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企业采购管理制度14篇企业选购管理制度1 目的： 降低选购成本、提升选购质量、保证选购时效、规范选购流程、保障公司正常运营 适用： 原辅材料、办公用品（耗材）、零星物料、委外加工、设备与零部件、其它 保密： 内部一般 关键词： 工作职责、选购流程、处理方法、责任、激励、管理、制度 报（抄）送： 总经理室、副总经理室、厂长室、财务室、仓库、本司各生产与职能部门 第一条部门设置与人力资源配置 1、依据公司进展需要，保证选购规程的彻底落实，公司特此设立特地的选购部门，具体负责公司一切选购事务； 2、选购部配置选购主管一名、选购员二名； 3、选购部组织架构如下图： 总经理 副总经理 厂长 选购主管 选购员 选购员 其次条主要职责 1、总经理：负责重要、宝贵、大宗物料的选购审批，以及重要供应商的认定。 2、副总经理：负责固定资产、办公用品（耗材）、零星物料、临时紧急物料的选购审批。 3、厂长：负责原辅材料选购、设备与零部件选购、委外加工的审批。 4、选购主管： 、遵守公司各项规章制度，主持本部工作，处理公司日常选购事务，做好选购5r管理； 、负责开发供应商：依据公司所需选购物料的种类，利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息，并依据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等状况等进行分析，符合要求的，列入合格供应商，并定期对其进行评估与管理； 、负责询价、比价、议价：依据选购方案要求，实行多家供应商报价的方式，进行成本分析，价格分析，市场调研来确定选购目标价，报总经理核准后备档；对经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格； 、负责审查签认单据，包括部门请购单、供应商送货单、报价单、发票等等，发觉问题准时协调处理与报告； 、负责订购单的下达：依据各部门的有效请购单，把请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理，做好选购方案，以集中选购的原则，向选购员下达订购通知；以及外协加工订单的下达与进度的.跟进； 、负责物料催交与到达：依据选购方案，准时有效地与供应商进行协调与沟通（如品质标准、交货日期、退货协议等等），确保物料与委外加工部件按时到达，不得由于品质、数量、交期等缘由影响公司正常运营。 、负责选购完成后的单据整理归类与登记录入，制作月度报表； 、准时完成公司交办的其它工作。 5、选购员： 、遵守公司各项规章制度，准时完成各项选购任务； 、负责了解物料选购信息，收集物料市场价格； 、依据公司各部门的要求与主管下达的选购任务做出合理选购方案，保证所需物料准时选购到位； 、保证所选购物料的价格、质量、数量符合要求，并处理或关心处理品质和数量等特殊状况； 、对选购回来的物料（包括供应商送货上门的），应准时通知质检人员进行检验，要求仓库人员对合格物料进行清点入库或直接移交给用料部门； 、负责或关心处理退货事务； 、定期检查公司物料库存状况，准时将选购单据交主管领导核签后与财务部进行结算。 、准时完成公司交办的其它工作。 第三条选购的基本原则： 成本效益原则、物料质量原则、进度协作原则、公正竞争原则、集中选购原则。 第四条申购权责与流程 1、请购核准权限 、原辅物料：请购金额预估在10000元以下的，由厂长核准；请购金额预估在10000至50000元的，由副总经理或总经理核准；请购金额预估在50000元以上的，由总经理核准； 、办公用品（耗材）、防护用品、设备与零部件及其它零星物品：请购金额预估在200元以下的，由行政主管核准；请购金额预估在200至1000元的，由副总经理或厂长核准；请购金额预估在1000元以上的，由总经理核准； 、委外加工：外协加工金额预估在50000元以下的，由厂长核准；外协加工金额预估在50000元以上的，由副总经理或总经理核准。 2、申购责任人与申购流程 、原辅材料a：本原辅材料包括实木、板料、木皮、刀具、布（皮）料、油漆（含天那水、稀释剂、固化剂、灰土等、包装材料、设备与零部件）等等，由所需部门主管申购； 、原辅材料b：本原关心材料包括全部五金配件、大理石、玻璃等等，由所需部门质检员或设计员申购； 、原辅材料c：本原关心材料包括502胶、组装胶、封边胶、贴皮胶、玻璃胶、常用快牙、打包胶卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷（带）、常用医药品等等，由仓管申购； 、办公用品（耗材）、共用设备及其零部件：由行政人事部申购； 、委外加工：由部门主管或厂长申请； 、申购责任人在申购单上必需详细标明所需物料的名称、数量、型号（规格）、使用工程、质量要求、到达日期等事项，经权限人员核准后交选购部主管人员组织选购； 、申购流程如下图： 填写申购单 权限人不准 权限人核准 提交选购部 第五条选购流程 选购流程如下图： 选购部接受有效申购单 选购主管整理归类 开发供应或外协加工商 固定供应或外协加工商 询价、比价、议价 退货处理 下达选购指令 验收 入库 进行购买 不合格 合格 定价 照商定付款 第六条选购管理流程 选购流程如下图： 供应商信息 各部方案所需物料 选购申请单 选购订单审批 选购明细表 选购汇总表 选购协议 选购部 价格 管理 通知收货 质量把握 退货管理 进库单 委外加工管理 委外产品验收 委外加工达成 选购发票管理 整理付款 购买过程管理 退货管理 选购月报表 第七条退货 以下三种状况应做退货处理： 、对合格率未达到要求的物料应做批量拒收退货； 、对良莠不齐的物料应做部分拒收退货； 、对在生产使用过程中发觉的少量不良品的退货； 第八条选购事故的处理方法与责任 1、非选购人员选购不当的。比如下单选购贴皮木板、虎脚、雕刻件等，而客户取消订单或转变材质等缘由造成的不良选购的，处理方法如下：a，若供应商还未进行订单的正式生产，由选购人员与供应商协调取消此单；b，若供应商已进行了生产，要求供应商供应精确的生产数量，再协调看此种物料是否会在今后的生产中使用，若将来有用，只需与供应商协调将送货期推后即可。若不行能再用，应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清，并考虑物料报废后是否有利用价值，同时知会相关部门向客户索取已生产物料的赔偿金，尽可能将损失降到最低。此类责任由公司担当（类似的选购事故，参照此条执行）。 2、假如供应商交期无法达成时，选购部应先发改善通知，猛烈要求供应商改善，可依据交期未达成而影响公司生产状况的程度，赐予扣款或延迟付款，以督导并强制供应商改善，若供应商无法改善，应准时报告并建议更换新的供应商。若既不报告又处理不当时，因而影响公司正常运作的，由选购责任人负担相关损失费用。 3、第七条退货事项由选购部负责办理。假如是第七条中第、款的情形退货未成而对公司造成的损失概由当事选购人员担当。 4、假如因申购人对所申购物料的名称、数量、型号（规格）、使用工程、质量要求、到达日期等事项未做详细标明而引发的相关选购事故，由申购人与选购责任人分别担当90%和10%的事故损失。 5、委外加工产品，原则上由木工质检员到外协加工厂进行现场检测，合格后方可收货运回，由于质检人员的检测失误，致使不良品入库或无法使用，又没法做退货处理的，由质检责任人员担当损失；其它物料由于质检人员的检测失误，致使不良品入库或无法使用，又没法做退货处理的，由质检责任人员与选购责任人分别担当80%和20%的损失。 6、假如某供应商对其所供应的某一物料价格提出上涨时，不管上涨的幅度是否符合市场行情，选购部门必需做一个完整的市场调查，核实价格，了解行情，请供应商重新列出成本分析表与报价单，呈报权限领导核准，备档后方可实施选购。否则，上涨部分由选购责任人担当。 第九条整理付款 1、现金结算： 、送货上门的：选购物料验收合格后，由质检、仓库等相关人员在送货单（或发票）上签字确认，选购主管审查签字后呈权限领导核准，财务付款； 、自行取货的：由选购人员填写经选购主管审核、总经理或主管副总核准的借支单到财务挂账预支现金，物料选购回来时，经上述规程确认后再准时到财务核销。 2、月度结算： 选购物料验收合格后，由质检、仓库等相关收货人员在送货单（或发票）上签字确认，由选购部与财务部分别记入台账；由选购部在商定日期与供应商核对当月发生选购事务，并相互签字确认，最终由财务部核对，呈报权限领导核签后在商定日期付款。 第十条选购人员原则上不能接受供应商的吃喝宴请以及礼物，无法拒绝的应征得公司同意后方可应邀或将礼物上缴公司。否则，予以吃喝宴请以及礼物金额的三倍的惩处。 第十一条严禁选购人员索取或接受回扣。 如违反禁条，经查实后，予以回扣数额的三倍的惩处，情节严峻的，交由司法机关处置。 第十二条选购激励 选购人员应充分利用广泛的选购资源、运用询比议价技巧，在不影响品质与公司正常运作的前提下，最大限度地将选购成本降到最低。假如在材料市场没有大的变化的状况下，按原方案进行的物料选购，对于比目标价低出的部分，公司赐予当事选购员差价的20%的嘉奖。 第十三条本制度由各部门负责人与相关人员协作行政人事部监督落实执行。 第十四条本制度条款如有与日前制度相抵触的，依照本制度执行。 第十五条行政人事部对本制度享有最终解释权。 企业选购管理制度2 一、 目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业选购管理制度，监督和把握不必要的开支，保证选购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、 工作程序 (一) 选购原则 1.选购是一项重要、严峻的"工作，各级管理人员和选购经办人必需高度重视。 2.选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责选购; 4.物料选购应尽量接受月结方式为付款条件与供应商洽谈。 (二)选购申请 1.选购之前，选购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及留意事项填写“物品申请单或选购定单”。 2.紧急选购时，由选购部门在“物品申请单”上注明“紧急选购”字样，以便准时处理。 3.若撤销选购，应立刻通知总务后勤人员或选购部人员，以免造成不必要的损失。 (三)选购流程 1. 选购经办人在“物品申请单或选购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 各选购经办人在选购之前必需把“物品申请单或选购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行选购。 3. 选购物料定单必需写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)选购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量特殊的处理及交期进度的把握。 5. 做好平常的选购记录及对帐工作。 (五)选购方式 1. 集中方案选购：凡属日常办公用品必需集中方案购买。 2. 长期报价选购：凡生产用物料须选定供应协商定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 (六)选购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支选购金额或通知财务办进汇款手续。 2.选购人员按核准的“选购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场选购。 3.全部选购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 (七)选购付款方式 1.物品选购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。 2.物料选购付款必需见供应商供应送货单及我司开出的入库单、选购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。 (八)选购经办人行为规范 1. 选购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“选购定单或物品选购申请单”。 2. 选购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严峻失职或违反原则作出不适当行为者，赐予辞退，情节严峻者提交机关处理。 三、 附则 1.各部门需要选购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程选购的，财务部将拒绝付款。 四、本制度经总经理核准后实施。 五、附生产物料选购流程图： 企业选购管理制度3 一、依据食品卫生平安法其次十五条，选购员在选购下列食品及其原料时，应当依据国家有关规定进行索证。 1、乳制品; 2、肉制品; 3、水产制品; 4、蛋制品; 5、粮谷类制品; 6、糕点(包括面包); 7、食用油; 8、调味品、酱腌菜; 9、蜂蜜; 10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品; 11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品; 12、专供婴幼儿的主、辅食品; 13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊养分食品等需要特殊审批的食品; 14、食品添加剂; 15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备; 16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂; 17、进口食品及出口转内销食品; 18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。 二、选购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或托付检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。 三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。 四、选购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。 五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。 六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期全都，证、单不得涂改或伪造。 七、选购定型包装食品的标签应符合GB7718预包装食品标签通则的规定。选购散装食品应符合散装食品卫生管理规范的要求。 八、选购的食品必需符合国家有关卫生标准和规定。禁止选购食品卫生法第九条规定禁止生产经营的食品。 九、索取的食品卫生许可证或化验单，由选购部统一保管备查。卫生监督机构可向食品选购者索取资料，询问状况，无偿采样和要求送样，选购者不得拒绝。 十、选购人员应定期向主管部门和当地卫生监督机构反映选购食品的卫生质量状况。如有问题或怀疑有其它特殊状况，应准时向卫生监督机构报告。 农副产品选购卫生质量把握制度 一、为保证食品卫生平安，选购员在选购蔬菜、瓜果等农副产品时，应与供货商签订供货合同，实行定点选购。有条件时应对其供货单位生产基地状况进行实地考察。 二、在供货合同中，必需对其所供农副产品的卫生质量提出具体要求。 三、应当索取供货商的有效证件(单位索取营业执照、卫生许可证;个人索取身份证复印件，)妥当保存，以备检查。 四、选购农副产品前应与厨房等使用部门取得联系，做到方案进货，少进勤进，防止产品积累造成腐烂变质。 五、选购时，应对原料进行认真的感官检查。鲜果蔬类原料应保证新颖，无病虫害和腐烂变质、无农药残留;干制果蔬原料应干燥、无霉变和虫蛀。有条件时可对选购原料进行农药残留量检测。 选购员岗位卫生责任制 一、选购食品前与厨房等使用部门取得联系，做到方案进货。 二、认真执行食品及原料选购索证制度。选购粮油、肉类、酒水饮料、乳制品、调味品、定型包装食品等按规定需索证的食品及原料时，须向供方索取有效卫生许可证复印件和同批次产品检验(检疫)合格证明或检验报告单。 三、选购食品时需向供方提出质量要求并进行认真检查。 定型包装食品要查验包装标识是否依据规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或使用方法等。散装食品应检查标签内容是否按规定标明食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等，并索取样稿。 四、认真执行农副产品选购卫生质量把握制度。选购农副产品时，应与供货商签订供货合同，实行定点选购，提出卫生质量要求，索取有关证件(卫生许可证或个人身份证复印件)，并进行感官检查，检查有无病虫害、腐烂变质、农药残留等感官性状特殊。 五、选购的食品必需符合国家有关卫生标准和规定。禁止选购下列食品： (一)有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状特殊的食品; (二)无检疫合格证明的肉类食品; (三)超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品; (四)无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。 入库食品验收制度 一、选购的食品及原料在入库前，库管员应对其索证状况进行审核，并对其食品卫生质量状况进行感官检查。 (一)肉类：审核有无兽医检疫合格证明，查验酮体有无兽医检验印章; (二)定型包装食品：审核生产经营单位的卫生许可证是否在有效期限和许可范围内，检验合格证明或化验单是否为该批次产品的.检验结果;核对包装标识是否按规定标明品名、产地、厂名、生产日期、批号或者、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或使用方法等;表明具有保健功能的食品，是否有卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书，标签上是否有保健食品批号和标志;食品添加剂是否有省级卫生行政部门的卫生许可证，标识是否有“食品添加剂”字样;进口食品是否有口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明，是否有中文标识; (三)散装食品：审核加工单位的卫生许可证是否有效，检查标签是否按规定标明食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等; (四)农副产品等非定型包装食品及原料：审核供货合同，检查有无腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或感观性状特殊。如有上述问题，不签收，不入库。 二、认真做好包括进货名称、数量、索证状况、感官检查等项目的验收记录，并妥当保存，以备查考。 库房管理岗位责任制 一、主副食品分库存放，非食品及个人生活用品不得进入食品库房，严禁在食品库内存放杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等有毒、有害物品。 二、做好库房的防霉、防蝇、防虫、防鼠工作，库房内不得有霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂、蜘蛛网等。仓库内定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生。经常开窗或用机械设备通风，保持干燥。 三、按原料、半成品、成品的性质将食品分类分架存放，有明显标志，有确定间距，隔墙离地10厘米以上(离地平台或层架)。 四、肉类、水产类、禽蛋等易腐食品应分别冷藏贮存。用于保存食品的冷藏设备，要保持清洁，准时除霜，定期消毒，并贴有明显标识，配有温度显示装置。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜绝生熟混放。 五、严格执行冷藏冷冻设备检查修理制度，定期进行设备检修，保证冷藏设施正常运转，温度显示装置良好。 六、严格执行出入库登记及食品卫生质量检查验收制度。 (一)入库前，首先对所购食品进行检查，对不符合食品卫生要求者，不签收，不入库。验收记录应妥当保存，以备查考。 (二)做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出，易坏先用。并按标签标示的贮存条件保存食品。 七、定型包装食品按类别、品种上架存放，货架上贴挂标签，注明品名、供货单位、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期等。 八、经常检查库存食品质量，发觉超过保质期、变质、发霉、生虫或其他感官特殊食品及原料时应准时处理，不得与其他食品混放。准时将库存状况通知选购员，防止消逝食品积累或断档。 企业选购管理制度4 资源简介（以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。）1、选购总则 1、1为规范集团公司选购工作，特制定本制度。 1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务选购活动。 2、选购原则 2、1、严格执行询议价程序进行选购，必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较简洁材料的选购，必需经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方看法，经公司领导审核批准方可实施选购。材料选购需要相关部门协作的，相关部门不得找理由拒绝。 2、3、选购人员必需参与货物和服务的验收，选购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2、4、选购人员选购的材料或服务必需与选购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满足选购部门要求或成本过高的状况下，准时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改选购单作参考。 2、5、全部选购人员必需做到以下廉洁制度： 2、5、1自觉维护企业利益，努力提高选购质量，降低选购成本。 2、5、2加强学习，提高熟识，增加法治观念。 2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。 2、5、4严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。 2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2、5、6努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料及市场信息。 3、选购程序 3、1供应商的选择 3、1、1供应商必需证照齐全，具有相关资质及履约力气。 3、1、2对于经常使用的材料或服务，选购部应较全面地了解把握供应商的管理状况、质量把握、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。 3、1、3在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力气、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一准备的因素。 3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。 3、2选购程序 全部的材料或设备的选购，如没履行以下相关手续，选购部有权拒绝选购。 3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司选购助理。由选购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写选购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将选购申请单电子版发选购部，选购部在收到选购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的选购。选购申请中假如没有填写项目编号/合同编号，应退回。 3、2、2固定资产及大型生产设备的选购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交选购部门选购。 3、2、3车间零星物品选购，由各使用人员据实填写选购申请单，由生产厂长审批，最终交选购部门选购。 3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近选购，事后报选购部备案。 3、2、5选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责选购物品的适用性，财务部门负责预算把握、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。选购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及确认售后服务事宜。 3、2、6选购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具选购变更申请，由主管领导签字确认后交选购部执行。 企业选购管理制度5 一、目的 加强选购业务工作管理，做到有章可循，预防选购过程中的各种弊端，降低选购成本，提高选购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司全部物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的选购。 三、职责 3.1市场部依据销售订单编制销售方案并下发相关部门。 3.2生产技术部依据市场部销售方案，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购申请及方案的编制。 3.3供应部依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存平安定额，编制选购方案，报经总经理批准后组织选购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请方案。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资方案、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的"选购、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购方案。 3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审，总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等方案的审批。 3.8财务部负责日常选购的价格审查，负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司进行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。 3.10各选购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、选购作业操作规程 4.1物资选购的方案、申请与审批 4.1.1授权的请购部门依据生产方案、实际需要以及库存状况每月28日前报次月的选购方案，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度选购方案报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份选购方案或超出方案的临时选购申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施。 4.1.5选购方案或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期、用途等。 4.2选购比价 4.2.1选购部门在选购前须将选购方案或申请，交财务部进行比价;在提交选购方案或申请的同时，选购部门应对新选购物品供应至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队供应的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。 4.2.2价值在2万元以上的修理、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的选购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必需实行招标方式选购。 企业选购管理制度6 企业选购管理制度目的：规范选购操作和方法，选购的质量和选购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。本企业选购管理制度规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等选购的把握。 一、企业选购管理制度目的 规范选购操作和方法，选购的质量和选购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、企业选购管理制度适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等选购的把握。 三、企业选购管理制度定义 1、供应商：是指能向选购者货物、工程和服务的法人或组织。 2、合格供应商：是指公司程序评审可以与公司合作的供应商。 3、购物申请单：是需求需要选购管理制度的项目所填写并提交给选购中心的单据，此单据须有经理和审核权限签批。 4、供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商评估的表格，由选购主管对供应商考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5、供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等考察的的表格，考核准备与该供应商合作。 6、终止供应商的报告：是指供应商恶劣服务、严峻品质状况或考核不合等与其终止合作的报告，此报告由权责向选购中心，由选购主管填写逐级上报审批。 7、抽货检验标准：此标准是对选购物品检验的参照标准，由技术或权责编写交选购中心汇总成册。 8、货物检验报告：是货物验收和人员对货物验收后对所选购货物给出验收报告和看法。 四、企业选购管理制度 企业选购管理制度必洁自律，严守工作纪律。不供应商礼金、礼品和宴请； 遵守选购规范流程，按流程办事； 能按质按量地选购到所需物品； 供应商选择、评价、甄选以供应商供货质量； 选购的事前管理，的设备价格信息档案，以地把握和降低选购成本并选购质量； 科学、客观、地收货质量检查； 好与供应商的.关系，关怀供应商解决的问题； 分析选购工作，改进流程、规范和选购标准，有助改进公司和供应商服务的建议； 选购文档的存档、备份工作； 在公司需求的基础上最大限度降低选购成本； 全部选购，事前批准，未经方案并报审核和批准，除急购外选购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批； 凡特性的物品，尽最大以方案办理选购，可以核定物品项目，通知各请购依方案请购，然后办理选购； 选购物品在条件相同的前提下应在正在或已确认的供应商处购买，任凭变更供应商； 五、企业选购管理制度供应商选择标准 企业选购管理制度的市信用和的售前、售后服务力气和服务意识； 注册资金50万的纳税人； 健全的商务管理流程和制度； 的财务状况，可以七天帐期； 优势的产品资源； 有利于我公司的供配货地理区位的合作； 六、企业选购管理制度供应商选择、评价和终止方法 供应商的资质直接关系到供货的质量、售后服务和重大产品问题的等储多问题，更有重大品质、售后大事等的、反应的性都与供应商本身的资质、力气。有必要地筛选、考核供应商，合格供应商制订终止方法。 对供应商资信由高到低分为a、b、c、d四类。定类方法参见供应商考核方法及考核表。 企业选购管理制度7 一、选购管理制度目的： 为加强集团系统内部选购管理，规范选购申报程序，统一验收标准，严格把握成本，合理调配、利用物质资源、严明选购纪律，特制订本制度，下面是某*地产集团有限公司选购管理制度范本。 二、选购管理制度原则： 1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则； 2、严格遵守集团选购配送中心统一询价定标的原则； 3、严格遵守“三个三”原则。 （一）选购三原则： （1）一种物品选购各部分别找三家 （2）一种物品分别报三家 （3）一种物品最终定一三家 （二）定购三原则： （1）同类物品质量最优 （2）同类物品价格最低 （3）同类物品的供应商服务最好 （三）验收三原则管理制度： （1）由集团选购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收 （2）经参与验收的.各方代表签字方能视为有效 （3）发觉假冒伪劣产品，一票拒绝，坚决退换 三、选购管理制度范本立项程序及申购流程： 1、固定资产（含车辆）： 申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”主管领导审批集团资产管理部门看法集团公司领导批示集团选购配送中心询价定标、并下发选购通知申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。 2、低值易耗品： 申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”中心/部门负责人审批主管领导审批集团选购配送中心询价定标、并下发选购通知申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。 3、办公文具、耗材类： （1）办公文具类申购流程：集团选购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商： 方案内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”（办公文具限额10元/人·月）部门负责人审核由总裁办汇总审核后实施选购、办理相关结算手续； 方案外：申购部门/单位填写呈批报告集团主管领导审核集团选购配送中心询价定标、并下发选购通知申购部门/单位办理结算等相关手续。 （2）耗材类申购流程： 方案内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”部门负责人审核信息中心汇总审核集团总裁审批集团选购配送中心询价、定