危化企业安全标准化全套文件、表格、台账目录.docx

危化品企业安全标准化文字性工作分工表A级要素序号具体工作内容更新日期责任人1法律法规和标准1识别和获取法律法规和标准的制度2法律法规标准及其他要求符合性评价表3获取法律法规和标准的清单和文本4法律法规和标准发放记录5相关方培训 6法律法规符合性评价报告2机构和职责7制定公司安全生产方针8制定公司安全生产年度目标9公布公司年度安全生产目标10分解公司安全目标，签订各级责任书11制定公司年度安全生产工作计划12各级组织安全生产年度工作计划13公司主要负责人安全生产职责14公司企业安全生产标准化实施方案15公司主要负责人参与标化记录16公司安全文化建设计划或方案17公司主要负责人安全承诺书18公司安委会记录19安全生产工作汇报资料20领导干部带班制度21领导干部带班记录22安全生产责任制文件：横纵方面23安全生产责任制考核制度24责任制考核奖惩决定文件25安委会设置文件26安全生产管理机构及安全员设置文件27与中介组织签订的注安服务协议28公司各部门机构设置文件29治安保卫部门设置文件30安全生产管理网络文件31安全生产费用管理制度32安全生产费用台账33工伤保险缴纳凭证34风险抵押金考核记录危化品企业安全标准化文字性工作分工表A级要素序号具体工作内容更新日期责任人3、风险管理35风险评价准则36作业活动清单37设备设施清单38风险评价报告39风险评价会议记录40重大风险清单41风险管理培训计划42风险评价准则43作业活动清单44风险管理培训教育记录45隐患治理制度46隐患治理台账47隐患治理记录48重大隐患项目档案49重大隐患防范措施50重大隐患整改计划51重大危险源管理制度52重大危险源安全评估报告53重大危险源档案54安全监控报警设施台账49隐患治理台账50隐患治理记录51重大危险源设备、设施定期检查记录52重危设施定期检测、检验报告或合格证53重大危险源应急救援预案54重大危险源应急演练记录55重危应急救援器材台账56重大危险源备案资料57重大危险源安全评估报告58变更管理制度59变更管理记录60变更风险分析记录61变更风险控制措施62变更风险实施验收报告63风险评价记录或报告64年度风险评审或检查报告65供应商管理制度66合格供应商名录、档案危化品企业安全标准化文字性工作分工表A级要素序号具体工作内容更新日期责任人3、67供应商选用、需用评价记录4管理制度6831项10安全生产规章制度69工艺管理制度70开停车管理制度71设备管理制度72建构筑物管理制度73电气管理制度74公用工程管理制度75易制毒化学品管理制度76危化品输送管道定期巡线制度7731项10安全生产规章制度78工艺管理制度79领导干部带班制度80厂区交通安全管理制度81文件、档案管理制度82企业安全生产规章制度签发文件83安全生产规章制度发放记录84各岗位操作规程85操作规程签发文件86岗位操作规程发放记录87安全生产规章制度、操作规程评审和修订制度88安全规章制度操作规程评审修订记录5培训教育89安全培训教育制度90安全培训、教育需求记录91安全培训教育计划92安全培训教育记录93从业人员安全培训教育档案94从业人员岗位标准要求文件95从业人员招聘资料、员工台账、档案96从业人员安全培训合格证、上岗证97特种人员及特种设备人员管理台账98特种作业操作证99特种人员及特种设备人员培教计划100危化品运输驾驶人员、押运人员资格证101危化品运输驾驶人员、押运人员台账危化品企业安全标准化文字性工作分工表A级要素序号具体工作内容更新日期责任人5培训教育102外来参观、学习人员培训记录103公司级承包商安全培训教育记录104进入现场前安全培训教育记录105外来施工队入厂证106企业管理部门安全活动月计划107班组安全活动月计划108企业管理部门安全活动记录109班组安全活动记录6、生产设施及工艺安全110生产设施建设项目设计资料111生产设施建设项目施工记录112试生产方案113竣工验收文件114可行性研究报告、115初步设计116安全设施设计专篇及批复资料117消防专篇及批复资料118职业卫生专篇及批复资料119设立安全评价120试生产前安全检查报告121试生产安全对策及安全措施122试生产应急救援预案123安全设施竣工检验检测报告124竣工验收安全评价报告125安全设施竣工验收意见书126设计单位资质127施工单位资质128监理单位资质129建设项目施工现场安全检查记录130安全设施管理台账131安全设施列入设备检维修计划132安全设施维修记录133监视和测量设备管理制度134监视和测量设备台账135监视和测量设备检验报告136监视和测量设备校验和维护记录137特种设备管理制度138特种设备档案、台账139特种设备定期校验报告危化品企业安全标准化文字性工作分工表A级要素序号具体工作内容更新日期责任人6、生产设施及工艺安全140特种设备维护保养记录141特种设备安全附件校验记录142特种设备安全附件检修记录143特种设备定期检验申请资料144特种设备检验合格标志145特种设备事故隐患台帐146工艺安全员工培训记录147压力容器及安全附件检验报告148安全阀检验报告149监控报警系统维护、调试记录150生产装置开车前安全条件确认检查表151停车方案152停车操作记录153工艺操作记录及交接班记录154关键装置、重点部位管理制度155关键装置、重点部位台账156关键装置、重点部位联系点活动记录157关键装置、重点部位监督检查记录158关键装置、重点部位应急预案演练记录159设备检维修管理制度160设备检维修记录161年度综合检维修计划162检维修风险分析记录163检维修方案164工艺、设备交付检维修手续165检维修人员安全培训记录166检维修现场安全检查记录167检维修交付生产手续168生产设施拆除和报废管理制度169设施拆除和报废审批手续170拆除作业风险分析记录171拆除方案172设施拆除交接手续173拆除作业前分析验收合格证明危化品企业安全标准化文字性工作分工表A级要素序号具体工作内容更新日期责任人7作业安全174危险性作业许可证175安全警示标志一览表176警示标志和告知牌管理台账177职业危害因素检测记录178承包商之间的安全生产协议179机动车进入生产装置区、罐区现场管理规定180机动车进入罐区等手续181承包商管理制度182承包商管理档案183承包商监督检查记录184承包商安全协议书185承包商现场安全交底186承包商施工方案187承包商施工应急预案8职业健康188职业病危害识别记录189职业病危害因素申报表及批复资料190职业病危害防治计划和实施方案191职业卫生档案192从业人员健康监护档案193对报警装置、冲洗装置等定期检查记录194职业危害监测制度195职业危害检测报告196职业健康查体报告197个体防护用品台账198职业卫生防护设施台账9危险化学品管理199危险化学品普查表200危险化学品档案201化学品鉴别分类报告202化验室化学试剂分类清单203采购的危险化学品名录204采购的危化品一书一签205劳动合同中危化品宣传及培训记录206危化品安全管理制度207危化品出入库记录208危化品检查记录危化品企业安全标准化文字性工作分工表A级要素序号具体工作内容更新日期责任人9危险化学品管理209危化品管道巡线记录210易制毒化学品安全管理制度211危化品装卸安全管理制度212危化品装置、储存设施文件及备案文件10事故与应急213公司应急救援预案214公司应急救援队伍名单215应急救援器材台账216消防设施、器材台账217应急救援器材、消防设施、器材、检查维护记录218防护救护器材管理台账219防护救护器材检查维护记录220应急救援预案培训记录221应急救援预案演练记录222应急救援预案演练评价报告223应急救援预案评审修订规定224应急救援预案评审记录225应急救援预案备案回执226应急协作单位收到预案的回执227事故事件管理台账228事故事件调查报告229事故事件管理制度230事故事件档案222安全检查管理制度223安全检查计划224各种安全检查表225安全检查表培训记录226检查表评审修订记录227安全检查台账228检查考核记录229公司级综合性安全检查表230车间级综合性安全检查表231特种设备安全检查表232危险物品安全检查表233电气装置安全检查表234机械设备安全检查表危化品企业安全标准化文字性工作分工表A级要素序号具体工作内容更新日期责任人10.235构建筑物安全检查表236安全装置安全检查表11检查与自评237防火防爆安全检查表238防尘防毒安全检查表239监测仪器安全检查表250春季安全检查表251夏季安全检查表252秋季安全检查表253冬季安全检查表254岗位操作人员交接班检查表256岗位操作人员班中巡回检查表257管理人员日常检查表258重要节假日安全检查表259检查问题整改记录260安全标准化自评管理制度261开展自评的相关文件资料262安全标准化的计划和措施237防火防爆安全检查表238防尘防毒安全检查表239监测仪器安全检查表250春季安全检查表251夏季安全检查表252秋季安全检查表253冬季安全检查表254岗位操作人员交接班检查表256岗位操作人员班中巡回检查表257管理人员日常检查表258重要节假日安全检查表259检查问题整改记录260安全标准化自评管理制度261开展自评的相关文件资料262安全标准化的计划和措施12本地区的要求263有关制度及台账、记录