安全标准化检查细则.doc

附件：安全生产标准化检查考评细则项目及标准要求标准分考核评分办法自评得分考核得分备注合 计100第一部分 内部管理30一、内务管理101、内部文件管理规范，有专人管理，文件格式统一，装订成册。2一项不合格扣0.2分。2、各种记录齐全。安全检查记录、整改记录做到闭环管理；安全会议内容记录充实。2一项不合格扣0.2分。3、安全月报表、质量月报、安全周报、特种作业人员、特种设备管理台帐等健全，需要上报的资料及时、准确。2一项不及时或一项不准确扣0.2分。4、有年度安全教育培训计划，并有组织地开展教育及培训（包括安全、技术、质量、消防培训等），培训记录齐全。2培训无计划、教案、试卷各扣0.2分；不按计划执行扣0.2分；培训内容简单或记录不规范扣0.2分。5、每月至少开展一次现场安全生产标准化检查活动（可与月度安全大检查同时进行）。检查有内容、有安排、有检查情况通报，并做到闭环管理。2少检查一次扣0.2分；无检查安排、通报少一项扣0.2分；对查出隐患无跟踪落实整改扣0.2分。二、安全生产管理141、建立健全安全管理组织机构和安全生产规章制度以及奖罚办法，并认真执行。2缺一项扣0.2分；制度执行不到位扣0.2分。2、建立健全各级人员的安全生产责任制，各工种岗位责任制以及设备（机械机具）操作规程、各工种安全操作规程。1缺一项扣0.2分；安全生产责任制包括各级领导、各职能部门和所有操作人员。3、制定年度安全管理目标、指标；安全生产有计划、有措施，作业文件具有可操作性，并实行目标管理。1无年度安全生产计划、措施扣0.2分；作业文件缺少可操作性扣0.2分；目标未层层分解扣0.2分。4、及时召开安全会议及开展班组安全活动，外协单位纳入项目部管理，开好班前班后会。 2安全活动每周不少于一次，一项活动未正常进行扣0.2分；未将外协单位纳入项目部管理扣0.2分。 5、认真贯彻上级和集团公司安全工作会议精神、文件、指令等；积极开展公司组织的各项活动。1贯彻安全生产会议精神、文件、指令等不及时、不到位，发生一次扣0.2分，未积极认真开展活动扣0.2分。6、层层签订安全生产责任状，做到纵向到底，横向到边，不留死角。1一处执行不到位扣0.2分。7、按管理体系要求，建立环境、危险源辨识与评价制度。1无辨识清单扣0,2分；辨识不全或辨识存有重大漏项扣0.2分；辨识评价表无评审记录扣0.2分。8、制定事故应急救援预案，建立事故应急救援体系，完善事故应急救援组织；预案要定期贯彻并适时演练，演练有预案、有记录。1.5预案不完善扣0.2分；无培训演练计划扣0.2分；年内无演练扣0.2分；无培训演练记录扣0.2分。9、建立消防器材登记薄（包括业主提供，属自己区域使用）。1消防器材未建立登记薄扣0.2分；登记薄中未明确购进时间（业主提供除外）、数量、规格等内容扣0.2分。10、严格执行安全技术交底制度。1.5重点项目、危险项目、临时项目无交底扣0.2分；有措施交底未严格执行扣0.2分；覆盖率达不到100扣0.2分。11、消灭轻伤事故，杜绝重伤事故；严格事故追查，做到“四不放过”。 1发生一次轻伤事故扣1分；发生重伤及以上事故扣1.5分；出现事故没有按“四不放过”要求进行处理扣0.5分。三、机械设备管理61、组织机构（管理网络）、管理制度、操作规程健全，严格执行。设备档案齐全；设备检验、维护记录保存完整。1每缺一项扣0.2分。2、机械设备实行“三定”即：定机、定人、定岗。1无“三定”扣0.2分。3、年度购置、大修计划编报及时、审批手续齐全。1无年度购置计划0.2分；无大修计划0.2分。4、建立健全机械设备台账，台账清洁、完整、准确；主要设备单机档案资料齐全。1无台账扣0.2分；台账内容不完整、内容不真实或账面不整洁扣0.2分；档案资料不完整扣0.2分。5、开展节能工作，贯彻执行节能政策，制度措施和各项统计资料齐全。1制度措施不齐全扣0.2分，政策贯彻不力扣0.2分，统计资料不齐全扣0.2分。6、外租及外协自带机械设备管理制度，进出场手续，机械台帐、检验记录、租赁协议，操作人员按要求持证上岗。1每缺一项扣0.2分。第二部分 生产现场70一、安全生产401、管理制度、岗位责任制、操作规程设置上墙。3有一项未上墙悬挂扣0.2分。2、员工明白岗位责任制的内容、掌握操作规程及安全生产知识。3现场考核不合格每人次扣0.2分。3、各工种作业人员均持有效证件上岗。4现场考核1人无证上岗或岗证不符扣0.2分。4、各岗位员工按岗位操作要求佩备齐劳动防护用品，并正确使用。4不按规定配备合格的劳动防护用品扣0.2分；不正确使用劳动保护用品扣0.2分； 5、在公司组织的安全检查中无四种类型的违章行为。4每发生一次扣0.5分；对危机人身安全的恶劣违章发现一处扣1分。6、易燃易爆危险化学品的警示标志规范，物品分类存放；运输、保管、使用、废弃处理符合规定。2一项不合格扣0.2分。7、消防器材完好齐全，按要求配备，上架摆放，位置合理；员工熟练掌握消防知识。2消防器材有一具不完好或摆放不当扣0.2分；油库、仓库等场所发现烟头一个扣0.5分；员工不掌握消防器材使用方法扣0.2分；不会报警扣0.2分。8、设备、设施安全距离符合要求，消防通道保持畅通。3一项不合格扣0.2分。9、生产现场作业区域安全宣传到位，警示醒目、准确、各类宣传警示牌无损坏。 3一项不合格扣0.2分。10、各类起重机安全保护装置性能可靠；起吊工具（吊钩、卸扣、钢丝绳）安全可靠。4一项不合格扣0.5分。11、气瓶防倒装置、安全使用距离、气瓶安全附件、瓶头压力表、氧气和乙炔气带等安全可靠。3一项不合格扣0.2分。12、生产现场用电设施布线规范，电源盘及开关完好，夜间照明充足，保护装置合格，接地极符合要求，警示标志明显。3一项不合格扣0.2分， 13、做好防盗工作，建立健全安全保卫制度，妥善管理各种工具、用具、办公用品，防止出现被盗或丢失现象。2出现物品被盗或丢失现象一次扣0.2分。二、机械设备管理201、机电设备完好率达到标准要求。3机电设备完好率达到96%以上，一台设备不完好扣0.2分，完好率低于96%不得分。2、设备有齐全可靠的安全保护装置并定期检查，设备无跑、冒、滴、漏现象。3保护装置不全、不可靠扣0.5分；无检查记录扣0.2分；出现“四漏”现象（即漏气、漏油、漏水、漏电）扣0.2分。3、加强设备保养、维护、检修和润滑工作，巡检记录数据真实，保持设备各项精度，及时处理设备缺陷和隐患。5维护、保养、检修、润滑不到位一处扣0.2分；现场发现设备缺陷和隐患而没有相关记载和处理或无措施一处扣0.2分。4、特种设备安装要由有相应资质的单位安装；特种设备经检测、检验合格，取得安全使用证或安全标志证后方可使用。5一项不合格扣0.2分。5、特种设备警示标志明显、规范；有检验要求的应在有效的检定周期内。4无警示标志和额定标志扣0.2分；标志不规范、不明显扣0.2分；安全装置一项不合格扣0.5分，不按检验周期进行检验扣0.5分。三、精细化管理101、坚持文明生产，生产现场要推行“5S”管理；生产现场主要安全通道畅通，物件摆放整齐有序。厂区、办公区、工具房；生活区，车间内场地清洁卫生，无污物垃圾；无烟头；垃圾集中存放。2一处不合格扣0.2分。2、厂区内物品按定置管理要求摆放。1一处不合格扣0.2分。3、厂容厂貌清洁卫生，厂区通道畅通，无垃圾，无泥水；生产现场优化。2一处不合格扣0.2分。4、厂内生产秩序良好，各种车辆入库或入棚集中存放在指定地点。1一处不合格扣0.2分。5、各类人员着装整洁；员工遵章守纪，文明礼貌。2一人不合格扣0.2分。6、员工宿舍卫生良好，整洁有序，电源无私拉乱接现象，无常明灯、长流水和使用大功率电气现象。2卫生不好扣0.2分；床铺不整洁扣0.2分；电源私拉乱接扣0.2分；长明灯和长流水扣0.2分；使用大功率电器扣0.2分。