总监办模式化管理之台帐管理.doc

总监办模式化管理台帐管理编制原则及应用一、监理管理台帐的建立原则根据南宁外环项目的特点，依据总监办模式化管理和监理计划编制。在项目监理准备阶段，以总监办对施工单位批复后的分项工程为标的物，建立工程质量、安全监理管理工作台帐。同时根据项目的实际情况，对固有的台帐进行修改完善。二、监理管理台帐的维护、更新监理台帐有指定专人或部门负责维护、更新。监理管理台帐要及时、随时。驻地监理组电子台帐，要定期报工程部。三、监理管理台帐的检查对监理管理台帐的建立、维护、更新的检查应作为总监办工作的重要组成部分，由内业资料组负责检查，并针对检查结果应采取不同的措施。通过检查或考核要发现：监理台帐、监理的抽检资料是否同施工进度同步，监理程序是否得到执行，质量、安全等问题是否得到了跟踪落实等。对于未及时按照要求完成的事项应该采取哪些具体措施等。检查结果应按周进行汇总，对检查中发现的问题应集中、专项落实，一般与周例会结合进行。四、监理管理台帐的功效监理工作的主要特点是：程序化管理，以事前、事中和事后控制等手段贯穿始终。但是如何评价监理的工作缺乏量化标准。例如：在实际监理工作中，质量或安全事故出现后，监理单位因无法提供有效的书面或其他证明材料而承担了不必要的责任；当工程质量和安全得到充分肯定时，监理也无法拿出自己工作的成绩单，业主可能就会忽视了监理的作用，大大降低了监理单位在工程过程中的作用。导致“工程干好了，是施工单位的成绩；工程出问题了，是监理的责任”的普遍思维定式。如果在监理工作中，有针对性引入“监理管理台帐”将在以下几个方面发挥其作用。1、业主单位具备动态考核依据监理管理台帐是监理工作计划和总结的集中表现，是监理计划的重要组成部分，能直观、针对性的反映监理工作的开展情况，以其动态更新的优点克服了监理计划的局限性，保证监理工作的连续、完整、真实性，能自始至终提供业主一个监督、管理的平台。业主可以通过调阅相关监理管理台帐，了解监理工作执行情况并检查监理履约程度。2、监理单位具备标准考评指标各总监办只要在施工准备阶段建立起监理管理台帐，在监理过程中执行“总监办模式化管理”思路，就能充分反映监理工作开展情况，因监理管理台帐是“总监办模式化管理”的具体体现，同时也反映监理工作动态运行结果，监理单位只需定期检查各总监办的监理管理台帐，就能具体定量考核各总监办监理工作绩效。3、总监办内部管理责任清晰因监理管理台帐建立的同时，明确了各台帐的负责人及相互配合的要求，在执行过程中做到有的放矢，真正达到“有问题就有人发现，有人发现问题就有人管，有人管就有落实的结果”的目的。各监理人员的工作成绩就会一目了然，使每个监理人员明明白白做事，清清楚楚履行自己的义务和责任。4、便于监理内部人员的交接目前，各监理单位及各总监办人员流动性大是监理市场不可否认的事实，至于如何保证一个项目的监理人员流动时，其工作不会受到较大的影响？通过监理管理台帐的检查和更新，人员交接时首先交台帐就能保证监理工作的连续和完整。特别是一些隐蔽工程，只有建立一份明白的“帐”，才能证明监理工作的“清白”。5、对工作中存在的问题，能及时发现快速反应通过对监理管理台帐的检查、汇总，能及时发现监理工作中存在的缺陷，对久拖不决的事项能引起重视，毕竟任何监理单位或总监办不能保证每个监理人员的责任心都很强，也不能指望所有的监理措施在某一层面能得到彻底的落实，监理管理台帐能及时把上述情况反映出来，监理负责人就能及时集中精力解决。6、能把握工程运行的脉搏，监理工作与工程进度保持同步监理管理台帐以不同的形式，通过对其进行的动态更新，确保了与工程进度的同步，就是一本“流水帐”，对帐不对人，一目了然。五、监理管理台帐的运用监理管理台帐是一种有意识事前控制目标，以及过程中成果的汇总。所以管理台帐是体现了总监办、各个部门以及驻地组对项目服务业绩！在实施过程中，对于不合理的台帐要报总监办内业组后再加以完善！总监办台帐管理分工明细表序号台帐名称更新周期(天)编制人(部门)检查人(部门)一驻地监理管理台帐1方案审批台帐1工程部组长2分项工程开工审批台帐1工程部组长3分项工程工序报验台帐1每个监理组长4 质量、安全跟踪落实台帐1驻地组组长5驻地监理组工作指令及回复台帐1驻地组组长6监理抽检资料登记台帐1每个监理组长二安全监理管理台帐1总监办安全发文登记台帐1安全专监副总监2总监办安全学习、培训台帐1安全专监副总监3专项安全方案审批台帐1安全专监副总监4日常安全检查记录台帐1安全专监副总监5安全隐患整改通知及回复台账1安全专监副总监6安全跟踪台帐1安全专监副总监7安全监理月报等文件报送台帐30安全专监副总监三工程管理台帐1总监办学习、培训台账1内业组副总监2施组、方案审批台账1工程部副总监3总监办技术交底台帐1工程部副总监4 分项工程开工申请及批复台帐1工程部副总监5首件工程验收台帐1工程部副总监6 质量跟踪落实台帐1工程部副总监7监理工作指令及回复台帐1工程部副总监8工程停工、复工登记台帐1工程部副总监9分部、分项工程交工验收台帐1工程部副总监10桩基检测报告登记台帐1工程部副总监11监理日志管理台帐1工程部副总监12监理抽检资料考核台帐1内业组副总监13特殊路基验收台帐1工程部副总监14监理月报台帐1工程部副总监15工地会议纪要、记录台帐1内业组副总监四合约管理类台帐1施工合同基本信息台帐进场前李培伟何学军2承包人履约检查台帐30李培伟何学军3计量支付台帐30李培伟何学军4计划进度管理台帐30李培伟何学军5工期管理台帐30李培伟何学军6工程变更依据管理台帐7李培伟何学军7费用变更管理台帐7李培伟何学军8质量、安全履约处罚台帐7李培伟何学军目 录一、驻地监理管理台帐1. 分项工程工序报验台帐2. 质量、安全跟踪落实台帐3. 驻地监理组工作指令及回复台帐4. 监理抽检资料登记台帐二、安全监理管理台帐1. 总监办安全发文登记台帐2. 总监办安全学习、培训台帐3. 专项安全方案审批台帐4. 日常安全检查记录台帐5. 安全隐患整改通知及回复台账6. 安全跟踪台帐7. 安全监理月报等文件报送台帐三、工程管理类台帐1. 总监办学习、培训台账2. 施组、方案审批台账3. 总监办技术交底台帐4. 分项工程开工申请及批复台帐5. 首件工程验收台帐6. 质量跟踪落实台帐7. 监理工作指令及回复台帐8. 工程停工、复工登记台帐9. 分部、分项工程交工验收台帐10. 桩基检测报告登记台帐11. 监理日志管理台帐12. 监理抽检资料考核台帐13. 特殊路基验收台帐14. 监理月报台帐15. 工地会议纪要、记录台帐四、合同管理台帐1. 施工单位基本信息台账2. 承包人履约检查台账3. 计量支付台账4. 计划进度管理台账5. 工期管理台账6. 变更依据管理台账7. 费用变更管理台账8. 质量、安全、履约检查处罚台账五、试验检测管理台账1. 试验1土样试验台帐2. 试验2路基压实度检测台帐3. 试验3弯沉试验检测台帐4. 试验4地基承载力试验检测台帐5. 试验5水泥试验台帐6. 试验6粗集料试验台帐7. 试验7细集料试验台帐8. 试验8砼配合比试验台帐9. 试验9砼抗压强度试验台帐10. 试验10砂浆抗压强度试验台帐11. 试验11水泥净浆抗压强度试验台帐12. 试验12钢筋原材料试验台帐13. 试验13钢筋焊接（套筒连接）试验台帐14. 试验14锚杆抗拔力试验台帐15. 试验15底基层、基层配合比试验台帐16. 试验16无侧限抗压强度试验台帐17. 试验17水泥剂量试验台帐18. 试验18矿粉、消石灰试验台帐19. 试验19沥青混凝土配合比试验台帐20. 试验20沥青三大指标试验台帐21. 试验21乳化沥青试验台帐22. 试验22沥青粘接力试验台帐23. 试验23沥青混合料筛分油石比试验台帐24. 试验24沥青混合料马歇尔试验台帐25. 试验25沥青面层压实度检测台帐26. 试验26沥青面层厚度检测台帐27. 试验27沥青面层渗水构造深度摩擦系数试验台帐28. 试验28特殊材料试验台帐29. 试验29不合格材料跟踪台帐注:具体台帐表格详见单独装订的专册