2019年度项目支出绩效自评表.doc

2019年度项目支出绩效自评表预算单位（盖章）：荆州市城市管理执法委员会填报日期：2020年7月6日项目名称垃圾分类启动试点总分98.54预算单位编码808001项目实施单位荆州市城市管理执法委员会联系人王雅琪联系电话13997630902年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况1、完成垃圾分类专项规划编制、实施方案编制工作；2、垃圾分类启动试点（小区试点）项目已完成垃圾分类规划编制及实施方案编制，并获得政府批准实施，并已完成垃圾分类小区试点推行工作。存在的问题无预算执行情况项目资金总额（万元）资 金 来 源年初预算数（A）全年执行数（B）分值得分计算方法执行率（B/A)得分270万元年度资金总额：230.75万元230.75万元30分执行率*该指标分值。100%30其中：中省补助本级安排230.75万元其他收入绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)全年实际值(B)分值（自行设定）得分计算方法得分产出指标(40分)数量指标荆州市生活垃圾分类调查报告8份25座10 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。10荆州市生活垃圾分类规划（规范文件、规范说明书、规划图册和附录）8份25套荆州市生活垃圾分类启动试点实施方案8份800个小区试点数量5个5个便民服务亭3个3个分类管理系统1套1套智能回收箱10套10套智能回收机雨棚7个7个其他垃圾分类垃圾桶240L254个254个收银点宣传栏127个127个电动移动中转回收车3台3台手持终端云POS3台3台智能积分卡2542张2542张机关单位办公室分类垃圾桶30L245个245个外聘人员数量12人12人质量指标荆州市生活垃圾分类调查报告100%100%101.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。10荆州市生活垃圾分类规划（规范文件、规范说明书、规划图册和附录）100%100%荆州市生活垃圾分类启动试点实施方案100%100%时效指标项目完成时间2019年12月2019年12月1010成本指标实施该项目所需的资金数。270万230.75万元108.54效益指标(30分)经济效益指标 1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。社会效益指标完成垃圾分类规划及实施方案编制，对以后项目进行指导100%100%3030开展以及宣传垃圾分类工作，提升垃圾分类回收率100%100%提升垃圾分类群众的满意度100%100%注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。 2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。