中心内部管理制度3篇.docx
中心内部管理制度3篇【第1篇】安全指挥中心内部管理制度怎么写 为严肃劳动纪律,经安全指挥中心二月二十八日科务会议决定,特制定以下制度: 一、请销假制度:凡安全指挥中心四科一室两队领导有事休息,必须和安全指挥中心主任请假,并和各队分管领导请假; 凡不请假者,视为旷工,由此产生的一切后果自负。 二、隐患处置制度:信息科负责隐患信息的收集、分析、筛选分类,并上报指挥中心。 安全指挥中心负责将各类隐患分级三定,隐患处置队负责现场整改,隐患督查科对隐患处置队隐患处置的情况跟踪落实,并将落实情况销号处理报安全指挥中心。 三、科室人员上岗着装统一(以蓝西服、白衬衫为准),并要求班中必须佩戴胸牌,如不执行者,每发现一次罚款50元。 四、资料管理制度:资料主要将各种资料分类装合,妥善保存,未经安全指挥中心主任批准,不得外借或外传,更不能随意乱扔、乱放或丢失。 五、强化劳动纪律:凡安全指挥中心工作人员不得迟到早退,每发现一次罚款50元,班中不得干私活,不得利用工作之便玩电脑打游戏,发现一次罚款50元,连续三次送劳资科另行安排。 六、四科两队一室管理干部不得随意关掉手机,如发现一次联系不上罚款50元。 七、以上各办公室保证卫生整洁,文件摆放整齐,检查卫生差状况不合格,一次罚款50元。 【第2篇】物业管理中心内部审核工作流程 物业管理中心内部审核工作流程 1目的 验证中心质量管理体系是否符合管理和服务实现的策划,是否符合标准和质量管理体系的要求,是否得到有效的保持、实施和改进。 2范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的*管理中心管理区域。 3职责 3.1中心经理批准中心年度内审计划和内审实施计划,批准内审报告,并担任内审组长。 3.2综合管理部负责人负责内审工作,负责选定内审员,协调内审活动的开展;负责编写年度内审计划和内审报告;实施内审实施计划,组织编写内审检查表,编写内审报告,组织跟踪纠正/预防措施实施的验证。 3.3受审核管理处负责配合内审活动,负责实施纠正或纠正/预防措施。 4程序 4.1年度内审计划 4.1.1内审每年进行二次。中心综合管理部负责根据拟审核的活动、区域的状况和重要程度及以往审核的结果,策划、编制年度内审计划,于每年年初报中心经理批准。出现以下情况时由中心经理及时组织内审: a.组织机构、管理体系发生重大变化; b.出现重大质量事故,或业主对某一服务环节连续投诉; c.法律、法规及其他外部要求的变更; d.在接受业主、认证方审核、公司内审之前; e.中心经理认为有必要时。 4.1.2年度内审计划内容 a.审核目的、范围、依据、频次和方法; b.受审部门和审核时间。 4.1.3根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和管理处,也可以专门针对某几项要求对管理处进行重点审核,但当年内审必须覆盖所有管理处。 4.2内审前准备 4.2.1内审组 a.审核时,内审员必须与受审部门无直接的责任关系; b.内审员必须经过内审员培训合格、中心经理指定; c.内审组长由中心经理担任。 4.2.2综合管理部负责人策划、编制本次内审实施计划,交中心经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,应考虑拟审核的过程、区域的状况和重要性,及以往审核的结果。 4.2.3内审实施计划内容 a.审核目的、范围、方法和依据; b.内审组成员; c.内审日期、日程; d.受审部门及审核要点; e.内审报告分发范围、日期。 4.2.4内审组应提前三天将内审实施计划以书面形式通知受审核部门,受审核部门接到计划后应安排配合人员,并做好准备工作。如对审核项目和日期有异议,需在内审前一天通知内审组,经协商另行安排。 4.2.5在了解受审核部门的具体情况后,品质培训部根据内审实施计划组织内审员编写内审检查表。内审检查表要详细列出审核要点、项目、依据、方法,确保无遗漏和审核能顺利进行。 4.3内审实施 4.3.1首次会议 a.参会人员:内审组成员及各受审管理处主任、陪同人员;综合管理部负责人主持会议;与会者在会议签到表上签到,并由综合管理部保留会议记录; b.会议内容:综合管理部负责人介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核日程,并与被审核部门确定陪同人员。 c.内审组长讲话。 4.3.2现场审核 a.内审员依据内审分工、内审检查表对被审核部门的质量管理体系运行情况进行现场审核; b.当现场审查发现问题时,内审员应进一步调查清楚,对存在问题的客观性进行研究,力求公正,并将不合格事实记录于内审检查表中; c.内审员在审核完成后,对受审核管理处负责人作一次口头报告,将孤立、偶然、轻微的不合格提出纠正要求;对需进行原因分析的不合格提出相应的建议。 4.3.3内审报告 4.3.3.1现场审核后,相关内审小组召开内审小组会议,综合分析、评审检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与业主签定的合同要求,确认不合格项:对于孤立、偶然、轻微的能够立即整改的不合格,要求责任部门予以纠正;对于需进行原因分析的不合格填发不合格报告,由责任管理处进行原因分析,并制定纠正/预防措施,经内审员确认后实施,内审员负责对实施结果跟踪验证、记录。 4.3.3.2不合格的分级 a.严重不合格:在业主中造成或可能造成严重影响,或服务提供过程中连续多次发生的不合格;在采购服务或采购物资中,已造成或可能造成较大经济损失、引发安全事故、引起业主重大投诉的采购服务或采购物资;质量管理体系的系统失效或区域失效; b.一般不合格:在业主中不会引起很大争议的需进行原因分析的不合格;服务过程中出现的偶然、一般性需进行原因分析的不合格;在采购服务或采购物资中,偶然、一般性需进行原因分析的不合格;质量管理体系偶然、一般性需进行原因分析的不合格; c.采取纠正的不合格:个别、偶然、孤立、轻微,且易于纠正和无须原因分析的不合格(通常由发现人通知责任人立即整改纠正即可)。 4.3.3.3内审组依据不合格报告在不合格项分布表中记录不合格项分布情况。 4.3.3.4现场审核后一周内,品质培训部完成内审报告,交中心经理批准。内审报告内容: a.审核目的、范围、方法和依据; b.内审组成员、被审核部门; c.内审计划实施情况总结; d.不合格项数量、分布情况、严重程度; e.存在的主要问题分析; f.对中心质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。 4.3.4末次会议 a.参会人员:内审组成员及各部门负责人;综合管理部负责人主持会议;与会者在会议签到表上签到,并由综合管理部保留会议记录; b.会议内容:综合管理部负责人重申审核目的,宣读不合格报告和审核结论,根据改进控制程序提出完成纠正/预防措施的要求及日期;中心经理讲话; c.综合管理部发放、保存不合格报告。 4.3.5责任管理处实施纠正/预防措施,中心经理指定内审员对实施结果进行验证 相关质量记录 1.年度内审计划zc-20/b01 2.内审实施计划zc-20/b02 3.内审检查表zc-20/b03 4.不合格报告zc-20/b04 5.不合格项分布表zc-20/b05 6.内审报告zc-20/b06 【第3篇】安全指挥中心内部管理制度 为严肃劳动纪律,经安全指挥中心二月二十八日科务会议决定,特制定以下制度: 一、请销假制度:凡安全指挥中心四科一室两队领导有事休息,必须和安全指挥中心主任请假,并和各队分管领导请假;凡不请假者,视为旷工,由此产生的一切后果自负。 二、隐患处置制度:信息科负责隐患信息的收集、分析、筛选分类,并上报指挥中心。安全指挥中心负责将各类隐患分级三定,隐患处置队负责现场整改,隐患督查科对隐患处置队隐患处置的情况跟踪落实,并将落实情况销号处理报安全指挥中心。 三、科室人员上岗着装统一(以蓝西服、白衬衫为准),并要求班中必须佩戴胸牌,如不执行者,每发现一次罚款50元。 四、资料管理制度:资料主要将各种资料分类装合,妥善保存,未经安全指挥中心主任批准,不得外借或外传,更不能随意乱扔、乱放或丢失。 五、强化劳动纪律:凡安全指挥中心工作人员不得迟到早退,每发现一次罚款50元,班中不得干私活,不得利用工作之便玩电脑打游戏,发现一次罚款50元,连续三次送劳资科另行安排。 六、四科两队一室管理干部不得随意关掉手机,如发现一次联系不上罚款50元。 七、以上各办公室保证卫生整洁,文件摆放整齐,检查卫生差状况不合格,一次罚款50元。8
