项目管理业务解决方案--考核审计管理.xls

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项目管理业务解决方案--考核审计管理.xls

总体说明应用价值工作流程操作模式编制应用模式，需要理清新兴保信总各业务管理流程在“综合项目管理系统”中所要达到的应用效果，并结合特级资质信息化的考评要求，从而确定各业务流程在系统中的应用方式，包括各个业务环节在系统中操作方式、操作岗位、操作时间、是否需要审核流、是否需要打印报表、是否需要上报下发等。考核审计流程总体说明项目部考核审计管理业务解决方案实际业务描述系统应用模式序号业务内容业务表单对应软件模块1项目考核1.1项目考核/综合管理1.2根据考核内容确定文件目录项目考核/考核管理2项目审计2.1项目审计/综合管理2.2根据考核内容确定文件目录项目审计/审计管理操作岗位操作时间是否设置审核流程是否在软件中下发系统应用模式分公司考核审计管理业务解决方案实际业务描述系统应用模式序号业务内容业务表单对应软件模块1项目考核1.1项目考核/综合管理1.2根据考核内容确定文件目录项目考核/考核管理2项目审计2.1项目审计/综合管理2.2根据考核内容确定文件目录项目审计/审计管理操作岗位操作时间是否设置审核流程是否在软件中下发系统应用模式集团考核审计管理业务解决方案实际业务描述系统应用模式序号业务内容业务表单对应软件模块1项目考核1.1项目考核/综合管理1.2根据考核内容确定文件目录项目考核/考核管理2项目审计2.1项目审计/综合管理2.2根据考核内容确定文件目录项目审计/审计管理操作岗位操作时间是否设置审核流程是否在软件中下发系统应用模式

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