市级预算项目支出绩效自评表.docx

市级预算项目支出绩效自评表 （2020年度） 单位：万元项目名称“12385”残疾人服务热线、手语节目制作及残疾人园地经费主管部门实施单位平凉市残疾人联合会项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额77710100%10其中：当年财政拨款777上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况让广大听力和语言障碍的残疾人及时了解新闻资讯、为残疾人及残疾人亲属提供政策咨询、投拆请求、意见建议、生活帮助等服务。12385残疾人服务热线正常运行，手语新闻、残疾人园地按数量要求播放绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：“12385”残疾人服务热线周一至周五8至12点、下午14至17点，其余时间为自动语音咨询服务全年全年1010指标2：残疾人园地栏目52期52期1010指标3：手语新闻45期45期1010质量指标指标1：时效指标指标1：接到反映问题，及时解决常年实施全部完成1010指标2：成本指标指标1：财政拨入资金7万元7万元1010指标2：效益指标经济效益指标指标1：社会效益指标指标1：建立了政府与残疾人联系渠道；提升社会影响力，让更多人关注了解残疾人；提高残疾人维权意识和维权能力。有所提高有提高2020指标2：关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善有改善1010生态效益指标指标1：可持续影响指标指标1：满意度指标服务对象满意度指标指标1：残疾人及残疾人亲属对残疾人服务满意度90%以上90%1010指标2：总分100100说明无注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和市委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。市级预算项目支出绩效自评表 （2020年度） 单位：万元项目名称两节慰问经费主管部门实施单位平凉市残疾人联合会项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额3.53.53.510100%10其中：当年财政拨款3.53.53.5上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况在两节期间走访慰问贫困残疾人，解决困难残疾人生活需求。一定程度上解决了困难残疾人的部分生活需求。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：走访慰问一次1次1次1010指标2：慰问贫困残疾人35人35人2020质量指标指标1：指标2：时效指标指标1：完成时限020年1月底之前实施完成1010指标2：成本指标指标1：财政拨入资金3.5万元3.5万元1010指标2：效益指标经济效益指标指标1：指标2：社会效益指标指标1：改善和提高残疾人生活质量。有无提升有所提升2020指标2：有需求的残疾人得到基本慰问服务覆盖率90%90%1010生态效益指标指标1：指标2：可持续影响指标指标1：指标2：满意度指标服务对象满意度指标指标1：受助残疾人及残疾人亲属对慰问服务的满意度95%以上95%1010指标2：总分100100说明无注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和市委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。市级预算项目支出绩效自评表 （2020年度） 单位：万元项目名称第30个“全国助残日”活动经费主管部门实施单位平凉市残疾人联合会项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额66610100%10其中：当年财政拨款666上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况在两节期间走访慰问贫困残疾人，解决困难残疾人生活需求。一定程度上解决了困难残疾人的部分生活需求。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：慰问贫困残疾人20人20人1010指标2：为平凉市康复中心医院和儿童福利院捐赠口罩3000个3000个1010指标3：为平凉市康复中心医院和儿童福利院捐赠纸尿裤366包366包1010指标4：组织开展现场义诊，为广大群众测量血压血糖、检测视力、肺活量等项目1次1次1010指标5：广泛宣传残疾人保障法，加大残疾人工作宣传力度1次1次1010质量指标指标1：时效指标指标1：项目实施进度2020年5月底前完成完成1010成本指标指标1：财政拨入资金6万元6万元1010指标2：效益指标经济效益指标指标1：指标2：社会效益指标指标1：重点人群残疾预防知识普及率达到90%以上90%1010生态效益指标指标1：指标2：可持续影响指标指标1：指标2：满意度指标服务对象满意度指标指标1：受助残疾人及家属满意度90%以上90%1010指标2：总分100100说明无注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和市委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。市级预算项目支出绩效自评表 （2020年度） 单位：万元项目名称残疾人康复项目主管部门实施单位平凉市残疾人联合会项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额10101010100%10其中：当年财政拨款101010上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况购置助听器，宣传残疾预防知识完成了购置和宣传目标。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：助听器VAN410耳背式助听器8个8个1010指标2：Van Pro201耳背式助听器15个15个1010指标3：VIVO Pro203耳背式助听器10个10个1010指标4：制作残疾知识宣传展牌12块12块1010质量指标指标1：时效指标指标1：项目完成时间2020年12月底之前实施完成1010成本指标指标1：财政拨入资金10万元10万元1010指标2：效益指标经济效益指标指标1：指标2：社会效益指标指标1：有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率。90%90%1010指标2：残疾人享有公共文化服务水平有所提高有提高1010生态效益指标指标1：可持续影响指标指标1：满意度指标服务对象满意度指标指标1：残疾人及亲属对基本康复服务、享有文化服务的满意度90%以上90%1010指标2：总分100100说明无注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和市委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。市级预算项目支出绩效自评表 （2020年度） 单位：万元项目名称保障残疾人工作经费主管部门实施单位平凉市残疾人联合会项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1.81.81.810100%10其中：当年财政拨款1.81.81.8上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况保障残疾人事业健康有序发展,保障残疾人工作正常运行保障了3名聘用人员的工资发放绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：聘用人员人数3人3人2020指标2：质量指标指标1：指标2：时效指标指标1：项目完成时间全年完成1010指标2：成本指标指标1：财政拨入资金1.81.82020指标2：效益指标经济效益指标指标1：指标2：社会效益指标指标1：保证残疾人就业服务中心机构正常运行正常运行完成2020指标2：生态效益指标指标1：指标2：可持续影响指标指标1：保证残疾人工作正常运行，推动我市残疾人事业发展提升服务水平有所改善1010指标2：满意度指标服务对象满意度指标指标1：满意度90%90%1010指标2：总分100100说明无。注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和市委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。市级预算项目支出绩效自评表 （2020年度） 单位：万元项目名称电子商务助残扶贫行动经费主管部门实施单位平凉市残疾人联合会项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额11.711.75.641050% 5其中：当年财政拨款11.711.75.64上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况拓宽残疾人就业创业渠道，让理多残疾人利用互联网技术掌握就业技能拨付了为民办实事助盲就业脱贫项目贫困视力残疾人就业补助资金绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：为民办实事助盲就业脱贫项目贫困视力残疾人就业补助资金4家按摩机构4家1010指标2：电子商务助残扶贫培训班1期0期100由于后半年受疫情影响不能举办大型培训班，我单位将于2021年继续实施此项目，保证经费按预算执行质量指标指标1：指标2：时效指标指标1：项目完成时间2020年6-12月未完成107指标2：成本指标指标1：财政拨入资金11.75.641010指标2：效益指标经济效益指标指标1：指标2：社会效益指标指标1：提升残疾人就业创业激情提升度有所提升2019指标2：生态效益指标指标1：指标2：可持续影响指标指标1：帮助残疾人掌握更多技能，打赢打好精准脱贫攻坚战，达到脱贫致富奔小康提升影响力有提升2019指标2：满意度指标服务对象满意度指标指标1：受助残疾人满意度100%100%1010指标2：总分10080说明无注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和市委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。市级预算项目支出绩效自评表 （2020年度） 单位：万元项目名称残疾人培训经费主管部门实施单位平凉市残疾人联合会项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1515151090%9其中：当年财政拨款151515上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况促进社会各谐稳定，提高残疾人生活水平，提升服务残疾人的能力举办残疾人培训班绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：举办第三代残疾人证培训班1期1期1010指标2：培训人数40人140人1010质量指标指标1：指标2：时效指标指标2：项目完成时间020年9-12月120天1010指标2：成本指标指标1：财政拨入资金15152020指标2：效益指标经济效益指标指标1：指标2：社会效益指标指标1：提升残疾人就业创业激情提升度有所提升1515指标2：生态效益指标指标1：指标2：可持续影响指标指标1：帮助残疾人掌握更多技能影响力持续扩大1515指标2：满意度指标服务对象满意度指标指标1：参会人员、受训人员对培训班的满意度100%100%1010指标2：总分10099说明无注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和市委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。市级预算项目支出绩效自评表 （2020年度） 单位：万元项目名称残疾人就业服务机构运行费主管部门实施单位平凉市残疾人联合会项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额55510100%10其中：当年财政拨款555上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况保证就业服务机构运常运行发放聘用人员工资绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：聘用人员人数332020指标2：质量指标指标1：指标2：时效指标指标1：项目完成时间全年全年1010指标2：成本指标指标1：财政拨入资金552020指标2：效益指标经济效益指标指标1：指标2：社会效益指标指标1：强化政府职能，依法全面推进残疾人就业工作覆盖率95%有所提升2020指标2：生态效益指标指标1：指标2：可持续影响指标指标1：保证残疾人就业服务中心机构正常运行正常运行完成1010指标2：满意度指标服务对象满意度指标指标1：满意度100%满意1010指标2：总分100100说明无注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和市委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。