【三级标准化自评参考】安全生产标准化自评表1.docx

安全生产标准化评审自评扣分项目汇总表企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX有限公司 评审时间：XXX年11月14-15日 序号A级要素B级要素扣分扣分原因11 法律、法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）021.2法律、法规和标准符合性评价（50分）4对评价出的不符合项未进行分析；制定的整改措施未很好落实。32机构和职责（100分）2.1 方针目标（20分）4有从业人员不了解企业的方针目标42.2 负责人（20分）2安全生产标准化所需资源配置不充分52.3 职责（30分）1其他人员对其岗位安全职责不清楚62.4 组织机构（20分）072.5 安全生产投入（10分）1安全生产费用使用情况与台账记录不符83.风险管理（100分）3.1 范围与评价方法（10分）3有从业人员不了解风险评价制度内容93.2风险评价（10分）2没有组织开展风险评价的文件103.3风险控制（15分）3部分风险控制措施缺乏针对性113.4隐患排查与治理（20分）2档案内容不全123.5 重大危险源（20分）0缺项133.6变更（10分）2变更后有的控制措施未完全落实143.7风险信息更新（10分）2危害因素识别不充分153.8供应商（5分）2未对供应商进行规范管理164.管理制度（100分）4.1安全生产规章制度（40分）3企业有人员不清楚相关法律法规174.2操作规程（40分）1有一项操作规程的内容不符合要求184.3修订（20分）3操作规程未按规定进行评审195.培训教育（100分）5.1培训教育管理（20分）3未进行教育效果评价205.2从业人员岗位标准（10分）0215.3管理人员培训（20分）3未按规定每年进行再培训225.4从业人员培训教育（30分）0235.5其他人员培训教育（10分）2有一些培训不符合要求245.6日常安全教育(10分)1存在班组活动部符合计划的情况256.生产设施及工艺安全（100分）6.1生产设施建设（10分）266.2安全设施（20分）276.3特种设备（10分）286.4工艺安全（25分）296.5关键装置及重点部位（15分）306.6检维修（10分）316.7拆除和报废（10分）327.作业安全（100分）7.1作业许可（20分337.2警示标志（15分）347.3作业环节（40分）357.4承包商（25分）368.职业健康（100分）8.1职业危害项目申报（25分）378.2作业场所职业危害管理（50分）388.3劳动防护用品（25分）399 .危险化学品管理（100分）9.1危险化学品档案（10分）409.2化学品分类（10分）419.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分）429.4化学事故应急咨询服务电话（10分）439.5危险化学品登记（20分）449.6危害告知（15分）459.7储存和运输（25分）4610.事故与应急（100分）10.1应急指挥与救援系统（10分）4710.2应急救援设施（15分）4810.3应急救援预案与演练（25分）4910.4抢险与救护（20分）5010.5事故报告（15分）5110.6事故调查（15分）5211.检查与自评（100分）11.1安全检查（25分）5311.2安全检查形式与内容（25分）5411.3整改（20分）5511.4自评（30分）5612 本地区的要求（100分）申请单位规模与工艺先进性要求（50分）57依法接受安全监督检查的要求（50分）3安全生产标准化评审标准