APQP流程清单 (2).pdf

项目流程清单-APQP 项目流程清单-APQP 项目名称：项目编号：项目组长：NO 项 目 文 件 或 记 录 主导部门 需要 不需要 待定 ZHOU ZONG QING 第 1 页 4/10/2007 第一阶段 计划和确定项目 第一阶段 计划和确定项目 输 入 市场调查表 营销部 质量信息反馈单/缺陷统计状况 质保部 1.1 顾客呼声 同类产品的APQP资料 开发部 1.2 业务计划/营销策略 市场营销计划/企业业务计划 财务部/营销部 1.3 产品可靠性研究 同类产品性能试验报告（内/外）质保部 1.4 顾客输入 图样/标准/技术条件等 顾客 立项-会议记录 CFT/M.R 1.5 成立项目组 项目负责人任命书 CFT/M.R 项目开发时间进度表(甘特图)CFT组长 1.6 建立APQP计划(MS-Project Software)项目组成员职能分配表 CFT组长 1.7 项目培训 项目开发培训方案 CFT/人事部 输 出 A-1 里程碑计划 第一阶段-里程碑计划 CFT/M.R 1.8 开发目标 产品建议书 营销部 1.9 可靠性质量目标 可靠性和质量目标/环保 CFT 1.11 初始材料清单 初始材料清单 CFT/采购部 1.12 初始零件清单 初始零件清单 CFT/采购部 1.13 初始分承包方 早期分承包方名单 CFT/采购部 1.14 初始过程流程图 初始过程流程图 CFT 1.15 特殊产品过程特性初始明细表初始特殊特性清单 CFT/顾客 1.16 产品保证计划 产品责任书 CFT 1.17 新产品成本开发预算 新产品成本开发预算表（VDA6.1）CFT/财务部 A-2 管理者支持 第一阶段-里程碑审核表 CFT/M.R 第二阶段：产品设计和开发（由APQP小组的输出）第二阶段：产品设计和开发（由APQP小组的输出）输出（输入源于第一阶段输出）B-1 里程碑计划 第二阶段-里程碑计划 CFT/M.R 2.1 工程图样 CFT 2.2 工程规范 CFT 2.3 材料规范 CFT 2.4 图样和规范的更改 外来文件评审和转化记录表(QS9000要求5个工作日内)CFT 外协件技术协议书 CFT 2.5 外协件试制协议 外协件提交批准要求 CFT 项目流程清单-APQP 项目流程清单-APQP 项目名称：项目编号：项目组长：NO 项 目 文 件 或 记 录 主导部门 需要 不需要 待定 ZHOU ZONG QING 第 2 页 4/10/2007 分承包方企业概况调查 采购部 送样通知书 采购部 首批样品认可/PPAP提交结果 分承包方 2.6 确定分承包方 合格分承包方名单 采购部/M.R 样件-控制计划 CFT 2.7 样件设计 样件-控制计划检查清单A-8 CFT 设备需求表 CFT 工装需求表 CFT 新增设备工装配置计划(工装草案)CFT 新增设备验收报告(T/CMK)机动部 2.8 新设备、工装和设施要求 新增工装检验报告 生产保证部 2.9 特殊产品和过程特性 初始特殊特性清单(由样件补充)CFT 量具试验装备清单 CFT 2.10 量具、试验设备要求 新增量测设备配置计划(工装草案)CFT 2.新设备、工装和试验装置评审 新设备工装量具检查清单A-3 CFT 项目可行性分析报告 CFT 小组可行性承诺 CFT 2.11 小组可行性承诺 类似产品的过程能力Cpk报告 CFT 制造成本测算表 CFT/财务部 2.12 新产品成本预算(VDA6.1-07.3)新产品成本比例构成表(07.3)CFT/财务部 合同评审记录表 CFT/营销部 2.13 合同评审 合同评审会议记录 CFT/营销部 B-2 管理者支持 第二阶段-里程碑审核表 CFT/M.R 第三阶段：过程设计和开发第三阶段：过程设计和开发 输出（输入源于第二阶段输出）C-1 里程碑计划 第三阶段-里程碑计划 CFT/M.R 样件-制造计划(调试技术便函)CFT/开发部 3.1 样件-生产 样件-生产计划(调度指令)生产保证部 样件-尺寸检验报告 CFT/质保部 样件-性能测试报告 CFT/质保部 3.2 样件-检验和试验 样件-材质检测报告 CFT/质保部 3.3 样件-提交 样件-提交顾客认可 CFT/开发部 3.4 包装标准 包装标准规格制定 CFT/开发部 3.5 产品/过程质量体系评审 产品/过程质量检查清单A-4 CFT 根据实际执行情况来确定各类评审内容,如工装/成本/设备等 项目流程清单-APQP 项目流程清单-APQP 项目名称：项目编号：项目组长：NO 项 目 文 件 或 记 录 主导部门 需要 不需要 待定 ZHOU ZONG QING 第 3 页 4/10/2007 过程流程图 CFT 3.6 过程流程图 过程流程图检查清单A-6 CFT 场地平面布置图 CFT 3.7 场地平面布置图 场地平面布置图检查清单A-5 CFT 3.8 特性矩阵图 特性矩阵图(标识关键过程)CFT 风险预评估报告 CFT 过程-FMEA CFT 3.9 过程-FMEA 过程-FMEA检查清单A-7 CFT 试生产-控制计划 CFT 3.10 试生产-控制计划 试生产-控制计划检查清单A-8 CFT 制定作业指导书 CFT 3.11 过程指导书 制定检验指导书(进货/过程/最终)CFT 3.12 测量系统分析计划 测量系统分析计划 CFT 3.13 初始能力研究计划 PpK分析计划 CFT 3.14 包装规范 包装作业指导书 CFT C-2 管理者支持 第三阶段-里程碑审核表 CFT/M.R 第四阶段：产品和过程确认第四阶段：产品和过程确认 输出（输入源于第三阶段输出）D-1 里程碑计划 第四阶段-里程碑计划 CFT/M.R 试生产-制造计划(调试技术便函)CFT/开发部 4.1 试生产 试生产-生产计划(调度指令)生产保证部 4.2 测量系统评价 测量系统评价报告(R&R 小样法)质保部 4.3 初始过程能力研究 PpK性能指数分析报告 CFT 生产件批准职责分配表 CFT 零件提交保证书 CFT 4.4 生产件批准(汇总文件包)外观件批准报告 CFT 试生产-全尺寸检验报告 质保部 试生产-材料试验结果 质保部 4.5 生产确认试验 试生产-性能试验结果 质保部 4.6 包装评价 包装评价验证表 CFT 生产-控制计划 CFT 4.7 生产-控制计划 生产-控制计划检查清单A-8 CFT 生产作业指导书 CFT 4.8 生产-各种指导书 生产检验指导书(进货/过程/最终)CFT 项目流程清单-APQP 项目流程清单-APQP 项目名称：项目编号：项目组长：NO 项 目 文 件 或 记 录 主导部门 需要 不需要 待定 ZHOU ZONG QING 第 4 页 4/10/2007 产品质量策划总结和认定表 CFT 4.9 质量策划认定 质量策划有效性评价报告 CFT D-2 管理者支持 第四阶段-里程碑审核表 CFT/M.R 第五阶段：反馈、评定和纠正措施第五阶段：反馈、评定和纠正措施 输出（输入源于第四阶段输出）E-1 E-1 里程碑计划 第五阶段-里程碑计划 CFT/M.R 生产过程有效性评价(VDA6.1-14.7)CFT 过程审核报告 开发部 5.1 批量生产 产品审核QKZ趋势 质保部 过程能力CpK分析报告 CFT 持续改进计划表 质保部 5.2 减少变差 动态PFMEA预防措施 CFT/质保部 顾客访问单 营销部 供货质量PPM统计表 营销部 5.3 顾客满意 顾客满意度调查表 营销部 合同履约率统计表 营销部 5.4 交付和服务 年度服务报告 营销部 E-1 E-1 管理评审 第五阶段-里程碑审核表 CFT/M.R CFT:横向职能小组 M.R:管理者代表 流程 1、项目组长编制-管理者代表审核-总经理批准-项目组长-输入数据库。2、表中所列资料汇总成册（项目组长）-开发部-归档-网上察看（项目组成员）。