台帐管理规定.docx

HSE 台帐管理规定第一条 公司应建有包括HSE 组织、HSE 会议与活动、HSE 教育、HSE 检查、隐患治理、事故、安全/消防设施、职业卫生、HSE 奖惩、外来施工单位管理等十类内容的HSE 工作台帐。车间应设 HSE 会议与活动、HSE 教育、HSE 检查、事故等四类内容的台帐。安全台帐应认真填写，提倡实行电子化管理。第二条 HSE 组织台帐公司分别填写相应的安环部、HSE 组织网络、HSE 管理部门组成人员名单；消防部门提供的消防工作组织网络应纳入台帐备查。（见附件 1）第三条 HSE 会议与活动台帐（一）HSE 会议1、HSE 会议应包括安环部（或HSE 委员会）会议、HSE 例会等。2、安环部会议至少半年一次，安全例会或活动每月一次。3、安环部的会议内容：传达、学习上级下发的有关 HSE 文件， 总结回顾上一阶段HSE 工作情况，安排下一阶段 HSE 工作。讨论决定持人、与会单位和人数、会议内容以及处理结果等栏目。（见附件 2）（二）HSE 活动HSE 活动应填写单位（班组）安全活动开展情况，班组 HSE 活动每月不得少于 1 次，HSE 活动内容主要包括：1、安全学习情况（如：观看安全教育录像片；相关法律、法规学习；事故案例分析讲座等）。2、安全、职业卫生、消防方面的展览，黑板报展评等。3、岗位安全技术练兵，消防、化救器材使用操作培训。4、119 活动和应急预案演练。5、安全座谈会；去先进单位参观学习、交流。6、安全合理化建议活动等。第四条 HSE 教育台帐公司安全教育台帐应填写领导、管理人员、安全部门经理（科长）、HSE 管理人员、新入厂人员三级安全教育以及特种作业人员的安全教育培训考核情况。安全教育台帐应至少设有受教育者姓名、时间、考试成绩等栏目。授课人姓名、授课内容、授课地点可另页附本台帐后。（见附件 3）第六条 隐患治理台帐凡发生在部门的事故隐患不论级别，均应在隐患治理台帐中填写。隐患治理台帐应设有隐患发现时间、隐患责任单位、隐患概况和成因、隐患类型、整改方案和防范措施、治理资金、整改项目负责人、整改期限、实际完成情况等栏目。公司定期向上一级单位报送安全生产隐患排查治理情况统计表。安全生产隐患排查治理情况统计表每季度报送当年以来的累计数，发现重大事故隐患，应立即向上一级单位报送重大事故隐患概况报告表。（见附件 5）第七条 事故台帐按事故管理规定的要求，公司应建立相应的事故台帐，分别记录本单位所发生的各类事故（包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身伤害和其他意外事故）。事故台帐应设有事故发生时间、事故发生地点、事故类别、事故概况、人员伤亡与财产损失、整改措施、责任人处理等情况。同时应附有事故处理相关资料。（见附件 6）台帐应设有编号、设施名称、设置部位、型号、数量、有效期等情况。安全/消防设施检查每月不少于 1 次。第九条 职业卫生管理台帐职业卫生管理台帐，记录本单位/部门/装置的作业场所有毒有害因素监测结果。台帐应设有监测时间、监测点部位、分析项目、标准值、监测结果、检测单位等情况。部门内部监测频率按照职业卫生管理规定。（见附件 8）第十条 HSE 奖惩台帐HSE 奖惩台帐应记录以下内容：1、对发生事故的单位、个人及“三违”人员进行处理的情况。2、对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况。3、对在安全管理工作中做出突出贡献的单位和个人表彰和奖励情况等。（见附件 9）第十一条 承包商管理台帐承包商管理台帐，记录进入本单位施工、检（维）修、承包项目等外来施工单位情况和施工作业过程中发生的违章情况。承包商登记表应设置外来施工单位名称、进本单位时间、资质、第十三条 台帐的保存期限为一年。附件：1、HSE 组织台帐2、HSE 会议与活动台帐3、HSE 教育台帐4、HSE 检查台帐5、隐患治理台帐6、事故台帐7、安全/消防设施台帐8、职业卫生管理台帐9、HSE 奖惩台帐10、承包商管理台帐上海固创化工新材料有限公司健康、安全、环境（HSE）管理台帐（样张）单位：二一一年附件 1健康、安全、环境（HSE）组织台帐安全生产（HSE）网络图附件 1.1总经理厂长HSE 部门（安保部）1 号车间主任2 号车间主任人力行政部财务部研发分析部采购部现场救援组通讯联络组后勤保障组附件 1.2HSE组织网络人员一览表序号姓名工作部门（单位）职务职称学历参加安全工作时间联系电话附件 2健康、安全、环境（HSE）会议与活动台帐（样张）HSE 会议与活动记录会议/活动名称召集单位会议/活动内容：会议/活动时间主持人会议/活动地点参加人数记录人处理结果：（会议签到另外附页）附件 3健康、安全、环境（HSE）教育台帐（样张）附件 3.1全员安全教育记录NO：序号工号姓 名岗 位级教育日常安全教育时间成绩时间成绩时间成绩附件 3.2安全生产负责人/管理人员培训记录NO：序号单位/部门姓 名职务证号培训日期下次培训备注日期附件 3.3特种作业人员培训记录工种：NO：序号单位/部门工号姓 名证号培训日期下次培训日期备注附件3.4违章停工、易岗、复工员工安全教育记录序号时 间姓 名原 岗 位现 岗 位教育内容受教育人签名注：授课内容附后附件3.5外来人员安全教育记录序号姓 名单位工种施工项目级教育日期成绩备注附件 4健康、安全、环境（HSE）检查台帐HSE 检查台帐序检查时间受检部门检查内容发现问题整改期限整改落实情况备注号附件 5健康、安全、环境（HSE）隐患治理台帐附件5.1隐患治理台帐隐患隐患序号发现时间责任单位隐患概况和成因隐患类型整改方案和防范措施整改治理项目资金负责人整改期限(资金单位：万元)实 际 完成情况附件5.2安全生产隐患排查治理情况统计表（年月-月）填报单位：一般隐患排查治理排查治理重大隐患重大隐患其中:列入治理计划的重大隐患行业和领域隐患部门排查一般其中已整/设施(处)隐患(项)改(项)整改率 排查重（%）大隐患(项)其中已整改销号(项)整改率（%）列入治理计划的重大隐患 (项)其中：落实治理 落实治理 落实治理 落实治理 落实安全目标任务 经费物资 机构人员 时间要求 措施应急(项)(项)(项)(项)预案(项)累计落实治理资金(万元)（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10） （11） （12） （13） （14）危险化学品部门生产部门经营部门和单位储存部门和单位（仓储业）使用危化品的生产单位使用危化品的化工部门使用危化品的医药生产部门使用危化品的其他部门或单位单位负责人：填表人：联系电话：填报日期：年月日注：1.表中数据关系：（8）小于或等于（5）-（6）；（9）、（10）、（11）、（12）、（13）分别小于或等于（8）；2.每季度报送当年 1 月以来的累计数。附件5.3重大事故隐患概况报告表上报单位:(盖章)隐患名称责任单位上级主管单位具体地点责任人行业管理部门隐患类型联系方式监管部门隐患基本情况主要危害包括（成因、现状、与法规标准规定的安全生产保障条件、要求存在的主要不足或缺陷、目前采取的基本防护措施）包括（影响范围、危害程度、可能后果、估计损失等）（从组织机构、制度、措施及宣传教育等方面具体说明）防范措施整改方案（整治内容、措施和目标，整治所需资金和来源，目前采取的保障措施，实施整治方案的时间安排、人员组织及相关附件）（治理过程中拟制定的应急预案或采取的应急措施）应急措施附件 6健康、安全、环境（HSE）事故台帐事故台帐序发生号时间事故事故发生地点类别事故概况人员伤亡与财产损失情况整改措施责任人处理附件 7健康、安全、环境（HSE）安全/消防设施台帐安全/消防设施记录序号编号设施名称设置部位型号数量有效期备注附件 8健康、安全、环境（HSE）职业卫生管理台帐单位：职业卫生监测记录序号监测时间监测点分析项目标准值监测结果检测单位附件 9健康、安全、环境（HSE）奖惩台帐附件 9.1奖惩明细表序号部门时间奖惩情况备注附件 10健康、安全、环境（HSE）承包商管理台帐附件 10.1承包商登记表序号单位名称进本单位时间资质业务范围单位负责人联系电话安全负责人联系电话附件10.2承包商违章记录表序号时间项目名称承包单位违章行为处理情况X