机械制造企业安全标准化考核验收细则.xls

机机械械制制造造企企业业安安全全标标准准化化考考核核验验收收（自自评评）细细则则序号考核要素标准内容检查考核与评分办法应得分实得分备 注1企业长远规划和年度工作计划1.规划有文本，其中有安全健康内容，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法；2.规划滚动执行；3.年度工作计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法；4.抽查执行情况，有实施进度和分析。每一项1分。1.每种不合格扣0.5分，扣完为止。2.抽查执行情况，三年均未能完成目标扣全分。3.每种不合格扣0.5分，扣完为止。4.每种不合格扣0.5分，扣完为止。42企业主要负责人履行职责1、组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程；2、确保本单位安全生产投入的有效实施；3.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；4.组织制定并实施本单位的安全事故应急救援预案；5.及时、如实报告生产安全事故；6.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题。每一项1分。1.缺少一种扣0.5分，扣完为止。2.安全生产投入不符合扣1分。3.没有督促、检查的扣1分。4.没有组织制定并实施应急救援演练的扣1分。5.没有及时、如实报告生产安全事故的扣全分。6.安全专题会议缺少一次扣0.5分，扣完为止。6第 1 页3安全机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组；2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；3.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；4.企业的主要负责人和安全生产管理人员经安监部门认可的培训机构安全生产教育和培训合格。每一项1.5分。1.未建立或虚设扣1.5分。2.未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员扣1.5分。3.知识与能力不适应扣1.5分。4.主要负责人和安全生产管理人员无安全资格证书，一个扣1分，扣完为止。64安全职责建立1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责；2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责；3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。每一项2分。1.抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣0.5分，扣完为止。2.现场抽查部门职责履行情况，一个部门不合格扣1分，扣完为止。3.无安全责任考核制度或未定期考核，扣1分。65安全生产规章制度制订企业应建立以下规章制度并发放到相关岗位：1.安全生产教育和培训制度；2.安全生产检查制度；3.具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；4.危险作业管理制度；5.劳动防护用品（具）配备和管理制度；6.安全生产奖励和惩罚制度；7.安全生产事故报告和处理制度；8.危险化学品生产、储存、使用管理制度；9.事故隐患排查治理制度；10.事故隐患建档监控制度；11.事故隐患排查治理资金使用制度；12.事故隐患报告和举报奖励制度；13.易燃易爆场所管理制度；14.特种设备安全管理制度；15.特种作业人员安全管理制度。1.查看文本，每少一种扣1分，扣完为止。2.抽查工作岗位，每发现一个不符合扣1分，扣完为止。16序号考核要素标准内容检查考核与评分办法应得分实得分备 注第 2 页6规章制度符合性规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣1分。47安全操作规程制订1.建立健全岗位安全操作规程；2.发放到有关的工作岗位。每一项2分。1.查看文本，每少一种扣0.5分。2.抽查工作岗位，每发现一个不符合扣0.5分，扣完为止。48安全生产投入1.建立安全投入保障制度，确定提取标准；2.建立安全费用台帐；3.安全费用专项用于安全生产；4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。每一项1分。1.无制度或未确定提取标准，扣1分。2.未建立安全费用台帐扣1分。3.安全费用挪作他用的扣1分。4.漏保一人扣0.5分，扣完为止。4企业应建立以下规章制度并发放到相关岗位：1.安全生产教育和培训制度；2.安全生产检查制度；3.具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；4.危险作业管理制度；5.劳动防护用品（具）配备和管理制度；6.安全生产奖励和惩罚制度；7.安全生产事故报告和处理制度；8.危险化学品生产、储存、使用管理制度；9.事故隐患排查治理制度；10.事故隐患建档监控制度；11.事故隐患排查治理资金使用制度；12.事故隐患报告和举报奖励制度；13.易燃易爆场所管理制度；14.特种设备安全管理制度；15.特种作业人员安全管理制度。序号考核要素标准内容检查考核与评分办法应得分实得分备 注第 3 页9从业人员培训教育1.企业主要负责人和安全生产管理人员,应由经安全生产监管监察部门认定的具备相应资质的培训机构对安全生产知识和管理能力培训合格后，并由培训机构发给相应的培训合格证书；2.对从业人员进行基本功训练和安全培训教育，考核合格方可上岗；3.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审；4.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育；5.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作；6.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行厂、车间安全培训教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作；7.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。每一项1分。1.主要负责人未接受培训或无安全资格证扣1分。安全生产管理人员未接受培训或无安全资格证，每人扣0.5分，扣完为止。2.抽查员工，每个考核不合格或未经安全培训教育而上岗员工扣0.5分，扣完为止。3.抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每个不符合扣0.5分，扣完为止。4.未进行“三级教育”，每人扣0.5分，扣完为止。5.未及时编制新的安全操作规程，扣0.5分，未进行专门培训，每项扣0.1分，有关人员未经考核上岗操作，扣0.5分，扣完为止。无新投产的，按缺项处理。6.抽查培训记录，每人次不符合扣0.5分，扣完为止。7.抽查培训记录及现场抽查，每人次不符合扣0.5分，扣完为止。7序号考核要素标准内容检查考核与评分办法应得分实得分备 注第 4 页10特种设备管理1.特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件；2.应建立特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行检查记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录。3.依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告。1.本项1分。查资料，一处不合格扣0.5分。2.本项4分。查资料，一处不合格扣0.5分。3.本项1分。查现场，一台未检验扣1分。611相关方安全管理1.外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施；2.生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定；3.对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施；4.对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施。1.查安全协议和现场，每少一单位，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，各扣1分。2.查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。3.查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。4.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分；无安全管理制度和措施扣2分。4序号考核要素标准内容检查考核与评分办法应得分实得分备 注第 5 页12作业证对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续。查作业许可证，每项不符合扣1分，扣完为止。213警示标志1.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌；2.产生职业危害的企业，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果；3.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容；4.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。每一项1分。1.查看现场，每项不符合扣0.5分，扣完为止。2.查看现场，每项不符合扣0.5分，扣完为止。3.查看现场，每项不符合扣0.5分，扣完为止。4.查看现场，每项不符合扣0.5分，扣完为止。414现场监督1.现场作业（操作）规范，无违章现象；2.现场作业人员防护用品穿戴符合规范要求。3.生产场所车行道（厂内叉车等）、人行安全通道宽度符合标准，且通道线明显清晰。每一项2分。1.查看现场，每处违章扣1分，扣完为止。2.查看现场，有一人防护用品穿戴不规范扣0.5分。3.查看现场，车行道、人行道没有明显区分扣2分。6序号考核要素标准内容检查考核与评分办法应得分实得分备 注第 6 页15应急救援预案与演练1.按照生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则的要求，制定应急救援预案；2.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练；3.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后；4.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好；5.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通；6.为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养，保证其处于正常状态。1.本项1分。未制订应急救援预案扣1分。2.本项1分。未定期培训、演练，扣0.5分，扣完为止。3.本项0.5分。未定期评审扣0.5分，发生后未及时评审的扣0.5分。4.本项0.5分。应急救援器材配备不符合规定的扣0.5分。5.本项0.5分。未建立应急通讯网络的扣0.5分。6.本项0.5分。每项不符合规定的扣0.1分，扣完为止。316危险源管理1.确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价；2.对危险源制订了管理和技术措施；3.及时进行了危险源的更新和调整。每一项1分。1.查资料，无识别和评价方法扣1分；查资料和现场核对遗漏一处扣0.5分；对重大危险源（符合GB182182000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣1分。2.查现场人员，遗漏通报一个岗位扣0.5分，查现场岗位，遗漏一个岗位的管理和技术措施扣0.5分，扣完为止。3.抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.5，扣完为止分。317职业危害申报如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。查申报资料，未及时、如实申报，扣3分。每漏申报一项扣0.5分，扣完为止。3序号考核要素标准内容检查考核与评分办法应得分实得分备 注第 7 页18事故报告1.明确事故报告制度和程序；2.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；3.按照国家有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部门。每一项1分。1.未明确事故报告制度和程序的扣1分。2.未采取措施组织施救的扣1分。3.未报告的扣1分。319安全检查形式与内容1.定期或不定期的开展综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查，并符合本规范规定的检查频次。2.按相应的安全检查表，逐项检查，并与责任制挂钩。每一项2分。1.每项不符合扣1分，扣完为止。2.查检查记录，每项不符合扣1分，扣完为止。420隐患整改1.对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证。2.对事故隐患，下达隐患整改通知书，做到“四定”。3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。4.对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。5.各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大隐患及整改情况应由安全技术部门汇总并存档。每一项1分。1.每项不符合扣0.5分，扣完为止。2.每项不符合扣0.5分，扣完为止。3.每项不符合扣0.5分，扣完为止。4.每项不符合扣0.5分，扣完为止。5.每项不符合扣0.5分，扣完为止。5序号考核要素标准内容检查考核与评分办法应得分实得分备 注第 8 页