝土作业中泵送/振捣噪声排放养护覆盖物潜在火灾污染空气控制噪声达标排放/不发生火灾事故1.严格审查措施2加强监控。重点：加强机械日常维护保养,严格遵守操作规程;制定应急预案,严防火灾发生.13现场照明长明灯电能消耗/光污染节约电能减少污染1.督促施工单位专人管理2.合理布置,定时关闭MR-7.2-02-02 相关方（施工单位）施工活动 （第二部分） 重要环境因素及控制计划清单MR-7.2-02-02 相关方（施工单位）施工活动 （第二部分） 序号不可接受环境因素（污染因子/组分/物质）环境影响管理计划目标控制/应急14搅拌机/站粉尘/污水/废渣排放污染空气/水体/土壤控制污染物排放1.严格审查措施2加强监控。重点：水泥/砂石密闭/遮盖，污水经沉淀排放，废渣综合利用.15砌筑抹灰作业中污水/粉尘/砌筑废料排放污染水体/空气/土壤控制污染物排放1.严格审查措施2加强监控。重点：节约用水，控制落地灰，砌筑废料综合利用后排入指定地点，脚手架上杂物及时清理,严禁抛洒16防水装修作业中噪音/垃圾排放/潜在火灾污染空气/土壤控制噪音/垃圾排放，不发生火灾事故1.严格审查措施2加强监控。重点：使用合格机具，减少噪声，节约用料，垃圾分类清理，严格火源管理不发生火灾.17给/排/暖通作业中水压/冲洗水排放水资源损耗/水体污染节约用水/无污染排放1.严格审查措施2加强监控。重点：不发生跑水事故;污水排放到指定污水管网.18组塔/钢结构制作安装作业中除锈噪声/粉尘排放污染空气和声环境减少污染源,控制噪声/粉尘达标排放1.严格审查措施2加强监控。重点：使用合格设备，配备合格劳保用品;作业场所封闭.19线路架设作业中垃圾废料废弃/土壤植被破坏/潜在火灾污染土壤污染环境节约资源，保护环境无害处理1.严格审查措施及应急预案2加强监控。重点：节约用地/用料/保护植被，垃圾分类回收，严格火源管理,20变电安装作业中变压器油泄漏/潜在火灾污染土壤/水体污染环境不发生油泄露和火灾事故1.严格审查措施及应急预案2加强监控。重点：滤油机械/储油设备/连接管路完好;事故油池完善;应急机制完备资源充足重要环境因素及控制计划清单序号不可接受环境因素（污染因子/组分/物质）环境影响管理计划目标控制/应急21电焊切割作业中紫外线/烟粉尘/废料头排放/潜在火灾光/空气/土壤污染控制/减少污染源1.严格审查作业措施2加强监控。重点：使用合格劳动防护用品及焊条作业场所空气流通;废料及时清理,分类回收.22 金属试验/探伤作业中射线源辐射环境污染杜绝射线源辐射污染事故发生1.严格审查作业措施2加强监控。重点：射线源备案/运输/保管/使用制度;劳动保护用品;警戒/隔离设施.应急准备23保温砌筑作业中保温原材料粉尘及废料、废弃物排放空气污染土壤污染减少有害粉尘/废弃物排放,避免职业病和污染事故1.严格审查作业措施2加强监控。重点：正确使用劳保用品和环保材料;节约用料;垃圾分类;及时湿式清理。24汽机/锅炉/管道安装中水压试验和酸洗时污水排放水资源浪费/污染水体节约用水/无污染排放1.严格审查作业措施2加强监控。重点：通水前系统检查,防止跑冒滴漏;废水经处理后按方案排入污水管网.25 点火/吹管/安全门整定过程中：噪声及SO2/烟尘/污水/废渣/废气排放污染声环境/大气/土壤/水体减少/减轻对环境污染和人体健康影响1.严格审查作业措施2加强监控.重点:安民告示;现场人员配带减噪耳塞;使用消音器;投入使用环保设施,减少污染物排放;优化方案/减少次数/时间.26试运行中油系统、电缆、电气设备等易燃易爆部位潜在火灾资源浪费环境污染杜绝火灾/爆炸事故1.严格审查试运措施及应急预案2加强监控。重点：运行单位职责落实和操作规程;应急资源配置;易燃物品及火源清理/分类回收;MR-7.2-02-02 相关方（施工单位）施工活动 （第二部分） 重大危险源及控制计划清单序号 不可接受 危险源危害影响管理计划目标控制/应急1车辆驾驶中:人员身体不适/疲劳驾驶,车况/气候/路况不好人员伤害车辆损坏加强监理驾驶人员及车辆管理,杜绝重特大交通事故，不发生负主要责任的一般交通事故，减少轻微事故,保持现有控制措施及应急预案：1.驾驶员持证上岗,遵守交通法规2.身体健康,睡眠充足,精力充沛3.保证车况完好4.加强学习,提高安全意识和能力2监理人员：没有穿戴相适应的劳动保护用品进入高处/高温/坑井/隧道/深沟/室内/容器内及粉尘/有毒/放射性物质作业区域物体打击高处坠落机械伤害灼烫中毒等伤害杜绝监理人员违章进入现场而引发的人身伤害事故保持现有控制措施及应急预案：1.严格遵守施工现场纪律；2.所有监理人员100%接受安全健康管理知识培训和体检合格。3.督促施工单位完善安全防护设施4.为员工100%投意外伤害保险3食堂炊管人员未经体检合格,食品采购/加工不卫生传染病食物中毒加强监理食堂炊管人员和食品采购/加工管理，杜绝传染病和食物中毒事故。保持现有控制措施及应急预案：1.严格遵守食品卫生法不采购/加工腐烂/变质/过期食品2炊管人员持健康证上岗等3.完善管理制度,加强安全教育.4办公/宿舍场所使用明火,电气产品老化/短路引发火灾火灾触电财产损失加强监理办公/宿舍场所消防安全管理,杜绝火灾/触电事故.保持现有控制措施及应急预案：1严格遵守公司管理制度2.加强员工安全教育3.定期检查维护5工作时间/工作场所突发高血压/心脏病/高原病等疾病伤/残/死亡杜绝监理人员在工作时间因突发高血压/心脏病等疾病而造成的伤残/死亡事件保持现有控制措施及应急预案：1.加强入厂员工体检档案管理2.配置必要急救药品和器材3.加强班前身体检查,严禁带病上岗4针对高原地区作业，制定专项管理方案及应急救援措施MR-7.2-02-04 办公/生活/服务活动（第一部分） 重大危险源及控制计划清单序号 不可接受 危险源危害影响管理计划目标控制/应急6安全防护设施缺陷：如临边无栏杆,孔洞无盖板/安全网,高处存放/吊挂或工器具无防坠落措施等高处坠落物体打击加强施工安全设施标准化监控，不发生因安全设施缺陷引发的高处坠落、物体打击事故。保持现有控制措施,加强工程监督检查：严格审查施工单位安全措施;加强对施工安全设施监控及整改措施验证管理.督促施工单位加强管理.7脚手架或跨越架搭/拆无方案或不按方案执行,使用不合格材料,验收维护不到位脚手架或跨越架跨塌引起高处坠落/触电或电网大面积停电加强脚手架或跨越架搭/拆方案的审批和搭/拆过程监控，杜绝不合格架子投入使用,保证施工安全。保持现有控制措施,加强工程监督检查：严格审查施工单位安全措施、应急方案;加强对施工作业人员资质/原材料/作业方法现场监控;督促施工单位及时整改。8起重/吊装使用不合格机械/工器具,无方案或不按方案执行机械伤害起重伤害加强起重/吊装方案的审批及起重吊装机械/工器具监控，保证施工安全。保持现有控制措施,加强工程监督检查：严格审查施工单位报审机具/方案/人员资质;加强对施工现场监控；督促施工单位加强维护、保养，及时整改。9临时供电不按规定配置三级供电/两级保护和三相五线,使用中缺少维护,用电设备不按规定接地触电/火灾加强临时供电用电设施的监控，确保工程用电安全。保持现有控制措施,加强工程监督检查：严格审查施工单位临时供用电方案、制度、人员及应急预案; 加强对施工现场监控;督促施工单位及时维护整改。10在高处/容器内/易燃易爆附近电焊/切割时未设监护人,未采取防护安全措施火灾/触电/爆炸伤害加强特殊环境电焊/切割作业监控，确保工程焊接切割作业安全。保持现有控制措施,加强工程监督检查：严格审查施工单位安全措施、应急预案;加强施工现场监控;督促及时整改。 MR-7.2-02-04 相关方（施工单位）施工活动 第二部分 重大危险源及控制计划清单MR-7.2-02-04 相关方（施工单位）施工活动 第二部分 序号 不可接受 危险源危害影响管理计划目标控制/应急11深基坑开挖不按方案放坡或护坡坍塌伤害加强深基坑开挖方案审批及现场监控，杜绝工程坍塌事故发生。保持现有控制措施,加强工程监督检查：严格审查施工单位深基坑开挖方案;加强对施工现场监控;督促施工单位及时整改。12射线源不按规定报审/保管/运输/使用引起辐射职业放射性伤害加强射线源管理的监控，杜绝工程保管/运输/使用中发生事故。保持现有控制措施,加强工程监督检查：严格审查施工单位射线源管理制度、人员、资质、应急预案;加强对施工现场防护措施监控;督促施工单位加强监护、及时整改。13爆破器材不按规定报审/保管/运输/使用引起意外爆炸/放炮伤害加强爆破器材管理的监控，杜绝工程保管/运输/使用中发生事故。保持现有控制措施,加强工程监督检查：严格审查施工单位爆破管理制度、人员、资质、应急预案、施工方案；加强对施工现场监控；督促施工单位及时整改。14试运行中未执行试运(带电)措施或执行不严格触电/灼烫/火灾/爆炸等伤害严格试运(带电)措施的审批，加强措施落实的监控，杜绝工程人员伤害、财产损失事故发生。保持现有控制措施,加强工程监督检查：严格审查试运(带电)方案、应急预案;加强对试运（带电）措施落实的监控;督促并协调相关单位加强检查,及时整改。15高原缺氧、高原辐射、高原冰冻、高原病等可能给作业人员、施工机械、施工工艺、施工方法等带来风险杜绝特殊环境、气候条件下施工人员、财产损失作业前通过调查、分析、评估等手段，制定相应控制措施及应急预案。作业中严格按措施方案监控。 11