10调度安全质量标准化标准和评分表.xls

高高档档普普采采采采煤煤安安全全质质量量标标准准化化标标准准和和评评分分表表矿矿井井名名称称：年年 月月 日日项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议一、基础管理（15分）监测预报1监测支护质量和顶板动态，建立分析和处理制度，监测、分析和处理闭合，记录资料齐全3查现场和资料。未开展动态监测和建立制度的，不得分；资料缺1项，扣1分2对工作面地质及水文地质，每月至少进行1次预报，并经矿总工程师（矿技术负责人）审查签字后，向矿相关部门和施工单位报告3查记录资料。未开展预报的，不得分；有1项不符合要求，扣1分规程措施1作业规程符合煤矿安全规程和技术规范要求，并结合实际和变化情况，及时进行修订；7查现场和资料。缺1项扣1分，1项不符合要求扣0.5分2作业规程编制、审批、贯彻、实施管理制度健全，矿总工程师（矿技术负责人）每月至少组织1次复审，并有复审意见；3工作面安装、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷、过煤柱、冒顶区时，必须制定专项措施；4生产现场有安全技术措施，各种图牌板（设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰规范；5开采三角煤和残留煤柱时，必须编制专项安全技术措施，并报上一级主管部门批准支护材料支护材料实行台账管理（规格、型号、数量及合格证等），不超期使用，并定期检修；现场备用支护材料和备件符合作业规程要求2查现场和资料。备用材料和备件不足，不得分；其他缺1项，扣0.5分二、岗位规范（10分）持证上岗管理人员按规定要求取得安全资格证，新工人经培训合格后上岗，特种作业人员持证上岗2查资料。1人不符合要求不得分规范作业现场作业人员操作规范，执行“敲帮问顶”制度和开工前安全确认制度，无“三违”行为；零星工程施工有针对性措施、有跟班干部3查现场和资料。有1项不符合要求，扣1分专业技能管理和技术人员掌握专业技术，作业人员掌握本岗位规程和技术措施2随机抽考。有1人不达要求，扣0.5分隐患排查作业前进行隐患排查，实行闭合管理，并建立隐患排查整改记录3查现场和记录。作业现场存在隐患，不得分；隐患未实行闭合管理，扣2分；无整改记录，扣1分顶板管理1悬移（网格式、整体顶梁）支架初撑力不应低于泵站额定值的80%，工作面支架必须安装测压表；单体液压支柱初撑力符合煤矿安全规程要求，有现场检测手段3查现场。沿工作面均匀选5点，并在某两点间再任选5点，1点不合格扣1分2悬移（网格式、整体顶梁）支架的中心距（单体支柱间距）误差不超过100mm；架间间隙不超过200mm；支架（单体支柱）排距误差不超过-5050mm3查现场。沿工作面均匀选5点，并在某两点间再任选5点，1点不合格扣1分3支架（支柱）不超高使用；悬移（网格式、整体顶梁）支架接顶严实；顶梁平整，最大仰、俯角不超过7；相邻支架错茬不超过100mm；支架不挤、不咬；无压死的支架3查现场。1处不符合要求扣1分4工作面应做到“三直一平”；支架（支柱顶梁）端面距应符合作业规程规定。工作面伞檐长度大于1m时，其最大突出部分应为，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm；伞檐长度在1m以下时，最突出部分应为，薄煤层不超过200mm，中厚煤层不超过250mm4查现场和资料。1处不符合要求扣1分项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议三、质量与安全（50分）5支架（支柱）应编号管理，牌号清晰；操纵阀手有限位装置；单体支柱注液口方向朝向落山侧2查现场。1处不符合要求扣0.5分6工作面内特殊支护齐全；局部悬顶和冒落不充分（面积小于2m5m）的应采取措施，超过的应进行强制放顶。特殊情况下不能强制放顶时，应有加强支护的可靠措施和矿压观测监测手段3查现场和资料。1处不符合要求该项不得分7不任意丢失顶煤和底煤。留顶（底）煤、托夹矸开采，应有审查批准的专项安全技术措施3查现场和资料。1处不符合要求扣0.5分，留煤顶、托夹矸开采时无安全措施的不得分8机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于200mm；工作面因顶板破碎局部冒落或分层开采，需要铺设假顶时，按作业规程的规定执行2查现场和资料。未采取措施或未按规定铺设假顶，该项不得分9对工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患整改情况进行每班评估，并做好记录1查现场和记录。未进行每班评估不得分，记录不符合要求扣0.5分10工作面控顶范围内顶底板移近量不大于100mm/m；工作面及两巷底板松软时，支柱应穿柱鞋，确保钻底小于100mm；工作面顶板不应出现台阶下沉2查现场。1处不符合要求扣0.5分11工作面上、下出口控顶距符合作业规程规定；进、回巷与工作面放顶线放齐；挡矸有效2查现场和资料。1处不符合要求扣1分12工作面不得使用不同类型和不同性能的支架（支柱），严禁出现单梁、单柱，无卸载支架（支柱）2查现场。对工作面使用不同类型和不同性能的支架（支柱）的，不得分；对工作面出现单梁、单柱或卸载支架（支柱）的，有1处扣1分安全出口与端头支护1工作面安全出口畅通；工作面安全出口高度不小于1.8m；人行道宽度不低于0.8m；工作面机头（尾）必须保证在有效支护范围内，其移动步距及支护方式必须在作业规程中明确规定4查现场。安全出口不畅通该项不得分；其他1处不符合要求扣2分2超前支护距离不小于20m，支柱柱距、排距允许偏差100mm，初撑力符合作业规程规定，并进行现场检测4查现场和资料。超前支护距离不符合要求不得分；上下超前支护段均匀各选5点，有1点不符合要求扣1分3架棚巷道超前替换距离、锚杆（索）支护巷道退锚距离符合作业规程规定2查现场和资料。距离不足不得分安全管理1各转载点设喷雾灭尘装置，带式输送机机头、乳化液泵站、配电点等场所配齐消防器材和设施2查现场。1处不符合要求扣0.5分2设备转动外露部位、溜煤井上口等人员通过的地点有可靠的安全防护设施2查现场。1处不符合要求扣1分3单体支柱有防倒措施；工作面倾角超过15时，悬移（网格式、整体顶梁）支架要有防倒、防滑措施，其他设备有防滑措施；倾角在25以上时，工作面有防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人的措施3查现场。1处不符合要求扣1分4运输机机尾要加盖板；运输机行人跨越处要有过桥；安全间距符合规定；工作面刮板输送机信号闭锁符合要求，输送机机头机尾、两巷小绞车有牢固的压柱和地锚3查现场。1处不符合要求扣1分四、机电设备（15分）设备选型1悬移（网格式、整体顶梁）支架（单体支柱）的性能应与工作面条件相适应；支护参数应依据矿压和地质资料进行科学计算和选择；支架工作阻力满足设计要求2查现场支护状况、矿压、地质资料和支护设计。不符合要求不得分2采煤机选型应满足煤层采高、截割的难易程度、地质构造发育程度和能力要求；具备遥控控制功能2查现场。对采煤机选型不满足要求的，不得分；无遥控功能的，扣1分3落煤、装煤、运煤、支护等工艺装备能力匹配，无制约因素2查现场和资料。1处不符合要求不得分项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议设备管理1支架液压系统无漏、窜液、管路无挤压；控制阀有效；支架部件不缺损；采煤机、刮板输送机、胶带输送机、转载机、破碎机等设备完好，保护齐全，运行可靠，符合机电设备的管理规定；采煤机喷雾装置符合规定，内外喷雾有效；有机载瓦斯报警断电装置4查现场。1处不符合要求扣1分四、机电设备（15分）设备管理2乳化液泵站、管路系统完好，乳化液浓度2%3%，泵站压力不小于18MPa；现场有乳化液浓度检测手段，并定期对泵站清洗和检修2查现场。1处不符合要求扣1分3开关上架；电气设备不被淋水1查现场。1处不符合要求要求扣1分4通信系统畅通可靠，监测、监控设备运行正常，安放位置符合规定1查现场。1处不符合要求扣0.5分5辅助运输设备完好，保护齐全，制动可靠，安设符合要求，声光信号齐全。轨道铺设符合要求；钢丝绳及其使用符合煤矿安全规程要求，检验合格1现场检查。1处不符合要求扣0.5分五、变化管理（5分）管理制度 建立健全变化管理工作制度2查文件、台账和资料。无制度不得分现场管理管理部门、区队和班组每天排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理2查现场和资料。缺1次或1项扣1分预控措施对设计和地质、水文、冲击地压、通风、运输、设备、人员等变化，超前分析，采取措施1询问并查记录。缺1次或1项扣1分六、文明生产（5分）面外环境1主要巷道、泵站、油脂库、转载点、休息地点等场所有照明；图牌板齐全、清晰整洁；巷道交叉口有路线指示牌、避灾标识牌1查现场。1项不符合要求扣0.5分2巷道净高不低于2.0m，行人宽度不低于0.8m；支护完整，作业范围内无失修巷道；安全距离符合规定1查现场。1处不符合要求扣0.5分3巷道及硐室底板平整，管线、电缆吊挂整齐，无浮碴及杂物、无淤泥、无积水；管路、设备无积尘；物料分类码放整齐，有标志牌；设备、物料放置地点与通风设施距离大于5m1查现场。1处不符合要求扣0.5分面内环境1工作面内管线、电缆敷设整齐；支架内无浮煤、积矸；照明符合规定1查现场。1处不符合要求扣0.5分2瓦斯及其它有毒有害气体浓度不超限；工作面温度超过26采取降温措施1查现场。1项不符合要求扣0.5分专业得分 验收人员：矿井负责人：职职业业卫卫生生安安全全质质量量标标准准化化标标准准和和评评分分表表矿矿井井名名称称：年年 月月 日日项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议一、前期管理（30分）机构设置设立由法定代表人（主要负责人）、管理者代表、相关职能部门以及工会代表组成的职业病防治领导机构，设置职业卫生管理机构4查文件。未设置职业病防治领导、管理机构的，不得分；其他1项不符合要求的，扣2分制度完善根据职业病防治法律法规、规章的要求，制定相应的职业卫生规章制度3查文件资料。未建立职业卫生规章制度不得分；缺1项制度扣1分人员配备配备专职专业的职业卫生管理人员。其中：（1）90万吨/年（含）以下的煤矿不少于3名；（2）90万吨/年以上300万吨/年以下的煤矿不少于4名；（3）300万吨/年（含）以上的煤矿不少于5名2查人员证件。未配备职业卫生管理人员的不得分；人员数量每缺1人扣0.5分经费保证按照规定提取足够的职业病防治经费，主要用于体检、职业病诊断、康复疗养、监测评价、仪器设备、防护设备设施、培训等方面，做到专款专用3查经费账目。未按照规定提取职业病防治经费的不得分；未做到专款专用的扣1分；提取经费不能满足职业病防治工作需要的扣1分工作规划和计划制定职业病防治规划、年度计划和实施方案，并有执行落实情况3对照规划、计划和方案，现场查证执行落实情况。未制定或未执行的不得分档案建立建立健全职业卫生档案及从业人员职业健康监护档案，指定专职人员进行管理2查资料。未建立档案不得分；未指定专职人员负责管理的，扣1分职业病危害申报依法向煤炭行政主管部门进行职业病危害项目申报5查申报资料。未申报或者未如实申报的，不得分；申报不及时的，扣1分；职业危害因素申报每缺1项，扣0.5分职业卫生培训按照规定对煤矿法定代表人（主要负责人）、管理者代表、管理人员及上岗前、在岗期间的劳动者进行职业卫生培训。其中，上岗前培训时间不少于4学时，在岗期间培训时间每年不少于2学时4查培训证明文件、培训教材、考试试卷等。各类管理人员未接受职业卫生培训的，不得分；抽查3名以上人员，每1人未掌握职业卫生知识的，扣0.5分劳动合同管理与劳动者签订劳动合同，并在合同中载明可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施等，不应隐瞒或者欺骗2抽查10份劳动合同，有1人未签订劳动合同或合同中未载明职业病防护相关条款的，不得分社会保险为从业人员缴纳工伤保险和井下职工意外伤害保险，并参加养老、医疗、失业等社会保险2查保险缴费证明资料。人员未全部参加保险或参加保险种类不全的，不得分二、现场管理（46分）职业卫生“三同时”建设项目职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，并经审查和验收，符合职业卫生“三同时”规定9查资料、资质和现场。建设项目职业病防护设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的，不得分职业病危害因素浓度煤矿作业场所职业病危害因素浓度（强度）符合GBZ 2.12007、GBZ 2.2 2007、AQ42022008、AQ 42032008等职业卫生标准要求，实现动态达标12现场检测。对作业场所1个作业点中有1种因素不达标的，扣1分日常监测配置足够的监测仪器设备，设立专兼职人员负责职业病危害因素日常监测工作4查设备和人员。未配专兼职人员的，不得分；未配置设备的，不得分；未开展日常监测的，不得分；监测项目不符合规定要求的，缺1项扣1分定期检测评价按照规定委托有资质的职业卫生技术服务机构，每年对工作场所进行职业病危害因素检测评价，并落实整改措施。检测评价结果存入职业卫生档案，并向监管部门报告5查文件、报告。未委托检测的，不得分；委托无资质检测机构的，不得分；未落实整改措施的，扣3分；未将检测结果存入职业卫生档案的，扣3分，存档资料不全的，缺1项扣1分；未向监管部门报告的，不得分；报告不真实或不及时的，扣3分项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议职业病防护设施和设备管理配备完善的职业病防护设施，建立职业病防护设施台账，并进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，使其处于正常状态，不应擅自拆除或者停止使用。维护、检修和定期检测应做好记录5现场检查和记录。擅自拆除或者停止使用的，不得分；1个岗位未配备或配备不正确的，扣1分；未建立台账的，扣1分；未进行维护、检修以及定期检测其性能和效果的，扣2分；维护、检修和定期检测没有记录的，缺1次扣1分个体防护按照AQ 10512008为劳动者配备和发放符合要求的个体防护用品，做好登记记录，并指导和督促劳动者正确使用4查现场。现场检查发放登记记录和个体防护用品，未按标准配备个体防护用品，不得分；检查个体防护用品使用和职业病防护情况，有1人未使用个体防护用品或未遵守操作规程中职业病防护要求的，扣1分公告栏和警示标识在醒目位置设置公告栏，公布职业病防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果。对产生严重职业危害的作业岗位，应在其醒目位置按照GBZ1582003的要求设置警示标识和中文警示说明。警示说明应载明产生职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容4现场检查。未在醒目位置设置公告栏公布的，不得分；公布不全的，缺1项扣1分。未设置警示标识和中文警示说明的，不得分；内容不全的，缺1项扣1分应急救援预案和演练建立健全职业危害事故应急救援预案，定期进行演练，并做好记录2查预案和演练音像资料。未制定预案的，不得分；未定期进行预案演练的，不得分；应急救援设施设置和配备的应急救援设施处于正常状态，不应擅自拆除或者停止使用。有毒、有害工作场所必须设置报警装置、应急撤离通道，配置现场急救用品、冲洗设备和必要的泄险区1查现场。无应急救援设施或运转不正常的，不得分；擅自拆除或者停止使用的，不得分三、健康监护（12分）上岗职业健康检查按照GBZ 1882007的规定组织新录用人员和转岗人员进行上岗前职业健康检查，不应安排未经上岗前职业健康检查和有职业禁忌的劳动者从事接触职业危害的作业2查记录、报告。未安排上岗前检查或者检查机构无资质的，不得分；安排未经上岗前检查的劳动者从事接触职业危害的作业，或者安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业的，有1人扣1分在岗期间职业健康检查按照GBZ 1882007的规定定期组织在岗期间的职业健康检查。对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置2查记录、报告。未定期安排在岗期间检查或者检查机构无资质的，不得分；对出现健康损害的劳动者未调离原岗位妥善安置的，有1人扣1分离岗职业健康检查按照GBZ 1882007的规定做好准备调离或脱离作业及岗位人员的离岗时职业健康检查。对未进行离岗时职业健康检查的劳动者不应解除或者终止与其订立的劳动合同2查记录、报告。未安排离岗时检查或者检查机构无资质的不得分；未进行离岗时检查终止劳动合同的，有1人扣1分应急职业健康检查对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察1查记录。未对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察的，不得分结果告知按规定将职业健康检查的结果书面告知劳动者1查记录。未将职业健康检查结果书面告知劳动者的，不得分健康监护档案建立符合要求的职业健康监护档案，并妥善保管，劳动者离开时应如实、无偿为劳动者提供职业健康监护档案复印件并签章3抽查劳动者职业健康监护档案。对内容不全的，缺1项扣1分；对不提供职业健康监护档案复印件的，不得分特殊人群保护不能安排未成年工从事职业病危害作业，不能安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业，不能使用童工1查记录和现场。其中1项不符合要求不得分四、诊断鉴定（9分）职业病诊断安排劳动者、疑似职业病病人进行职业病诊断，新发尘肺病病例年均增长率控制在5%以内2现场询问职业病危害严重的重点岗位的5名劳动者。对有正当理由提出职业病诊断申请后被无理由拒绝的，不得分；对疑似职业病病人未安排职业病诊断的，不得分；增长率不符合要求的，不得分项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议职业病人待遇保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇3抽查询问。对不落实职业病待遇，或被职业病人投诉的，不得分治疗康复安排职业病病人进行治疗、定期检查、康复2检查资料。对照职业病病人的名单和诊断病例档案，检查职业病病人治疗、定期检查和康复记录，1项1人次未安排，扣1分职业病人安置将职业病病人调离接触职业危害岗位并妥善安置1抽查询问。对未按规定调离或没有妥善安置的，不得分诊断和鉴定资料提供如实提供职业病诊断、伤残等级鉴定所需要的资料1抽查询问。对未提供或不如实提供的，不得分五、工会监督3分组织制度按规定建立健全工会组织和定期召开职工代表大会1检查资料。对未建立工会组织和定期召开职工代表大会的，不得分维权监督工会组织依法对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的合法权益2查记录。工会组织未依法对职业病防治工作进行监督的，不得分；开展监督活动没有记录的，扣1分专业得分 验收人员：矿井负责人：安安全全管管理理安安全全质质量量标标准准化化标标准准和和评评分分表表矿矿井井名名称称：年年 月月 日日项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议一、机构设置与人员配备（8分）机构设置1明确矿领导班子成员安全生产“一岗双责”职责，设置安全管理机构，负责安全监督检查；设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作3查资料。有1项达不到要求，该小项不得分2明确安全质量标准化工作管理部门1人员配备1按规定配备矿长、生产矿长、安全矿长、总工程师、机电矿长、矿长助理（通风区长）等“六长”1查资料。每少1人，该小项不得分2配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定员标准，并能满足日常安全监管工作的需要13有关安全生产管理人员任职资格符合AQ 1070规定，煤矿企业的“六长”和副总工程师必须具备煤炭专业大专以上学历和中级以上技术职称；其他安全生产管理人员必须具备煤炭专业中专以上学历和初级以上技术职称，做到证件有效、持证上岗1查证件。1人次不符合要求不得分4招聘从业人员时，要执行变招工为招生制度，做到先进校后入矿、先培训后上岗，所有人员的劳动合同签定率、劳动合同备案率、从业人员培训率、参加社会保险率、从业人员年检率达到百分之百1查资料。1人次不符合要求不得分二、安全规章制度（12分）基本制度1建立健全以下基本制度：（1）安全生产责任制度；（2）安全办公会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全质量标准化管理制度；（6）安全生产教育与培训制度；（7）安全隐患排查与整改制度；（8）安全监督检查制度；（9）安全技术措施审批制度；（10）矿用设备器材使用管理制度；（11）煤矿主要灾害预防制度；（12）事故应急救援制度；（13）安全奖惩制度；（14）入井人员管理制度；（15）安全举报制度；（16）安全操作管理制度；（17）煤矿认为需要制定的其他制度5查资料。每缺1项制度扣1分2建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制33井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效2查资料。每缺1项制度扣1分，落实不到位该项不得分操作规程所有岗位均有安全操作规程，所有人员在岗位上进行“手指口述”，安全确认操作2查规程和随机抽考，1项不符合要求扣0.1分投入保障1执行企业安全生产费用提取和使用管理办法，建立并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度3查制度。每缺1项制度扣1分2确定安全费用提取标准2查标准。标准不符合国家规定，该项不得分项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议三、安全费用提取及使用（15分）专款专用1制定年度安全费用使用计划1查现场和资料。不符合要求，该小项不得分2按标准及时、足额提取安全费用，从安全费用中专门设立标准化建设专项资金23按规定使用范围支出，做到专户核算、专款专用24建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录5四 、隐患排查与治理15分隐患排查1煤矿主要负责人每旬组织一次全面、系统、彻底的安全隐患排查工作2查资料，不符合要求不得分2各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查2查资料，不符合要求不得分3及时登记所排查出的事故安全隐患，建立事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案2查资料。不符合要求不得分隐患治理1实行安全隐患治理分级管理，对安全隐患做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。其中，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应专人负责，立即整改3查现场和资料。不符合要求不得分2治理结束后，组织专业人员验收，进行整改效果评价，做好记录、跟踪销号，确保整改到位3查现场和资料。不符合要求不得分3建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理1查现场和资料。不符合要求不得分4建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动1查现场和资料。不符合要求不得分5制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台账1查资料。不符合要求不得分五、安全生产技术管理（10分）管理体系1建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系2查资料。不符合要求不得分2按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员1查资料。不符合要求不得分3建立完善安全生产技术管理制度：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度3查资料。每缺1项制度扣1分基础工作1煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程、安全技术措施，并建立作业规程信息化管理系统3查资料。不符合要求，该小项不得分2技术资料档案管理工作规范，准确、及时填绘反映实际情况的图纸资料1机构制度1设置安全生产教育培训机构，配备专职管理人员1查资料。不符合要求，该小项不得分2建立健全安全生产教育培训管理制度13有培训基地，按规定配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训2项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议六、安全生产教育与培训（12分）安全培训1制定年度安全培训计划，并按计划实施1查培训档案。不符合要求，该小项不得分2从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况13煤矿主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书3查资料。不符合要求不得分4从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格1查培训档案。有1人次不符合要求，该小项不得分5煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训16积极开展“人人都是通风员”理念实践活动，针对性地提出年度拓展专业和延伸内容，组织全员培训，建立起长效机制1查资料。不符合要求不得分七、区队班组建设（13分）机构制度1应实行区队、班组建制，制定班组定员标准，确保班组基本配置3查资料。不符合要求，该小项不得分2每个班组的工会小组设群众安全监督员，且不得由班组长兼任13建立完善以下班组安全管理基本规章制度：（1）班前、班后会和交接班制度；（2）安全质量标准化和文明生产管理制度；（3）隐患排查治理报告制度；（4）事故报告和处置制度；（5）学习培训制度；（6）安全承诺制度；（7）班组学习培训制度；（8）民主管理制度；（9）安全绩效考核制度；（10）煤矿企业认为需要制定的其他制度2查资料。每缺1项制度扣1分，扣完为止4班组有质量验收、交接、隐患排查治理等的记录，且内容完整2查资料和现场。不符合要求，该小项不得分5建立健全班组长及各岗位人员的安全生产责任制16加强班组作业现场精细化管理，人人岗位达标、件件工程质量达标、班班动态达标17建立班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权18建立健全区队工会和班组工会小组，维护职工合法权益1班组考核建立班组安全奖惩机制，并严格考核1查资料。不符合要求不得分信息管理1建立安全信息管理机构，安排专人24小时值班，安全信息畅通，建立安全信息管理制度，准确、及时记录、上报并按规定处置安全信息；32建立煤矿安全质量标准化信息管理（软件）系统，实现信息化管理，实时掌握标准化建设工作进展情况项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议八、安全信息管理（10分）资料管理1及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并传达给相关的部门和从业人员；结合法律要求，修订和完善本单位的规章制度；每年至少1次对安全生产法律法规、标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告1查资料。不符合要求，该小项不得分2搜集整理保存操作规程及安全生产制度、文件、安全办公会记录13煤矿制定月度、季度、年度安全工作规划，并及时总结1事故信息管理1建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度2查资料。不符合要求，该小项不得分2建立健全各类安全事故档案、历年安全事故统计台帐13每起事故有处理结果，并将处理结果及时存档1九、安全文化建设（5分）安全承诺1坚持“安全先于一切、重于一切、高于一切、大于一切”安全理念，安全目标清晰、切合实际3查资料。有1项不符合要求，该项不得分2矿长承诺并严格执行煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定，做到守规履职尽责3煤矿领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书安全文化1大力弘扬“忠厚吃苦、敬业奉献、开拓创新、卓越至上”的山西煤炭精神，构建企业安全文化1查资料。有1项不符合要求，该项不得分2经常宣贯安全生产法律法规、安全知识等，定期组织开展群众性的安全文化活动3危险源、点和作业现场等设置安全标识，班组活动场所设置醒目的安全警示、温情提示等学习培训设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，免费为每位职工发放煤矿职工安全手册1抽查。不符合要求不得分专业得分 验收人员：矿井负责人：通通风风安安全全质质量量标标准准化化标标准准和和评评分分表表矿矿井井名名称称：年年 月月 日日项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议一、通风系统（100分）完善系统1矿井必须有完整独立的通风系统。在改变全矿井通风系统时（包括一翼或一个水平等）应编制通风设计及安全措施，按规定审批；巷道贯通应制定安全技术措施报矿技术负责人审批；井下爆炸材料库、充电硐室、采区变电所应有独立的通风系统；突出矿井严禁在井下安设辅助通风机20查资料和现场。对无完整独立的通风系统、突出矿井在井下安设辅助通风机的不得分；改变通风系统无审批措施的扣10分；其他1处不符合要求扣5分2实行分区通风，通风系统中没有不符合煤矿安全规程规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风（均压通风除外）20查图纸和现场。1处不符合要求扣10分3采区应设置专用回风巷，进、回风巷应贯穿整个采区，不能一段为进风巷、一段为回风巷；突出煤层采掘工作面应有独立的回风系统，且回风侧不得设置调节设施10查图纸和现场。有1处不符合要求，不得分4矿技术负责人每月至少组织1次通风系统审查、每季度至少组织1次反风设施检查；防爆门应符合规定，每半年至少检查1次；每年进行1次反风演习，反风演习计划应按规定审批，反风效果符合煤矿安全规程的规定10查资料。未进行反风演习的扣5分；其他1处不符合规定扣2分风量配置1新安装的主要通风机投入使用前，应进行1次通风机性能测定和试运转工作，以后每5年至少进行1次性能测定；矿井通风阻力测定符合煤矿安全规程相关规定5查资料。通风机性能或通风阻力未测定的不得分，其他1处不符合要求扣1分2矿井按规定进行通风能力核定，不能超通风能力生产；采掘工作面、硐室和其他巷道的供风量符合煤矿安全规程的规定15查资料和现场测定。未进行通风能力核定的不得分，其他1处不符合要求扣5分3矿井必须按月编制配风计划，按旬进行全面测风；井下通风系统发生变化时必须及时进行测风；全矿井有效风量率不低于87%5查资料。对未编制配风计划或未进行全面测风的不得分；有效风量率每降低1个百分点扣1分4回风巷失修率不高于7%，严重失修率不高于3%；主要进回风巷道、采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断面的2/3；矿井通风系统的阻力应满足煤矿井工开采通风技术条件的要求；矿井内各地点风速符合煤矿安全规程规定10查资料和现场测定。巷道失修率超过规定值，每超1个百分点扣1分；严重失修率每超1个百分点扣2分；矿井通风系统阻力每超1个百分点扣0.2分；局部通风机至掘进回风口段风速不足的1处扣5分；其他1处不符合要求扣1分5矿井主要通风机装置外部漏风率每年至少测定1次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15%5查报告和记录。未测定的，扣5分；其他1处不符合要求的，扣1分二、局部通风（100分）装备和措施1局部通风机的安装、使用、最低风速符合煤矿安全规程规定，不发生循环风；两台局部通风机同时向1个掘进工作面供风的，两台局部通风机应同时实现风电闭锁15查资料和现场。局部通风机发生循环风的，扣10分；其他1处不符合要求，扣5分2瓦斯喷出区域和突出煤层的掘进通风方式应采用压入式；局部通风机设备齐全，装设消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外），吸风口有风罩和整流器、高压部位有衬垫；局部通风机及其启动装置应安设在进风巷道中，地点距回风口10m以上，且支护完好、无淋水、无积水、无杂物；局部通风机离地面高度大于0.3m；瓦斯浓度不超过0.5%15查现场。瓦斯浓度超过规定的不得分，其他1处不符合要求扣2分项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议4局部通风机应安装开停传感器，且与监测系统联网；专人负责，实行挂牌管理；每天进行自动切换试验和风电闭锁试验，并有记录；不出现无计划停风，有计划停风前应制定专项通风安全技术措施10查资料和现场。1处不符合要求扣2分风筒敷设1风筒末端到工作面的距离和出风口的风量应符合作业规程规定，巷道中风速应符合煤矿安全规程的规定，并保证工作面和回风流的瓦斯浓度不超限10查资料和现场测试。1处不符合要求扣5分2使用抗静电、阻燃风筒；接头严密，无破口（末端20m除外），无反接头；软质风筒接头应反压边，硬质风筒接头应加垫并拧紧螺钉15查现场。未使用抗静电、阻燃风筒不得分，其他1处不符合要求扣0.5分3风筒吊挂应平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点；风筒不得被摩擦、挤压15查现场。1处不符合要求扣0.5分4风筒拐弯处用弯头或骨架风筒缓慢拐弯，不能拐死弯；异径风筒接头应用过渡节，不准花接10查现场。1处不符合要求扣1分三、通风设施（100分）密闭1用不燃性材料构筑，严密不漏风，墙体厚度不小于0.5m5查现场。1处不符合要求，该项不得分2密闭前无瓦斯积聚5查现场。1处不符合要求，该项不得分3设有统一规格的瓦斯检查牌板、施工说明牌板、栅栏和警标5查现场。1处不符合要求，该项不得分4密闭前5m内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。所有导电体不应进入密闭（瓦斯抽采等管路应采取绝缘措施进行处理）5查现场。1处不符合要求，该项不得分5密闭内有水时应设反水池或反水管，有自然发火煤层的采空区密闭应设观测孔、措施孔，且孔口设置阀门5查资料和现场。抽检至少3处以上，1处不符合要求，该项不得分6密闭周边掏槽（岩巷、锚喷、砌碹巷道除外），应掏至硬帮、硬底、硬顶，并与煤岩接实，四周要有不少于0.1m的裙边5查现场。1处不符合要求，该项不得分7墙面应平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面，每平 方 米 内 凸 凹 深 度 不 应 大 于10mm5查现场。1处不符合要求，该项不得分风门风窗1每组风门不少于2道，通车风门间距不小于1列车长度，行人风门间距不少于5m，主要进回风之间的风门应设反向风门，其数量不少于2道，通车风门前应设置防撞装置，并正常使用。风门墙上设有规格、字体统一的施工说明牌；防突风门安设地点、质量须符合规定要求5查现场。1处不符合要求，该项不得分2风门能自动关闭，并进行连锁，保证2道风门不能同时打开，主要风门要设置风门开关传感器5查现场。1处不符合要求，该项不得分3风门墙应用不燃性材料建筑，厚度不应小于0.5m（防突风门不应小于0.8m），周边要掏槽，掏槽深度符合规定要求，严密不漏风。墙面要平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面，每 平 方 米 内 凸 凹 深 度 不 大 于10mm5查现场。1处不符合要求，该项不得分项目内容基本要求和标准分值评分方法得分问题与建议4门框应包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；调节风窗正规可靠5查现场。1处不符合要求，该项不得分5风门水沟应设反水池或挡风帘，通车风门应设底槛，电缆、管路孔要堵严5查现场。1处不符合要求，该项不得分6局部通风风筒穿过风门墙体时，应在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒5查现场。1处不符合要求，该项不得分7风门前后5m范围内巷道支护完好，无淋水、杂物、积水和淤泥5查现场。1处不符合要求，该项不得分风桥1用不燃性材料建筑5查现场。1处不符合要求，该项不得分2桥面平整不漏风5查现场。1处不符合要求，该项不得分3风桥前后各5m范围内巷道支护完好，无杂物、积水、淤泥5查现场。1处不符合要求，该项不得分4风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，呈流线型，坡度宜小于305查现场。1处不符合要求，该项不得分5风桥两端接口严密，四周为实帮、实底，且用混凝土浇灌填实；风桥底部与下部巷道顶板的垂距不小于1.5m5查现场。1处不符合要求，该项不得分6风桥上、下不准设风门、调节风窗等；报废风桥应及时拆除5查现场。1处不符合要求，该项不得分四、瓦斯防治（100分）机构设置矿井设立瓦斯工作防治领导小组和满足工作需要的瓦斯防治专业队伍，配备1名专职通风副总工程师10查设置。无机构或缺专职通风副总工程师的不得分；人员不足的，缺1人扣2分瓦斯管理1采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符合煤矿安全规程的规定；瓦斯超限，应立即切断电源、撤出人员，并按照事故处理，查明瓦斯超限原因，落实防治措施10查资料和现场。瓦斯超限未比照事故处理的，1次扣5分；检查周期内瓦斯超限，1次扣1分；其他1处不符合要求扣0.5分2矿井应按煤矿安全规程等规定测定煤层的瓦斯参数，并按相关规定进行瓦斯等级鉴定10查资料。未按规定进行瓦斯等级鉴定的扣5分，其他1处不符合要求扣0.5分3瓦斯防治实行“一井一策、一面一策”，矿井要编制年度瓦斯治理技术方案、安全措施计划，按规定备案并严格执行；高