危害物质过程管理程序二级.xls

RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-201环环保保文文件件与与资资料料记记录录管管制制作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：1 of 10索引章 节 内 容页 次1.0 目地32.0 范围33.0 名词定义34.0 权责35.0 内容3-86.0 附件8-87.0 相关表单8-10编制/日期文件化/日期审核/日期批准/日期2006/6/22006/6/202006/6/252006/7/2发 行 号：受控印章：持 有 人：公司地址：*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-201环环保保文文件件与与资资料料记记录录管管制制作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：2 of 10修 改 履 历序 号 版 本修 订 内 容修 订 者日 期批 准1 1A0初稿发行2006/7/12*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-201环环保保文文件件与与资资料料记记录录管管制制作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：3 of 101.01.0 目目的的:为确立公司环境管理文件的发行、修订、废止、收回能遵循一定程序进行，以达到各文件之有效及正确之管制功能.2.02.0 范范围围：与本公司环境质量管理系统之有关文件均适用之。3.03.0 名名词词定定义义:3.1 外来文件:外来文件包括国际和国家标准、客户技术标准、产品规格书(含供应厂商)工程规格、机构图等技术数据.3.2 DCN:文件变更.3.3 本公司文件类别区分:3.3.1 危害物质过程管理手册(一阶文件):叙述公司危害物质管理政策之文件;3.3.2 作业程序文件(二阶文件):与绿色部品管理手册体系相关之所需程序文件;3.3.3 支持文件(三阶文件):作业指导书.检验规范及标准书;3.3.4 记录/记录(四阶文件):所使用之各类记录.质量记录图表等;4.04.0 权权责责：4.1 文件之制订与修订:环境质量保证委员会及相关单位;4.2 文件之审核:四阶文件.三阶文件可由部门主管审核.二阶文件需由环境质量保证委员会审核.一阶文件需由环境管理者代表审核;4.3 文件之核准:四阶文件可由部门主管核准.三阶文件.二阶文件皆由环境管理代表核准;一阶文件需由环境管理责任人核准;5.05.0 内内容容:5.1 系统文件(指环境系统文件一/二/三/四阶)制订:5.1.1环境手册(一阶文件):5.1.1.a为本公司环境管理体系运作之准则,由环境质量保证委员会拟订,管理代表审核,总经理核准后发行实施.*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-201环环保保文文件件与与资资料料记记录录管管制制作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：4 of 105.1.2环保程序(二阶文件):委员会审核,环境管理代表核准后发行.5.1.3记录/记录(四阶文件)7.1.3.a凡应用于环保管理系统中之各类环保程序、作业管制做环保记录之表格,由相关文件制订单位制订随同文件一并会签发行,并列入管制,其相关记录的保存参照环境记录管制一览表规定,由相关权责单位保存。5.2 文件与数据之修订、废止:5.2.1 DCN变更:5.2.1.a 系统文件(一至三阶)需要修订或废止时,各单位提出修订及废止之意见,并详细记录于该份文件的第二页文件变更履历表上,经环境质量保证委员会审核,管理代表核准并会签各相关部门后,由文管中心管制发行.5.2.1.b 系统文件(一至三阶)之修订于各单位会签期间,文件之旧版本仍为有效版本,直至文管中心于书面形式发行新版本并将旧版回收为止.5.2.1.c 新版文件发行后,各单位如欲查询旧版本文件,可至文管中心查询.5.2.1.d 记录(四阶文件)的变更由现行单位填写文件变改申请单,经单位主管审核,管理代表核准后交由文管中心做统一更新动作,另外,记录变更后,第一批申请印刷时需经文管中心确认在请购单上签名方可执行;5.2.2 文件与资料之修订或废止时,文管中心应于修订或废止之文件与资料之修改履历注明,回收之发行旧版文件由文管中心加盖红色“文件作废”章后直接作废5.2.3 文件制/修订流程:各单位提出数据需求-会报文管中心(提供资料编号并纳入管控行程)-各单位拟定需求文件-经单位主管和环境质量保证委员会审核-数据需求单位会签相 关权责单位-管理代表最终确定-原稿转至文管中心-文管中心依需求分发与旧版回收-文管日后追溯.5.2.4 环境程序系统文件(一至三阶)之发行,除文管中心须保留一份原始书面文件外,另文管中心依文件需求单位所填写之文件管制总览表,将核准后的文件统一用书面形式每份加盖“受控文件”章,发行到相关单位.并将分发及回收记录登*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-201环环保保文文件件与与资资料料记记录录管管制制作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：5 of 10录于文件分发、回收登记表所有文件发行未盖“受控文件”章一律无效.5.2.5 为确保各单位使用之文件为最新版次,文管中心应于计算机系统中建立一份文件管制总览表,当有制.修.废时,均须更新文件管制总览表之相关内容.5.2.6 文件首次发行版本为A0,首次变更为A1,第二次为A2一直编至A9,后为B0,再至B1,以此类推.5.2.7 新制订或修改文件时,制/修订单位应于每份之日期及版次变更,且无论修改文件之任何页次,其版次均须整份文件变更,包括文件封面.5.2.8 文件之保密性只能为保密原则其中之一,主管以上调阅权不限,员工仅限低机密及以下,生效日期以发行日起为生效实施日.5.2.9 一份文件只允许一个编号,当一份文件有多份子文件时,应将具体子文件名称登录于文件管制总览表,所有文件/数据归档时均需有文件管制总览表,此表可根据实际需求稍作更改.5.2.10 因业务单位需求需提供环境相关文件与数据时,由业务人员填写文件与资料增/补发申请单经单位主管审核,环境管理代理核准后交文管中心统一办理,文管在影印之文件上每页无需加盖“文件受控”章以示仅供参考,且不做回收或变更.处理5.3 文件编号原则:5.3.1 一阶文件:JG-RM-1 01分别类(00:指含盖环境管理系统全部文件)一阶文件RoHS手册深圳市技冠电路板有限公司*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-201环环保保文文件件与与资资料料记记录录管管制制作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：6 of 105.3.2 二阶文件:JG-RP-2 XX流水号(0199)二阶文件RoHS程序深圳市技冠电路板有限公司5.3.3 三阶文件:JG-RI-3 XX流水号(0199)三阶文件RoHS指引深圳市技冠电路板有限公司5.3.4 四阶文件:JG-RR-4 XX XX流水号(0199)指X阶文件记录四阶文件RoHS表格深圳市技冠电路板有限公司注:部分文件记录与ISO9001:2000系统共享,需加盖“RoHS”章以示区分.5.3.5 DCN变更编号:DCN-06 10 01流水号(0199)指10月份(1月份为01)指2006年文件变更简称注:文件首次发行无DCN编号,DCN生效日期为文件“核准”后转到文管中心之日期,由文管在生效日期处盖日期章或手签日期(手签必须签名确认).*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-201环环保保文文件件与与资资料料记记录录管管制制作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：7 of 105.3.6 外来国际/国家标准编号,依其标准原有编号为文件编号.5.4 客户提供之标准客户提供之环境标准要求.环境管理物质要求或绿色采购相关要求.5.4.1 管制:5.4.1.a 客户提供标准必须转换成本公司使用之文件,如客户要特别要求者除外.5.4.1.b 遇客户修改标准,必需由文管中心统一调回前一份标准,发行新的标准以维持标准的正确性.5.5 环境记录之管制作业5.5.1 所有环保活动所产生的记录,均用予以标准化记录并进行编号,公司之环境记录,应由文管中心应于计算机系统中建立环境记录管制一览表明示保管单位,保存年限等.5.5.2 环境记录之保管单位应将负责管理之环境记录自行分类保存,环境记录之储存,保管方式和地点,应考虑使用数据夹或封箱保存,以便于储存取用,且非经保管单位同意,不得任意取用;封箱资料至文管中心保存时应填写数据管制清单,以便文管中心进行管制与追溯.环境记录若为热感纸质(如传真机用纸),为避免日久字迹模糊，须加以影印存盘;环境记录若存放于计算机储存媒体中,须复制备份数据,以预防媒体资料流失.5.5.3 环境记录之管理者,应彻底提示作业者明了正确数据之重要性,并教育其有效收集数据之方法,环境记录若有涂改,修改者,须在修改处签章以负责,环境记录上若有不适用之空白栏,应于字段内记注X或空白之,记录者应于记录完毕后签章以示负责,并利于日后查证,环境记录之管理者,应定期稽核数据产生的方法及其结果,并随时检讨改进作业方法,使数据的获得更迅速,确实.5.5.4 超过保存期限之环境记录作废时,由保管单位自行销毁作废.所有外来文件含:SONYG/P或欧盟RoHS指令以及其它客户之绿色采购相关文件记录需要保存4年以上.5.6 文件之增补发5.6.1 文件与数据增发:各单位因实际作业需要,由需求单位填写文件补发申请单,提出文件增发要求,由文管中心修订文件总览表,将该单位列入该文件分发对象.*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-201环环保保文文件件与与资资料料记记录录管管制制作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：8 of 105.6.2 文件与数据之补发:各文件持有单位,若发现文件破损,污损,遗失待现象时,须填写文件与数据增补发申请单,向文管中心提出文件补发申请.若补发之原因为破损或污损时,于文件补发时文管中心要收回旧文件并销毁.5.6.3 文件与数据增(补)发之申请规定:由申请单位提出,并填写文件与数据增(补)发申请单经单位主管审核后,转至文管中心确认签章后,由文管中心发行.5.7 各种文件管制章:参照技冠公司之ISO9001:2000之相关章节内容作业;5.8 本章节内容若有不详之处请参阅技冠公司之ISO9001:2000之相关章节内容作业;如两者冲突则以本程序为主.5.9 本套环境质量保证系统文件.可与本公司之ISO9001:2000质量管理系统互补.故其中涉及之章节内容或记录使用皆可参阅或采用ISO9001:2000相关文件资源.特此说明!6.06.0 附附件件:文件制订/分发流程图 附件一记录修改流程图 附件二7.07.0 相相关关记记录录7.1文件封面JG-RP-40101附件三7.2文件变更履历表JG-RP-40102附件四7.3环境记录管制一览表JG-RP-40103附件五7.4文件变改申请单附件六7.5文件补发申请单附件七7.6文件管制总览表附件八7.7文件分发回收记录表附件九*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-201环环保保文文件件与与资资料料记记录录管管制制作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：9 of 10附附件件一一:文文件件制制订订/分分发发流流程程图图文件数据需求提供数据编号纳入管控行程文件初稿/修改生成会签各单位记 录/管 制公 布 发 行旧版回收作废接 收 使 用NGNGOK文件審核最終核准OK*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-201环环保保文文件件与与资资料料记记录录管管制制作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：10 of 10附附件件二二:记记录录修修改改申申请请流流程程图图现 行 表 单提出需修改之记录核准/纳入管控行程记录修改生成资 料 审 查印 制 表 单记 录/管 制公布发行使用旧版回收作废NGNGOK審 核最終核准OK*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-202环环境境品品质质保保证证教教育育训训练练作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：1 of 5索引章 节 内 容页 次1.0 目地32.0 范围33.0 权责34.0 名词定义35.0 相关文件36.0 内容3-57.0 相关表单5-5编制/日期文件化/日期审核/日期批准/日期2006/6/22006/6/202006/6/252006/7/2发 行 号：受控印章：持 有 人：*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-202环环境境品品质质保保证证教教育育训训练练作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：2 of 5修 改 履 历序 号版 本修 订 内 容修 订 者日 期批 准1 1A0初稿发行江文学2006/7/12*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-202环环境境品品质质保保证证教教育育训训练练作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：3 of 51.01.0 目目的的:为强化本公司所有员工对环境质量的认知度,训练员工持有保证环境质量之相关技能,使公司产品符合绿色部品之要求,顺利生产.故制订环境质量保证教育训练作业程序章节.2.02.0 范范围围:本公司所有单位/员工之环境质量教育训练及绿色部品倡导作业.3.03.0 权权责责:3.1 环境管理者代表及人事单位:环境质量保证之特定工作人员资格认定.3.2 环境质量保证委员会:环境质量管理教育训练需求规划,并主导规划训练课程之项目及内容.3.3行政部:负责环境质量教育训练计划及预算统筹编列.4.04.0 名名词词定定义义:4.1 内训:由公司内部讲师实施教育训练.讲座.4.2 外训:指派人员到公司外部或从部外聘请讲师到公司内部实施教育训练.学习.5.05.0 相相关关文文件件:5.1 本公司ISO9001:2000之相关程序文件教育训练实施办法.6.06.0 内内容容:6.1 教育训练计划之制作、训练种类、训练方式、训练之评估、内外训之作业流程及登录等,均依照质量管理体系ISO9001:2000之人力资源管理程序相关内容执行.6.2 环境质量保证管理之知识及技能需求鉴别：6.2.1 每年年底由环境质量保证委员会主导、规划,并与人事单位及各部门主管进行协商后,将次年环境质量教育训练课程及相关技能要求列于_年度教育训练计划表,并提报环境管理代表核定后作为实行训练及人力鉴别之依据.6.2.2_年度教育训练计划表为配合月度各单位训练计划之纲要,须经环境管理代*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-202环环境境品品质质保保证证教教育育训训练练作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：4 of 5表核定完成,并发配至各相关单位以利单位主管将训练不足之人力需求提列于其单位之训练计划中.6.2.3 每月由人事单位按各部门公布之教育训练计划,重新拟定 月份教育训练计,每次在安排教育训练,必须提前七天填写培训通知单,经人事单位审核,主讲讲师会签.管理代表核准后方可执行.6.2.4 受训人员应准时参加课程训练并签写教育训练记录表,无故不参加教育训练者记警告以上处份,如有请假,需以书面形式(格式自订)提出申请,并经单位主管确认,环境管理者代表核准方可,并在后续(教育训练后一个星期内)执行补课作业6.2.5 公司员工接受环境教育训练之效果验证可分两种形式:6.2.5.a.处于特定岗位如:IQC.采购.工程.内审员等之相关人员视其课程内容须考核,考核项目依实际情况而定,具体分为:笔试、机式、口试等类型,机试和口试的培训效果考核记录于教育训练记录表,6.2.5.b.课程内容较为笼统性的教育训练(如环境基本常识/法律法规等)可采用现场提问的形式来呈现受训效果.6.2.6 所有教育训练数据均必须在受训后三天内,由教育训练主办单位统一收集交行政部存档管制.6.3 环境质量教育训练及认知执行:为有效达成各期所订定之环境政策之意图,各项环境教育方案及参与人员如下:6.3.1 高阶管理人员:由总经理及环境管理代表于环境管理审查会议中陈述环境政策之意图或检讨环境目标之达成追踪,以强化对环境管理系统重要性之认知.6.3.2 单位主管:每年应不定期研讨本公司之环境质量保证系统管理之相关制度文件.6.3.3 执行下列各项作业之员工应不定期接受与其作业有关之法规或内部规定之讲习：6.3.3.a.各单位内使用或储存有机溶剂之作业人员.6.3.3.b.绿色部品或非绿色部品之作业人员.6.3.4 内部环境稽核人员应由已取得ISO内审员资格论证且接受环境质量保证委员会特定之环境管理系统内审课程并考核通过之人员任定;已获得环境质量系统稽核的*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-202环环境境品品质质保保证证教教育育训训练练作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：5 of 5人员，环境品质管理者代表需颁发任命书；或经外部教师施以4小时以上之相关内稽核教育培训练习并通过考核之相关人员任定，合格后，方可担任稽核工作.6.3.5 环境因素认别人员应经由外部教师训练合格且得有证书之教师或合格之内部稽核员施以2小时以上之训练,并经环境管理者代表核定后,方可担任环境因素识别之工作.6.3.6 每月中旬应组织上月份新进员工进行相关环境基本知识之教育训练.6.3.7 环境法规及其它要求事项辨识人员应经训练合格，并经环境管理代表核定后,方可担任环境法规及其它要求事项辨识之作.6.3.8 欧盟之RoHS指令.SONY之相关GP知识以及国际各国地方法律法规之相关条约规定的讲解由环境质量保证委员会安排专业人员进行讲授.6.4 有关各作业及活动必须遵守之作业规定,应由单位主管定期作在线之教育与早会倡导,并沟通不遵守该作业程序有可能造成之环境冲击。6.5 本章节内容若有不详之处请参阅技冠公司之ISO9001:2000之相关章节内容作业;如两者冲突则以本程序为主.7.07.0 相相关关窗窗体体:7.1 年度教育训练计划表JG-RP-40201附件一7.2 月份教育训练计划JG-RP-40202附件二7.3 培训通知单 附件三7.4 教育训练记录表 附件四7.7 文件管制总览表 附件五*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-203环环境境管管理理信信息息沟沟通通作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：1 of 5索引章 节 内 容页 次1.0 目地32.0 范围33.0 权责34.0 名词定义35.0 相关文件36.0 内容3-47.0 附件5-58.0 相关表单5-5编制/日期文件化/日期审核/日期批准/日期2006/6/22006/6/202006/6/252006/7/2发 行 号：受控印章：持 有 人：公司地址：*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-203环环境境管管理理信信息息沟沟通通作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：2 of 5修 改 履 历序 号版 本修 订 内 容修 订 者日 期批 准1 1A0初稿发行2006/7/12*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-203环环境境管管理理信信息息沟沟通通作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：3 of 51.01.0 目目的的:促使本系统之质量管理发挥绩效,环境质量信息必要之及时沟通.2.02.0 范范围围:本公司所有员工环境质量保证系统活动信息之相关部门信息沟通.3.03.0 权权责责:3.1管理代表：负责收集各单位制订环境管理系统之改善目标,高阶管理明订之指导原则,及相关人员所扮演之职责,适时利用公司各项会议中加以沟通及协调.3.2采购单位主管：负责与供货商沟通,使其明了环境管理之要求.3.3品保单位主管：负责依法规规定之所有有关之环境问题需向政府环保机关报备及沟通.3.4行政部：负责对工程承包商作倡导,使其对环境管理之要求有所认知及外部诉怨先期处理沟通及协调.4.04.0 名名词词定定义义:无5.05.0 相相关关文文件件:无6.06.0 内内容容:6.1 公司内组织间沟通6.1.1 为使环境管理的认知及共识有效建立于各单位、组织之间,使管理代表负责促进组织间之环境保护共识进而付诸行动,以期确保环境管理有效推行并收*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-203环环境境管管理理信信息息沟沟通通作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：4 of 5其成效.6.1.2 由管理代表召集各单位共同规划环境管理系统中各项工作之职责归属并明订其权责于危害物质过程管理手册，各单位明了其职责及权限，以发挥于日常工作中.6.1.3 各单位主管再将职责分配于相关人员，并教导其推行方式及技巧。6.1.4 为使组织功能充分发挥,透过公司下列定期或不定期之活动加以协调沟通,以达相互了解,进而发挥积极互动之团队精神以达成环境管理目标。6.1.4.a.环境管理审查会议;6.1.4.b 员工教育活动;6.1.4.c 标语及告示牌;6.1.4.d E-Mail;6.1.4.e 联络单.6.1.5 管理代表得视状况召开临时会议以解决组织间重大沟通问题，并经由问题点之改善，持续推展。6.1.6 单位主管应定期审查环境管理系统程序文件,检讨适用性并针对程序内容讨论找出可以改善之流程并彼此沟通作业方式强化管理机能。6.2 与客户及外部相关利害团体之沟通6.2.1 为使环境管理承诺.目标满足客户及利害相关团体之要求,本公司须主动对外宣告推动环境管理之相关信息.6.2.2 可经由下列方式达成沟通之效益。6.2.2.a E-Mail;6.2.2.b 联络单.6.2.2.c 传真6.2.3 客户信息收集经审阅后,视信息内容要点传达至公司内部相关部门,若关系到公司外部相关单位时,应以电子信息传递或召开会议进行宣导.6.3 环境管理信息经内外沟通传达后,应对其进行调查评审,以满足信息内容的要求.6.4 所有相关信息(包括以EMAIL/公告/会议/联络单/电话/传真等方式传达)均应统一登录于内/外部信息沟通/联络记录表或工作联络单上,以方便数据查找与调阅.*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-203环环境境管管理理信信息息沟沟通通作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：5 of 57.07.0附附件件:7.4 公司环保信息传达流程附件一8.08.0 相相关关窗窗体体:8.1内/外部信息沟通/联络记录表JG-RR-40301附件二附附件件一一:环环保保信信息息传传达达流流程程原材料厂商/零部件厂商/辅助材料厂商/外发厂商客 戶环境管理负责人环境管理代表工程部品管部物控部生产部业务部行政部財務部文管中心公司经营负责人*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-204环环境境供供应应商商选选择择与与管管理理作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：1 of 10索引章 节 内 容页 次1.0 目地32.0 范围33.0 权责34.0 名词定义45.0 相关文件46.0 内容4-87.0 附件88.0 相关表单8-10编制/日期文件化/日期审核/日期批准/日期2006/6/22006/6/202006/6/252006/7/2发 行 号：受控印章：持 有 人：公司地址：*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-204环环境境供供应应商商选选择择与与管管理理作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：2 of 10修 改 履 历序 号版 本修 订 内 容修 订 者日 期批 准1 1A0初稿发行2006/7/12*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-204环环境境供供应应商商选选择择与与管管理理作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：3 of 101.01.0 目目的的:为对环保材料厂商质量进行有效的管理,确保供货商提供之环保材料之质量及特性符合本公司绿色部品原料要求,特制定本办法.2.02.0 范范围围:本公司之环保材料厂商均适用之.3.03.0 权权责责:3.1 采购部:3.1.1 负责环保原料样品采购及量产原材料采购。3.1.2 负责所采购原材料之供货商选择和管理。3.1.3 负责量产原材料采购订单、请购数据、交付进度的管理;3.1.4 以负责供货商相关环境资料提交的跟催.3.2 品质部:3.2.1 主管主导环境质量保证管理系统之建立、执行检验、环保原材料供货商的环境管理系统质量辅导,评核、总体评鉴与报告.3.2.2 IQC负责依环保进料检验标准进行环保原材料之进料检验与判定,以及协助采购单位进行供货商之管理。3.2.3 环境质量保证稽查室负责对供货商稽查.并审查其所提供之环保数据进行确认.是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求,以及相关物质含量之外测申请与跟踪.3.3 工程部:3.3.1 建立工程标准,并将客户环保要求体现在工程管制标准上以便对供货商进行相应要求与管控.3.3.2 参与供货商评鉴,并于样品承认时审核所测定之环境管理物质成分是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求.3.3.3 参与环保原材料供货商评核、制程材料异常分析.*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-204环环境境供供应应商商选选择择与与管管理理作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：4 of 104.04.0 名名定定定定义义:无无5.05.0 相相关关文文件件:5.1环保进料管制与检验作业程序 (JG-RP-207)5.2环保文件与数据记录管制作业程序 (JG-RP-201)5.3SONY SS-00259技术标准5.4 ISO9001:2000 相关文件.6.06.0 内内容容:6.1 供货商选择:6.1.1 调查:6.1.1.a 原材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组,成员由物控部.品管部.工程部或其它指定人员组成,必要时顾客品管部.工程部参与调查;展开其产品环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其供应商的管理和监督体系、供货商厂内环境管制体系等.6.1.1.b 供货商在做自我评估时,应如实反应实际管制状况,将调查结果回馈给技冠采购单位.6.1.1.c 在确认各项调查结果均符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳入环保合格环保供货商的选择范围.6.1.1.d如出现以下情况,可不进行供货商调查:海外供货商;.顾客指定供货商;.供货商是贸易公司,调查贸易接收报告;其它供货商(如金额少.不定期供货的供货商);6.1.2 选择:6.1.2.a 采购单位应进行供货商调查合格后,鉴别其供货能力及质量是否达到环保要求(满足任一条款均可成为技冠之环保合格供货商):客户指定之供货商,且获得“SONY绿色伙伴”资格或其它环境物质论证无需办理供货商评鉴,待样品承认后即可视为环保合格供货商.客户对产品环保没有特别要求的情况下,以环保供货商为优先考虑.其次,供货商必须已通过ISO9001质量管理系统认证,并能按技冠公司*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-204环环境境供供应应商商选选择择与与管管理理作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：5 of 10要求签定禁用物质保证书,提供对应相关环境物质保证数据(ICP测试报告/MSDS/材质成份表/材质证明等),方可成为合格环保供货商.客户对产品环保有特别要求的情况下,所选择之供货商必须满足环保要求.为满足客户要求规定,“树脂、油墨、涂料、线材”四项材质的交货供货商必须为SONY GP合格供货商.经正式评监.综合总分在80分以上标准者则成为合格供货商;经调查被承认之环保合格供货商必须登录在上.6.2 供货商管理:6.2.1 样品承认:6.2.1.a 工程单位对初步选定之原材料供应厂商提供材料规格要求(材料规格要求包含环境管理物质之要求,其数据来源于客户产品.订货单位提供之原材料设计规格书/机构图等,以原材料规格要求中必须记载不使用本公司录色总品规定之1级环境管理物质,交与采购单位.其具体作业流程见附件供货商样品承认流程图.6.2.1.b.采购单位在要求供货商提供样品时应同时要求其提供零件承认书,内容含盖环境管理物质不使用证明书(承认检定用)、ICP检测报告、MSDS、材质成份表及材质证明等有效环境物质保证数据.6.2.2 供应商稽核:6.2.2.a.厂商稽核对象:零部件和副材料厂商.(取得SONY绿色伙伴认定资格可免除稽核)6.2.2.b.稽核时机:新开发供应厂商进入大批量交货后可根据实际情况安排稽核;依据供货商环境管理系统稽核计划表执行定期稽核,以确认供应厂商环境管理体系是否有保持;环境管理物质重大异常发生后安排稽核.6.2.2.c.依据标准:*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-204环环境境供供应应商商选选择择与与管管理理作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：6 of 10 绿色部品原材料中的环境管理物质管理规定(最新有效版)其它国际环保法令法规的要求有关环境质量保证体制评价标准.6.2.2.d.稽核前厂商辅导:品管部将有关环境管理的信息和客户环境管理规定,必须迅速确实地以文本、或说明会倡导方式传达到各供应厂商,并辅导各供应厂商建立环境物质限用管理系统.6.2.2.e.稽核方式:实地稽核方式(适用于大陆地区厂商)文件稽核方式(适用于海外厂商)6.2.2.f.厂商稽核小组:厂商稽核小组组长,由环境质量保证管理者代表担任;厂商稽核小组副组长.由环境质量稽核组主管或品管部主管担任;厂商稽核小组稽核员由稽核组长从品保/工程/采购/稽核室中的合格内稽员中指定;6.2.2.g.实施稽核:环境质量保证委员会于每年年初制定供货商环境管理系统稽核计划表经环境管理代表核准后,由采购单位于稽核前一周通知各供应厂商.厂商稽核小组按计划的安排实施稽核,稽核记录于供货商环境管理稽核表.现场稽核结果由稽核组长于稽核结束后现场报告,并取得被稽核厂商之认可.不符合项的纠正:被稽核厂商针对稽核中不符合项采取相适应的纠正措施,填写环境监查缺失改善报告并附相关客观证据予技冠环境质量保证委员会.厂商稽核小组(对应商稽核人员)负责对厂商环境稽核不符合项目纠正效果追踪确认直至结案.6.2.2.h.品管部汇整厂商稽核结果交采购单位,此将成为该供货商是否可持续成为正康达环保合格供应商之重要依据.*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-204环环境境供供应应商商选选择择与与管管理理作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：7 of 106.2.3 数据管理:6.2.3.a禁用物质保证书供货商每年提供一次(一般为正式确定交易后签定,到次年的对应时间为一年有效期限),由技冠品保单位统一保存4年;6.2.3.b环境管理物质不使用证明书(量产检定用)供货商变更一次均应提供一次至技冠IQC,无变更最长不超过一年提供一次由品保单位统一保存三年;6.2.3.cICP测试报告供货商首次送样、材质变更,以及技冠特殊要求时提供,从测试日期开始计算,有效期为一年;6.2.3.d材质成份表技冠有需求时提供,从制作日期开始计算,有效期为一年;6.2.3.e物质安全数据表(MSDS)技冠有需求时提供,从制作日期开始计算,有效期为一年;6.2.3.f材质证明技冠有需求时提供,从制作日期开始计算,有效期为一年.6.2.3.g供货商样品承认书由技冠文管中心承办分发至工程/品保/采购/供应 商单位,保存最新版本(原件旧版作废保存三年).6.2.4 环保材料供货商必须有相对应之质量管理事务对应窗口及人员.6.2.5 环保材料供货商应对技冠之抱怨及退货进行及时检讨分析,在三天以内提供有效对策并落实改善,如有特殊原因延期回复者(如供应厂商为代理公司,材料属海外来料),应通知技冠,取得同意.6.3 采购作业:6.3.1 原物料之备料作业:由采购人员依据生管开立的请购单(经公司系统查核无库存或库存不足),将相关数据输入计算机,进行备料准备,以确切掌握库存数量、安全存量、已订未入数及相关采购数据,并开立请购单,以便交由采购人员开始进行采购作业.6.3.2 开立订单:采购依6.3.1作业完成后,须将相关数据填入订购单上,进行采购作业.6.3.3 采购单位必须是环保合格供货商名录中经评价合格之供应厂商.6.3.4 采购文件/数据应由采购或生管单位至少保存三年.(情况特殊者，则另行订定).6.4 采购文件审核:采购人员将订购单及相关采购数据,呈单位主管审查,并依核决权限呈主管审查,核准后方可购买.6.5 采购数据管理:6.5.1 依采购或生产需要,要求工程单位或品保单位提供图面或工程规范或采购规范,并*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.：JG-RP-204环环境境供供应应商商选选择择与与管管理理作作业业程程序序版 本 Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页 码Page：8 of 10做好管制,不得擅自影印并交予不相关之第三者.6.5.2 采购文件/数据应由物控部至少保存4年.(情况特殊者，则另行订定).7.07.0附附件件:7.1 供应商样品承认流程图附件一7.2 环境物质采购管理作业流程图附件二8.08.0 相相关关窗窗体体:8.1 环保供方环境管理物质体系检查表JG-RR-40401附件三8.2 环境监查缺失改善报