轻工行业安全标准化制度台账清单.doc

企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)轻工评分细则涉及内容一、制度类 1、建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度3.1。 2、按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容4.2：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、5.1建立安全教育培训的管理制度。特种作业人员管理、设备设施安全管理、6.2建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。建设项目安全设施“三同时”管理、6.1建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度。生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、 6.3建立设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度。施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、10.1建立职业健康的管理制度。劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、8.1建立隐患排查治理的管理制度，应急管理、11.1 建立事故应急救援制度。事故管理、12.1建立事故的管理制度，安全绩效评定管理、13.1建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，消防安全管理等。 3、建立至少包括下列危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等 7.1：（1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）能源介质作业；（4）高处作业；（5）大型吊装作业；（6）交叉作业；（7）其他危险作业。 4、建立警示标志和安全防护的管理制度7.2。 5、建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度7.5，建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制6.1。 6、建立危险源的管理制度9.1， 二、规程类 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程4.3。 三、档案类 主要安全生产资料进行档案管理4.6：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。 建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划6.2。 四、相关类（一）文件类（含有但不局限）1、安全方针目标颁布文件2、安全生产考核办法（经济责任制考核办法）3、安全承诺书(发布文件)4、安全管理机构文件5、安全生产委员会、安全领导小组、安全标准化领导机构文件6、安全管理职能机构设置文件7、安全网络成员名单或专兼职安全管理人员名册文件8、相关文件（如劳保发放标准）（二）资料类（含有但不局限）1、安全文化建设规划（标准化方案）2、体现企业安全文化的安全承诺与落实情况资料（建议与安全标准化信息资料合并）3、培训教育计划（安全培训内容）4、培训教材（各类）5、事故应急救援预案（含职业中毒）6、适用安全生产法律法规、标准7、安全警示标志设置清单8、职业危害警示标志设置标本表9、职业危害检测告知内容样表10安全作业证样本（动火证、受限空间、检修、破土、登高、抽堵盲板、吊装、断路、临时用电、隐患整改通知书）11、安全检查表标本（场所、环境、人员、设备设施）12、风险控制表（生产过程、环境风险和隐患辨识、行为隐患辨识、相关方隐患辨识、每月风险分析表）13、劳动合同样本14、工伤保险记录15、主要负责人和安全生产管理人员学历证明、安全资格证书16、特种作业人员资格证书17、一般人员上岗证18、“三同时”资料19、安全生产法律法规、标准及相关文件资料