环境管理手册和程序文件.doc

浙江金陵光源电器有限公司浙江金宏照明电器有限公司文件编号：JL/EMS01环境管理手册和程序文件（依据：GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004）版次/修改：A/0受控状态: 发放编号：编 制：孙必政 审 核：黄晓明 批 准：吴志平发布日期：二00九年九月一日 实施日期：二00九年九月一日浙江金陵光源电器有限公司发布浙江金宏照明电器有限公司发布金陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订：A/0颁 布 令章节号0.1第 1 页 共 1 页颁 布 令 依据ISO14001:2004 idtGB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南标准，结合本公司的实际状况，建立符合ISO14001:2004标准的文件化的环境管理体系，包括环境管理手册、相应的程序文件、管理规范(作业指导书)和环境记录。 环境管理手册是我公司实施环境管理的纲领性文件，用于统一、协调全公司环境管理体系运行的各个过程，是公司开展环境管理活动的行为准则，也是公司对相关方作出的环境承诺，包括遵循有关环境法律法规和其他要求，并进行持续改进。公司从总经理到全体员工必需遵循环境管理手册的各项规定。 本环境管理手册现予以正式发布，并即日起正式实施。 总经理（签字）：日期：二00九年九月一日金陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订：A/0任命书章节号0.2第 1 页 共 1 页任 命 书 为了建立和完善我公司的环境管理体系，在全公司内全面推行和贯彻执行ISO14001:2004系列标准，帮忙总经理建立和保持公司的环境管理体系，持续改进，保持公司的环境管理体系持续的适用性、充分性和有效性，依据ISO14001:2004 idt GB/T24001-2004标准，现特任命黄晓明同志为我公司的管理者代表，并赐予以下职责和权限：a确保公司环境管理体系的建立、实施和保持，符合ISO14001:2004 idt GB/T24001-2004标准的要求。b向总经理报告环境管理体系运行的状况和业绩，提出持续改进的需求。c确保在整个公司内提高遵循环境法律法规和其他要求的意识。d确保公司内的员工获得必要的信息和接受必要的培训，并乐观引导员工参与环境管理体系的运行。e就环境管理体系有关事宜与外部各方的联络。f作为管理的一部分，加强同其它体系的有机兼容。g在公司内部发生有关有害化学物质的特别时，应准时实行适当的措施消退对相关方的影响，并督促公司内相关部门实行订正预防措施防止此类大事的再次发生。 h把握顾客提出的有关有害化学物质的要求、最新的信息，并将之落实到公司内部。i指挥实施公司内部的有害化学物质管理教育和培训。j遵守环境方针规定的有关有害化学物质的宣言，同时依据需要与经营者协商，并进行修改。K强化有害化学物质的“不加入、不使用、不排放”机制，并致力于环境质量活动的持续改善。总经理（签字）：日期：二00九年九月一日金陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订九：A/0目 录章节号0.4第 1 页 共 2页环境管理手册的修改必需按文件把握要求实施,并准时将修改状况及结果填入下表:更改日期更改单编号手册页次修改状态更改简述批准人 0.3.2 更改后的环境管理手册仍为受控文件，依据发放清单与持有者按文件和资料把握程序要求进行换版或换页。0.3.3 换版或换页后的旧页由办公室统一回收和销毁。 金陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订：A/0更改记录单章节号0.3第 1 页 共 1 页封 面 0.1 颁 布 令···················································10.2 任 命 书···················································20.3 更改记录单·················································30.4 目 录·····················································40.5 环境方针与承诺·············································61. 企业简介··················································72. 适用范围····················································83. 引用标准和有关术语、定义····································94. 环境管理体系要求 ···········································114.1 总要求·····················································114.1.1 组织机构图···············································114.1.2 环境管理体系各要素之间的规律关系图·······················124.1.3产品工艺流程图·············································134.1.4 TSO140012004体系过程职责安排表·························144.1.5公司平面（消防管网）图····································164.2 环境方针···················································174.3 策划 ······················································184.3.1 环境因素识别与评价把握程序································184.3.2 法律法规和其他要求把握程序······························214.3.3 目标指标及方案把握程序···································244.4 实施与运行·················································284.4.1 资源、作用、职责和权限 ··································284.4.2 力量、培训与意识把握程序··································334.4.3 信息沟通管理程序·········································354.4.4 文件·····················································384.4.5 文件和资料把握程序········································39金陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订：A/0目 录章节号0.4第2 页 共 2页4.4.6 运行把握·················································434.4.6.1新建项目把握程序·······································434.4.6.2 对相关方施加影响把握程序································464.4.6.3 固废管理把握程序·······································504.4.6.4 化学品把握程序··········································534.4.6.5 消防平安管理程序········································564.4.7 紧急大事预备和响应程序····································594.5 检查·······················································614.5.1环境监测和测量把握程序···································614.5.2 合规性评价把握程序·······································634.5.3 不符合，订正与预防措施把握程序···························664.5.4 记录把握程序··············································684.5.5 内部审核把握程序··········································694.6 管理评审把握程序············································735. 环境管理手册管理规定········································76附录A：指导性文件名目清单······································77金陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订：A/0环境方针和承诺章节号0.5第 1 页 共 1页1环境方针本公司的环境方针是：遵纪守法，爱护环境，节能降耗，持续改进。2总经理承诺 本公司向社会各相关方做如下环境承诺：1）预防污染，爱护环境，遵守环境法律法规和其他要求；2）对本公司具有的或可能具有的重要环境因素进行把握并持续改进；3）建立环境管理体系，定期审核、评审，保持环境体系持续的适宜性，充分性和有效性；4）为环境管理体系供应足够的资源保障，包括人力、物力等；5）接受有利于环境爱护的技术和管理，预防、消退、削减并妥当处理不良的环境影响； 6）提倡节能降耗，提高材料的利用率；7）坚持环境管理体系的内外宣扬，强化环境培训，提高全员环境爱护意识和力量； 8）向公众公开环境方针，鼓舞公司与员工、顾客公众及其他相关方就有关环境行为进行沟通，并接受相关方的监督。9）满足顾客对产品中环境有害物质的要求，对超标物质进行把握。10）满足各相关方有关环境平安的任何要求。 总经理（签字）：日期：二00九年九月一日金陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订：A/0公司概况章节号1.0第 1 页 共 1页浙江金陵光源电器有限公司成立于1992年，是一家专业生产荧光灯、电节能灯的国内、国际知名荧光灯专业性企业。 公司位于浙江省丽水市缙云县工业园区内，毗邻330国道和金丽温高速大路。公司目前拥有资产12000万元，其中固定资产9000万元，占地面积62000平方米，建筑面积58000平方米。同时拥有年产T9环形灯管、T5环形灯管、2D灯管、H管、T4T5直管等各种荧光灯管10000万支的生产力量。公司强调员工培育，要求员工从小事做起，不断学习，不断进步；为有志向的人才供应进展空间，共同制造金陵光源的将来。公司认为只有不断进展的员工才有不断进展的金陵光源；只有不断进展金陵光源才能有不断进展的员工。公司留意产品质量的提升和顾客服务，将“质量是企业的生命、满足顾客需求是企业的宗旨” 这一理念贯穿于生产、经营的每一个环节之中，建立了严密严格的质量管理体系。公司强调科技创新理念，在公司内营造创新在每一道工艺，创新在每一个产品，创新在每一位员工，营造人人参与科技创新的氛围。科技创新为公司赢得了进展的空间，没有科技创新，就没有“金陵光源”的今日，更没有“金陵光源”的将来公司格外留意企业运行过程中的环境管理。公司信任只有严格的遵守国家的法律法规，严格的执行各项环境管理公约，并通过足够和有效的培训，提高全体员工的环保意识和自我爱护技能。通过全员开展节省资源、削减污染，削减损害，合理合法的回收利用或处置各类废弃物的活动中来提升企业的环境绩效，达到爱护环境、爱护员工和企业永续进展的目的。公司地址：浙江省缙云县五云镇碧发路6号 电话：0578-3173838Http:/ 传真：0578-3171086 E-mail:sales邮编：321403金陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订：A/0适用范围章节号20第 1 页 共 1页1. 运行的依据本手册是公司环境管理体系运行的依据。公司荧光灯产品的活动或服务中，对其环境因素进行把握的活动的开展，必需符合本手册的要求。 2. 评价的依据本手册是对本公司环境管理体系运行状况进行评价的依据。这种评价可包括： a. 内部评价； b. 顾客评价（如产品环境物质审核）； c. 第三方认证审核； d. 其它相关方评价。3. 环境证明本手册是本公司按国际标准ISO14001:2004 idt GB/T24001-2004实施环境管理的证明性文件之一，证明公司的环境管理体系符合国际标准，证明公司的环境管理体系正在运行。4. 掩盖范围：产品：荧光灯、电子节能灯管产品的生产及相关的环境管理活动。区域：浙江省缙云县五云镇碧发路6号，浙江金陵光源电器有限公司。金陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订：A/0引用标准和有关术语、定义章节号3.0第 1 页 共 2页1. 引用标准和有关术语、定义 1.1 引用标准本手册的建立引用下列标准：a. ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南；b. ISO14004:1996环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南；c. ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语；d. 现行环境法律、法规和其他要求；e. 其次方要求。1.2 参考文献a. ISO9004-2000质量管理体系业绩改进指南；b. ISO19011：2002质量和(或)环境管理体系审核指南。 1.3 术语和定义1.3.1 通用术语管理手册接受GB/T20001-2000质量管理体系 基本原理和术语和GB/T24050-1998环境管理术语给出的术语和定义。1.3.2 专用术语：1)组织本环境管理手册中的组织指浙江金陵光源电器有限公司。2)顾客本环境管理手册提到的顾客均指接受浙江金陵光源电器有限公司产品的团体和个人。3)相关方关注组织的环境表现(行为)或受其环境表现(行为)影响的个人或团体。4)JL浙江金陵光源电器有限公司缩写。5)三同时：新建、改建、扩建改造和引进的工程项目，其环境、劳动平安卫生设施必需与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。6)“6S”活动生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”、“平安”。7)三种时态： 过去过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响； 现在现在正发生；金陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订：A/0引用标准和有关术语、定义章节号3.0第 2 页 共 2页8)三种状态： 正常指活动、产品、服务的正常状态； 特别指活动、产品、服务的不正常状态，如开机、关机、检修等； 紧急 指活动、产品、服务所伴随的重大泄露、火灾、爆炸等的状态。9)危急废弃物：可能对周边环境或人体平安健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质。如电池、荧光灯管等列入国家危急废弃物名录的，并通过检测高于国家鉴别标准的废弃物。10)可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危急废弃物，并且可以回收再利用的部分，如可以修复的包装材料、零部件、修理材料等。11)不行回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危急废弃物，并且不行以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。金陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订：A/0环境管理体系要求 总要求章节号4./4.1第 1 页 共 6页总要求我公司依据ISO14001:2004 idt GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南建立环境管理体系，制定环境方针、目标和指标，编制环境管理手册和相应的程序文件，严格实施和保持，并持续改进我公司的环境管理体系的有效性，不断改进环境表现(行为)，满足法律法规和其他要求。总经理1. 组织机构图： 管理者代表副总经理副总经理常务副总经理 办公室财务部直管分厂工程部环管分厂技术部生产部物控部品管部销售部 成品库原辅料库电子车间 图一、金陵光源电器有限公司组织机构图金陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订：A/0环境管理体系要求 总要求章节号4./4.1第 2 页 共 6页 2 环境管理体系各要素之间的规律关系图4.6管理评审审4.4.1/2/3资源、作用、职责与资源力量、培训和意识与信息沟通4.5.4记录4.2环境方针4.3.1环境因素 4.5.1监测、测量4.3.3目标、指标及方案4.4.6/7运行把握应急预备与响应供方及合同方应急4.52合规性评价4.3.2法律法规和其它要求4.4.4/5文件/文件把握4.5.3不符合、订正与预防措施4.5.5内部审核文件查询途径为：在当前文件中对下一层次文件都有引用，可在“相关文件”中查询到下一层次文件。金陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订：A/0环境管理体系要求 总要求章节号4./4.1第 3 页 共 6页3. 生产工艺流程图： 1）直管荧光灯工艺流程 涂粉烤管擦粉绷丝封口分丝园排排气 套头 老炼 冲针 打印 包装入库2）环形荧光灯工艺流程明管配粉涂膜、涂粉烤管刮粉封口弯管 弯架 接汞 排气 老练套头 冲针 打印 包装入库金陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订：A/0环境管理体系要求 总要求章节号4./4.1第 4 页 共 6页4 ISO14001:2004体系过程职责安排表部 门条 款总经理管代副 总副 总总经理常务副总办公室财务部直管分厂工程部销售部技术部品管部物控部生产部环管分厂 4.1总要求 4.2环境方针 4.3规划(策划) 4.3.1环境因素 4.3.2法律法规和其他要求 4.3.3目标、指标和方案 4.4实施与运行 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.2力量、培训和意识 4.4.3信息沟通 4.4.4文件 4.4.5文件把握 4.4.6运行把握4.4.7应急预备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、订正措施与预防措施4.5.4记录把握4.5.5内部审核4.6管理评审 “”为条款主要涉及责任部门 “”为条款次要涉及协作部门陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订：A/0环境管理体系要求 总要求章节号4./4.1第6 页 共 6页5公司平面（消防管网）图金陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订：A/0环境方针章节号4.2第 1 页 共 1页1 目的：本公司的环境方针是实施与改进组织的环境管理体系的推动力，体现了本公司在产品、活动或服务中的环境表现，并为公司的环境目标、指标的建立供应了框架。2 范围：本公司全部活动、产品、服务及员工皆适用。3 管理项目：3.1 本公司制定方针的依据：以顾客和社会其他相关方的环保愿望为动身点，充分表明本公司环境表现(行为)的意图与原则，在活动、产品和服务中持续改进，向顾客供应符合环保要求的优质产品。3.2环境方针由公司最高管理层制定，总经理批准发布，由总经理、管理者代表促成公司各层次的贯彻和理解，并通过各种会议、板报、培训等方式达到公司各层次的沟通。3.3每年至少一次，由总经理主持进行公司管理评审，对环境方针的适用性和环境目标指标的实现状况进行评审，依据环境体系审核的结果、不断变化的客观环境(如顾客对产品环保要求的进一步提高)持续改进的承诺，经过评审，以确定是否对方针、目标以及环境管理体系的其他要素进行修改的需要。3.4 环境方针的制定、修改权归公司最高层管理层，由总经理批准。在环境管理手册中发布，并形成文件，依据要求执行。3.5接受适宜的方式，向全部为组织或代表组织工作人员宣扬公司的环境方针，并为公众所猎取供应必要的条件。金陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订：A/0策划/环境因素识别与评价把握程序章节号4.3/4.3.1第 1 页 共 3页1. 目的：在本公司活动、产品、服务中确定环境因素，并评定重要环境因素，以便把握和建立环境目标，实现环境方针，有效把握并不断改善本公司的环境行为。2. 范围：本程序涉及公司内全部环境因素的识别、评价、管理、把握、传达、和更新。3. 职责与权限：3.1 各部门负责识别本部门的环境因素。3.2 由办公室负责评价重要环境因素，并对其实施管理、把握、传达和更新。4. 管理项目与内容：4.1 环境因素识别、评价时机：4.1.1 体系第一次导入管理时。4.1.2 环境体系进行审核后，环境管理评审前，重新评估环境因素。4.1.3 当法律、法规及环境标准有变动时。4.1.4 公司违反环保相关法规时。4.2 识别环境因素应考虑以下原则：4.2.1 三个时态：4.2.1.1 过去：指过去曾经发生，但是对现在存在影响的环境因素。4.2.1.2 现在：指现在存在对环境有影响的环境因素。4.2.1.3 将来：目前尚未发生、但已可预见将来会发生并对环境有影响的环境因素。4.2.2 三个状态：4.2.2.1 正常：指在正常或例行状态下可预期发生的状况。4.2.2.2 特别：指在非例行的作业状态下可预期发生的状况。4.2.2.3 紧急：指因人为过失或自然灾难所引起不行预期发生的状况。4.2.3 七种类型：4.2.3.1 大气排放：会对大气环境产生影响的环境因素。4.2.3.2 水体排放：对水体产生肯定冲击的环境因素（例如：地下污染、河流污染）。4.2.3.3 噪声影响：指易造成人体损害或不适的音量。4.2.3.4 废物管理：会造成固体废物的环境因素。金陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订：A/0策划/环境因素识别与评价把握程序章节号4.3/4.3.1第2 页 共3页4.2.3.5 土壤污染：指因活动所排放的物质会对土壤造成冲击。4.2.3.6 能/资源消耗：指在活动范围内的行为所消耗掉的能源（例如：电、水等资源）。4.2.3.7 其他问题：前面各项之外的环境因素，例如辐射、社区意见等。4.3 识别：4.3.1 依据上述原则，由公司办公室会同相关部门以工艺流程投入产出方法和环境资源调查等方法对本公司的环境因素进行识别，并对公司的活动、产品和服务进行分析，根据不同的环节和过程识别其中的环境因素，并描述环境影响的程度及目前管理的状态。4.3.2 环境因素的分类：4.3.2.1 直接环境因素（A）：公司全部可直接把握的环境因素。4.3.2.2 间接环境因素（B）：承包商、供应商等外来的环境因素。4.3.2.3 能资源环境因素（C）：能资源等。4.3.3 办公室将公司内识别的环境因素进行汇总，登记在“环境因素登记表”中。4.4 环境因素的评价：4.4.1 办公室制定环境因素的评价方法，包括基本原则和评价方法。4.4.2 法律、法规及环境标准是评价环境因素时应考虑的第一基准，凡违反法律、法规及环境标准的环境因素一律判为重要环境因素。4.4.3 对识别出的环境因素应用集中评议法进行评价，详见“重要环境因素评价标准”，评价由管理者代表召集相关人员以会议形式进行，并有会议签到记录。4.4.4 重要环境因素的确定：4.4.4.1 凡违反法律、法规的环境因素一律判为重要环境因素（无需评分）。4.4.4.2 能资源因素一律判为重要环境因素（无需评分）。4.4.4.3 重要环境因素评分表中，有两个及两个以上因素判定是A或三个及三个以上因素判定是B的，作为重要环境因素。4.4.4.4 凡大事发生的影响严峻性是A的，一律判为重要环境因素。4.5 重要环境因素的管理与把握：4.5.1 办公室依据重要环境因素的法规符合性、相关方要求及转变的经济可行性和技术可行性等因素协同相关职能部门进行经营方面评价，评价后达到什么标准的制定目标和指标，并辅以相应的环境管理方案进行管理，详见“目标指标与策划管理程序”。对于违金陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订：A/0策划/环境因素识别与评价把握程序章节号4.3/4.3.1第 3页 共 3页反法规的环境因素必需以目标指标来管理。4.5.2 其它重要环境因素包括“特别”和“紧急”状态的重要环境因素， 则用相应的程序文件、作业指导书或应急方案来进行运行方面的把握。4.5.3 对于全部的重要环境因素应登录于“主要环境因素清单及把握方法”表中，明确相应的把握方法，作为环境因素管理的依据。4.6 环境因素的传达：对于全部的环境因素办公室应登记在“现场作业环保须知”中，明确环境因素的留意事项，同时办公室识别出相关的法律法规要求，详见“法律法规收集管理程序”，经管理者代表批准后发放至相关部门进行把握。4.7 环境因素的更新：当法律、法规及相关的环境方面的要求有变动时，公司的产品、活动有变动时，在环境体系进行审核后发觉不符合时，有必要新增或变更环境因素时，由办公室组织相关部门依据变动的状况和范围，重新进行识别和评价，并填写“环境因素更改表”，由管理者代表确认批准。5. 记录环境因素登记表 环境因素评分表 环境因素更改表 重要环境因素清单及把握方法6. 附件 重要环境因素评价标准金陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订：A/0法律法规和其他要求把握程序章节号4.3.2第 1 页 共 3页1. 目的：为明确收集范围和猎取途径，确定适用的环境、职业健康、平安、劳动用工方面的法律法规和相关方要求，并对其适用性和符合性作出评价，同时也包括道德规范和社会责任的要求进行识别和履行，特制定本程序。2. 范围：适用于与环境和职业健康平安相关的法律、规章、行政条例和标准以及国际公约的收集，包括国家、地方、行业、集团、顾客等相关方要求等，同时也包括道德规范和社会责任的要求。3. 职责与权限：3.1 办公室负责对法律法规的收集与评价工作归口管理： 3.1.1 组织收集、识别、更新及补充法律法规和相关要求，并将其传达到各相关单位。 3.1.2 对适用的法律、法规和相关要求的含义作解释，必要时查找相关的技术支持，为各单位理解 和把握有关法律、法规要求供应询问途径。 3.1.3 负责法律、法规和相关要求的登记、保存及符合性评价。3.1.4 负责对道德规范和社会责任方面的需求或要求进行识别和履行。 3.2 各单位负责将有关的法律、法规和相关要求传达到本单位下属部门的相关人员，并依此在作业指导书等有关作业文件中作出相应规定或修改。3.3 物控部负责原材料技术规范和危急化学品平安数据单的收集和整理。3.4 销售部负责对客户供应的技术资料进行标识和管理。4. 管理项目与内容4.1 法律、法规及其它要求的收集范围：4.1.1 宪法； 4.1.2 国际公约及我国参与批准生效的国际劳工公约； 4.1.3 国家、地方及行业有关法律法规； 4.1.4 国家、地方及行业有关标准； 4.1.5 其他相关要求。 4.2 法律法规及其它要求的猎取途径：4.2.1 主要猎取途径有： 金陵光源电器有限公司环境管理手册版次/修订：A/0法律法规和其他要求把握程序章节号4.3.2第 2 页 共 3页4.2.1.1 省、市、县环保局及劳动和社会保障局； 4.2.1.2 出版机构及公共图书馆；4.2.1.3 报纸杂志；4.2.1.4 各类环保和平安网；4.2.1.5 公司上级主管单位及其他相关方。4.2.2 帮助猎取途径有：专业询问机构、体系认证机构及法律询问机构。4.2.3 办公室通过寻访或电话联系等方式每半年一次猎取最新的国家及地方环境平安法律、法规及标准和其它要求事项，当有信息猎取时应填写“法律法规查询记录”，对随机猎取的有关信息也应填写“法律法规查询纪录”。4.2.4 公司其他部门若收到有关的法律、法规和标准时，如资源、能源、消防等法规，应准时传递到办公室。4.2.5 公司其他部门收到相关方关于道德规范