Disney社会责任审核所需文件证件清单.xls

Disney社会责任审核所需文件/证件清单NO 项目与内容责任单位资料准备人责任人备注1公司概括简介-人员/产量/产值/(品牌)市场分布品保部王菊霞李国强2公司组织架构图人资行政部李燕林玉珊3(公司)厂区/厂房平面图人资行政部宋亮明林玉珊4供应商评审记录采购部叶剑胡处长5营业执照人资行政部宋亮明林玉珊6员工手册人资行政部李燕林玉珊7厂纪，厂规人资行政部宋亮明林玉珊8宿舍规章制度人资行政部宋亮明林玉珊9招工指引/程序品保部王菊霞李国强10人事记录/员工入厂登记/花名册(所有员工)人资行政部李燕林玉珊11劳动合同(所有员工)人资行政部李燕林玉珊12体检记录人资行政部宋亮明林玉珊13未成年工名单/登记证/工作安排规定人资行政部李燕林玉珊14综合计时批文/加班批文人资行政部李燕林玉珊15社会保险缴付凭证和参保批文人资行政部李燕林玉珊16请假单人资行政部李燕林玉珊17离职记录人资行政部李燕林玉珊18奖惩记录/警告信人资行政部李燕林玉珊19工作时间记录（考勤）人资行政部李燕林玉珊20记件工生产(台班)记录人资行政部李燕林玉珊N/A21当地政府最低工资文件人资行政部李燕林玉珊22工资表(2013年1月现在)人资行政部李燕林玉珊23工人签名的工资条人资行政部李燕林玉珊24工资扣除/罚款记录人资行政部李燕林玉珊25厂房消防合格证人资行政部宋亮明林玉珊26公司的健康安全政策品保部王菊霞李国强27安全主任资格证(任命书/培训结业证书)人资行政部宋亮明林玉珊28消防上岗证/急救人员资格证书人资行政部宋亮明李艳林玉珊29消防走火演习/消防逃生程序/急救计划及记录(含照片)人资行政部宋亮明林玉珊30电梯起重设备登记准用/验收/年检合格证人资行政部宋亮明林玉珊31特种作业人员(电梯/叉车/电工/电焊工等)资格(操作)证书人资行政部宋亮明林玉珊32设备维修工/技工资格证书人资行政部宋亮明林玉珊33锅炉，压力容器使用登记证/年检合格证人资行政部宋亮明林玉珊34司炉工上岗证人资行政部宋亮明林玉珊N/A35化学危险品仓许可/(储存物控记录)/安全防范应急措施/物料安全数据表设备组杨小磊王小军36化学危险品仓管员上岗培训证书设备组杨小磊王小军37车间有毒有害作业环保监测报告人资行政部宋亮明林玉珊38发电机房噪音测试报告人资行政部宋亮明林玉珊39排污许可/环保监测报人资行政部宋亮明林玉珊40食堂卫生许可证/食堂员工健康证人资行政部宋亮明林玉珊N/A41医护人员资格证书人资行政部李燕林玉珊42工伤医疗事故处理记录/再发生防范措施人资行政部宋亮明林玉珊43定期除虫杀虫记录人资行政部宋亮明林玉珊44保安守则/保安上岗证人资行政部宋亮明林玉珊其其实实附附加加文文件件1收货单仓库丁启仕丁启仕2发料单仓库丁启仕丁启仕3出货记录仓库丁启仕丁启仕4生产日报表制造部魏玲王小军5生产线QC检验报表制造部魏玲王小军6退料单仓库丁启仕丁启仕7利器发放及回收记录仓库制造部丁启仕杨小磊丁启仕王小军8机械设备日常维护保养记录制造部杨小磊王小军9进料检验记录品保部任帅德李国强10裸机检验记录品保部王陆军李国强11成品检验记录品保部肖威李国强资料准备时间段:2013.01验厂当天