江苏省工贸行业小微企业安全生产标准化评分表.docx

江苏省工贸行业小微企业安全生产标准化评分表自评/评审单位：常熟市康达辊业有限公司自评/评审时间：从 2014 年 10 月 13 日 到 2014 年 11 月 14 日自评/评审组组长：李雪康自评/评审组主要成员：李雪康李丙元一级 二级要素 要素标准基本规范要求 企业达标标准分值依据安全生产 依据安全生产相关法律相关法律法规 法规要求，结合自身实评分方式未制定年度安全实自评/际评审得描 述分1.1安全目标（8一、 分）要求，结合自 际，制定年度安全生产 4 身实际，制定 目标和年度安全生产计 年度安全生产 划。目标与计划，对安全生产目标、计划生产目标、计划 符合4相关材料的，不 标准得分。未对实施情况进符合并对实施情况基础进行考核。管理4行效果评估或考4的实施情况进行考核。标准核的，扣 2 分。（140分）设立安全生产 根据有关规定和企业实1.2 领导机构，明 际，设立安全生产委员机构 确安全生产主 会或安全生产领导小组6与职 要负责人，配 等安全生产领导机构，责备专（兼）职 明确企业安全生产主要（24 安全生产、职 负责人。分） 业健康管理人 按规定配备专（兼）职6未明确企业安全生产主要负责人的，不得分；未 符合6设立安全生产领 标准导机构的，扣 2 分。未按规定配备符合6员，并按规定 安全管理人员和职业健的，不得分；未 标准持证上岗。康管理人员，主要负责人及安全管理人员应持证上岗。按规定持证上岗的，每人次扣 2 分。企业应建立安全生产责任 制，明确各级建立、健全安全生产责未建立安全生产责任制，不得分；责任制内容 落实不全的，每处扣 情况单位、部门和人员的安全生产职责。按照规定提取安全生产费1.3 用，并建立使安全 用台账。投入（12为员工办理工分）任制，并对落实情况进 12 2 分；未对安全 考核 8行考核。生产责任制落实 不到情况进行评估式 位考核的，扣 4分。未保证安全生产费用投入的，不保证安全生产费用投得分；安全生产 台账入，并建立安全生产费 8费用使用台账内 不完 6 用使用台账。容不符合要求整的，每处扣 1 分。未缴纳工伤保险伤保险，保障 足额缴纳工伤保险费，事故伤亡人员 保障事故伤亡人员获取 4 获得相应赔相应的保险与赔付。偿。1.4 遵守安全生产 收集适用的安全生产法法律 法律、法规和 律法规与其他要求，并4法规 标准规范，并 将相关要求及时转化为与管 将相关要求及 本单位的规章制度，贯的，不得分；赔 符合4偿不到位的，不 标准得分。未收集安全生产 法律法律法规，不得 法规2分；未将相关要 收集求及时转化成规 时效理制时转化为本单彻到各项工作中。章制度的，每处 性不度（32位的规章制度，贯彻到各扣 1 分；未落实 足到实际工作中分）项工作中。的，每处扣 1分。建立健全安全生产管理制度，内容至少应包括：a) 安全生产责任制；b) 安全生产投入管理；c) 安全教育培训；d) 设备设施管理；e) 危险作业许可；f) 特种作业人员管理；g) 安全检查与隐患治理； h)危险物品管理；i) 事故和应急；j) 安全奖惩；按照相关规定建立、健全安全生产规章制度并发布，至少包含下列内容：安全生产责任制、安全生产投入管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、危险作业许可、特种作业人员管理、安全检查与隐患治理、危险物品管理、事故与应急、安全奖惩、职业健康管理、消防管理、劳动防护用品管 理、建设项目 “三同时”管理等。制度未发布的， 不得分；每缺一项制度内容的， 制度12 扣 2 分；制度内 不完 10 容不符合规定或 善与实际不符的， 每处扣 1 分。k) 职业健康管理；l) 消防管理； m)劳动防护用品管理；n)建设项目 “三同时”管理 。基于岗位生产特点中的特定 基于岗位生产特点中的风险的辨识， 特定风险的辨识，编制10编制齐全、适 齐全、适用的岗位安全用的岗位安全 操作规程。操作规程。无安全操作规程的，不得分；岗 符合10位操作规程不全 标准的每处扣 2 分。1.5 1.5教育培训（32分）将管理制度和岗位操作规程发放、告知从业人员，并监向员工下发管理制度和岗位安全操作规程，对6相关员工进行培训和考核并监督执行。未发放的，不得分；发放不全的，每处扣 1发放4分；发现员工未 不全督执行。对本企业从业人员进行安全生产教育培训对各岗位人员进行安 全、职业健康教育和生产技能培训和考核，考8（含职业健康）并考核合核不合格人员，不得上岗。格；特种作业人员和特种设特种作业人员和特种设备作业人员必须持证上6备作业人员必岗。执行，每人次扣1 分。无记录的，不得分；记录内容不 符合8全的，每处扣 1 标准分。未持证上岗的， 符合6每人次扣 2 分。 标准须持证上岗。对新员工进行“三级”安全教育和职业健康教未进行三级教育的，不得分；未育；对转岗和重新上岗人员进行相应的教育培10按规定进行教育培训的，每人次训。扣 1 分。对新入厂从业人员进行厂、车间、班组三级安全生产教教育育培训（含职培训9业健康）；对不及转岗和重新上时岗人员进行相应的教育培 训。在新工艺、新技术、新材 料、新设备设施投入使用 前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育培训。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位 4 操作人员进行专门的安全教育和培训。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位 符合4操作人员进行专 标准门安全教育培训的，每人次扣 1 分。企业应对相关 相关方作业人员进入作方的作业人员 业现场前，应由作业现未进行入场前培训的，不得分； 相关方作业人员未经安全教育培符合进行进入现场 场所在单位对其进行进 4训进入作业现场4标准前的安全教育 入有针对性的现场前的培训。安全教育培训。的，每人次扣 1分；教育培训内容未根据具体作业活动的特点，或无针对性的， 每处扣 1 分。1.6 1.6危险源管理对设备设施、作业活动及场所进行危险源辨识、评估， 采取有效防范措施。对本单位的设备设施、作业活动和场所进行危险源辨识和评估分级， 6 对确定危险源采取有效防范措施。未进行辨识分级的，不得分；辨识和评估不全或防范措施不到位的，每处扣 1 分。重大危险源未备案的，不得分。警 示 标志 4 不全（12 对确定的重大分） 危险源，应向按照相关规定，将重大未对重大危险源符合当地安监部门备案。危险源向安全监管部门 6实施监控的，不6标准和相关部门备案。得分；监控不全的，每处扣 2 分。1.7 1.7事故对事故进行登 对事故进行登记建档管记建档管理。 理。无事故登记档案的，不得分；登符合4记档案内容不4标准全，每处扣 1分。与应 事故调查处理急管 应做到：事故理 原因未查清不（20 放过、责任人 事故调查处理应做到分） 员未处理不放 “四不放过”。过、整改措施未落实不放 过、有关人员事故调查处理未符合4做到“四不放4标准过”，不得分。演练形式化，0器材不到位未张位置张贴，从贴现场处置方案，并在醒目的，每处扣 2业人员应熟悉6场处 2位置张贴，从业人员应分；从业人员不处置方法。置方熟悉处置方法。熟悉处置方法案的，每人次扣 2分。小计140 得分小计115未受到教育不放过。未制定应急预案，不得分；未制定生产安全事故应急预制定生产安全事故应急预案，配备应急器材，6按规定演练的，不得分；未按规案，配备应急器材，定期组织演练；重要按规定定期组织演练。定配备应急器材的，每处扣 2 分。危险岗位应制定现场处置方案，并在醒目重要危险岗位应制定现重要危险岗位未在醒目位置张贴现场处置方案自标评/ 实一级二级准评 际基本规范要求 企业达标标准评分方式要素要素分审 得值描 分述建设项目安全设施应与主体工程同时设 计、同时施 工、同时投入生产和使用。对新建、改建、扩建项目进行“三同时”管理。未按规定符进行“三合8同时”管8标理的，不准得分。建、构筑物之间安 符建、构筑物之间安全间距应全间距不8合符合规范要求。符合规范标要求的，准不得分。消防通道、疏散符厂区平面布置 消防通道、疏散通道的设通道设置8合应符合置，应符合规范要求。不符合规标GB50016、范要求，准GB50187、GBZ1不得分。等规范的要休息室、求。浴室、更8二 、 2.1设备 生产设设施 备设施（220 建设8分 ） （42）厂内休息室、浴室、更衣室应设置在安全区域，操作室、值班室不应设置在可能 8 泄漏有毒有害气体、高温金属液体等的危险区域。衣室、操 存作室、值 在0班室设置 风不合理险的，不得分。生产企业车间、仓库与员工10宿舍布局、耐火等级及防火不满足要 符10求的，不 合分区应满足相关法律法规、标准规范要求。得 分 。 标在设有车 准间或者仓库的建筑物内，设置员工宿舍的，除不 得 分 外，在总分中倒扣20 分。2.2 企业应对生产生产设 设备设施（含备设施 自有专用设运行管 备）进行规范理（178 化管理，保证分）其安全运行。工业气瓶应满足：储存仓库安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求，各种护具及消防器材齐全可靠；气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐10蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好； 气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场所存放量符合规定，与明火的间距符合规 定。不符合要无求的，每此 0处扣 2项分。起重设备应满足：标明起重吨位，并设有限位器、缓冲器、防碰撞装置、超载限制 8 器、连锁保护装置、轨道端部止档、定位装置、零位保不符合要 符求的，每 合8处扣 2标分。准护、安全钩、走台栏杆等安全设施。厂内机动车辆应满足：在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、8漏油；仪表、照明、信号灯、倒车报警等附属安全装置性能良好。电气室应有灭火装置和防止小动物进入的措施，电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵，现场维护、检查记录齐 8 全；现场清洁无杂物；常用电气工具和防护用品齐全、完好。移动电气设备（如：电焊 机、手持电动工具等）应满足：定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻符合相关要 求；电源线应采用三芯或四分。准损，一次线长度符合相关要求；PE 线连接可靠，防护罩等完好，无松动；开关可靠、灵敏，与负载匹配。低压电气线路（固定线路） 8不符合要电 5芯多股橡胶电缆，无接头， 8 不得跨越通道，绝缘层无破不符合要求的，每处 扣 2 分。日常检查不4到位防护措施不6到位不符合要求的，每处 扣 2 分。不符合要 符求的，每 合8处扣 2标应满足：定期进行电缆线路求的，每路的预防性实验记录。线路的处扣 2老安全距离符合要求；线路的分。化导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可现象靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆日常直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线排查路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、不到无影响线路安全的障碍物。位危险化学品库应满足：库房耐火等级应不低于二级，门窗应向外开启；危险化学品应按其特性，分类、分区、分库、分架、分批次存放；存放处及使用场所应有化学品安全技术说明书不符合要（SDS）；应根据存放物品12的特性采取相应等级的防爆电器；所使用的工具应满足防火防爆的要求；灭火器的配置应符合 GB 50140 的相关规定；消防通道应畅通， 无占道堵塞现象；库房外应设有醒目的安全警示标志； 并应设有储存物品的名称、无求的，每此 0处扣 4项分。特性、数量及灭火方法的标识牌；危险化学品的废弃物和包装容器应统一回收、统一处理。直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯8及平台安全要求（GB4053.1-3）的规定。有毒、可燃气体报警设施、消防设施、防雷设施等强制12检测设施，应定期检测合格。不同介质的管线，应按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识8（GB7231）的规定注明介质名称和流向。生产设备设施传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏： 以作业人员站立平面为基准，高度 2m 以下的外露10传动部位； 旋转的键、销、楔等突出大于 3mm 的部位； 产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或防不符合要护求的，每栏 6处扣 2不分。足不符合要 符求的，每 合8处扣 4标分。准不符合要 符求的，每 合8处扣 2标分。准部不符合要分求的，每不 6处扣 2达分。标造成设备与环境污染的部位； 产生射线或弧光的部位； 伸入通道的超长工件； 超长设备后端 300mm 以上的工件； 容易伤人的设备往复运动部位； 悬挂输送装置跨越通道的下部； 高于地面 0.7m 的操作平台。在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定：（1） 拉闸断电，并采取开关箱上锁等措施；10（2） 验电、放电；（3） 各相短路接地；（4） 悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。部不符合要分求的，每不 6处扣 2达分。标其他生产设备（含自有专用设备）及配备的安全设施， 应符合有关法律法规、标准规范要求。不符合要符求的，每合10 处 扣 210标分。准使用国家明令禁止、淘汰工艺、设备的，除不得分外，在总分中倒扣30 分。有特种设备未取得使用登记证，不得分；特种设备超期特种设备应取未检，每无得使用登记10台扣 2此 0证；特种设备分；特种项及其安全附 件、强检计量器具等应经有资质的机构定期检测合格。合格。设备安全附件未检测或检测超期，每处扣 2分。强检计量其他强制检测计量器具等应器具未检无经有资质的机构定期检测合 12测合格或此格。过期未项检，每台特种设备应取得使用登记 证，特种设备及其安全附件应经有资质的机构定期检测扣 2 分。建立生产设备设施档案，建立维护、保 养、运行台 帐，台帐记录应及时、完 整。建立生产设备设施档案，建 立维护、保养、运行台帐， 16 台帐记录应及时、完整。生产设备设施档案和台账不符合要求的，每处扣 2 分。台账更新 10 不及时安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不 用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。配备的安全设施不得随意拆 除、挪用或弃置不用；确因 检维修拆除的，应采取临时 20 安全措施，检维修完毕后立 即复原。安全设施随 意 拆 除、挪用或弃置不 检用的，不 修得分；检 过修拆除未 程10采取临时 存安全措施 在的，或检 隐修后未立 患即复原的，每处扣 5 分。小计220 得分小计129一级二级 基本规范要求企业达标标准标 评分方式自 实要素要素准评/际分值评审得分描述照明和采光良 好，道路、通 道、出入口、地面等符合安全要求；沟坑池等设置符合规定符照明和采光良好，道路、通道、出入口、地不符合要求面等符合安全要求，沟坑池等设置符合10的，每处扣 2分。合10标准规定的护栏或盖板。设备保的护栏或盖板； 设备设施、物料摆放整不符合要求养3.1 设备设施、物料 齐、清洁，设备设施维 12 的，每处扣 28有三、生 生产 摆放整齐、清产现场 现场 洁。（140 管 理分）（48 分）设置符合要求的护保养良好。分。待加强未配备消防设备设施的，不消防设备、设设置符合要求的消防设施、器材，定期 备、设施、器材，定期 16 检查、检验并有 检查、检验并有记录。记录；疏散通 道、安全出口畅通，标志明显。疏散通道、安全出口畅10通，标志明显。得分；配备不 符能满足需要， 合16每处扣 2 分； 标未定期检查、 准维护的，扣 2分。不符合要求标6的，每处扣 2 志对动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业等危险性较高的作业履行审批手续，明确责任人，制定应急处置方案，落实现场安全防护措3.2 施。作业管理（48 分）应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合14分。不明显对涉及的动火作业、有限空间作业、临时用电未实施作业许没作业、高处作业、吊装可的，不得有作业等危险性较高的作分；危险作业20应业履行审批手续，明确管理不规范急责任人，制定应急处置的，每处扣 2预方案，落实现场安全防分。案护措施。劳防未按规定配备用的，不得分；品现场作业人员正 国家标准或者行业标准12确佩戴和使用劳 的劳动防护用品，并监动防护用品，按 督、教育从业人员按照章操作，杜绝违 使用规则佩戴、使用。章操作、违章指挥、违反劳动纪员工未正确佩佩 8戴和使用的，戴每人次扣 2不分。到位律行为。定期对“三违”行为进行现场检查，并建立 “三违”行为检查记 录。未对“三违” 检进行管理的， 查16 不得分；无记 8 “三违”检查 录记录的，每处 不扣 2 分；现场 全发现“三违”行为的，每处扣 2 分。3.3 3.3警示标志（24分）存在较大危险、有害因素的场所和设备设施，应按照规范要求， 在醒目位置设置警示标志和中文警示说明。存在较大危险、有害因素的场所和设备设施， 应按照安全标志明。在设备设施检维修、施工、吊装在设备设施检维修、施警示等作业现场，设置警戒区域和警工、吊装等作业现场，设置警戒区域和警示标12不符合要求的，每处扣 2标志6示标志，在检维修现场设置围栏志，在检维修现场设置围栏和警示标志。分。不到和警示标志。位未对相关方进对相关方的资格进行审查，签订对承包商、供应商等相行资质、资格审查的，不得安全协议，明确双方的安全责任关方的资质、资格和作业过程等进行管理监12分；未对相关方作业现场进无此0和义务，并纳入本企业统一管督，建立相关方的名录和档案并及时更新。行监督检查的，或相关方项理。名录和档案不符合要求的，（GB2894）和安全 色（GB2893）等要 求，在醒目位置设置警示标志和中文警示说警示不符合要求标12 的，每处扣 2 志 6 分。不到位3.4 3.4相关方管理（20 分）签订安全协议，明确双方的安全责任和义务。小计自二标评/ 实一级级准评际基本规范要求企业达标标准评分方式报，或申报内容申报。报不全的，每处扣 2每处扣 2 分。未按规定签订协议的，不得无8分；未履行协议的，每处扣此项02 分。140得分小计82要素要分审得素值描分述未组织隐患排查企业应按规定组织事工作的，不得未企业应组织事故故隐患排查工作，对分；未建立隐患设四、隐4.1隐患排查工作，隐患进行分析评估，12登记台账的，不立0患排查隐对隐患进行分析确定重大隐患和一般得分；隐患档案台与治理患评估，确定隐患隐患，并登记建档。不符合要求的，账（40排等级，登记建每处扣 2 分。分）查档，及时通过网络申报。及时通过“隐患排查未申报的，不得分；未及时申未治理信息系统”进行8申0分。发现重大隐患未发现重大隐患应 发现重大隐患应立即符立即向当地安全立即向当地安全 向当地安全监管部门合8 监管部门和有关8监管部门和有关 和有关主管部门报标主管部门报告主管部门报告。 告。准的，不得分。部对排查出的隐患，及隐患未及时整改分对排查出的隐时整改；对暂时不能的，每处扣 24.2隐患，及时整改， 完成整改的较大隐分；暂时不能完隐患切实做到整改措 患，应采取有效防范成整改的较大隐患12未 10治及理时整改小计18施、责任、资措施，并做到整改措患且未采取防范金、时限和预案“五到位”。施、责任、资金、时限和预案“五到措施的，除不得分外，在总分中位”。倒扣 30 分。40得分小计自评标实/一级 二级准际基本规范要求企业达标标准评分方式评要 素 要素分得审值分描述五 、 5.1工作场所存在职业病危 工作场所存在职业 6 未申报的不得 符 6职业 职业 害因素的，应按规定及 病危害因素的，应分；少报、漏 合卫生（40病危 时、如实向所在地安监 按规定及时、如实害项 部门申报职业病危害项 向所在地安监部门报每项扣 2标分。准分） 目申 目。报申报职业病危害项目。建立健全职业健康监护档案；对从事接触职业5.2病危害作业的劳动者，职业健康应按照规定组织上岗前、在岗期间、离岗监护时、应急的职业健康检查，并将检查结果书面建立健全职业健康监护档案。对从事接触职业病危害作业的劳动 者，应按照规定组未建立职业健档康监护档案，案8 不得分；档案4不内容不全，每全项扣 1 分。未组织进行职业病体检，不得分；漏检 1 符织上岗前、在岗期间、离岗时、应急10人，扣 1 分；未将检查结果合10标如实告知劳动者。的职业健康检查，书面如实告知准并将检查结果书面劳动者，扣 2如实告知劳动者。分。存在职业病危害因存在职业病危害因素素的，应按规定委未定期检测未的，应按规定委托具有托具有相应资质的的，不得分；定相应资质的职业卫生技职业卫生技术服务10检测不符合要期0术服务机构，每年至少机构，每年至少进求的，每项扣检进行一次职业病危害因行一次职业病危害2 分。测素检测，将检测结果在因素检测。醒目位置进行公布并存将检测结果在醒目结果未公布符入职业卫生档案。位置进行公布并存6的，不得分；合6入职业卫生档案。检测结果未存标5.3职业病危害检测档的，每次扣 准3 分。小计40 得分小计26自评二标实/一级级准际基本规范要求 企业达标标准评分方式评要素要分得审素值分描述企业每年至少一次对安全生产标准化运行 每年至少一次对安全生产标准符未进行自评情况进行绩效 化实施情况进行评定，形成自合六、绩6.1绩4的，不得4评定，形成报 评报告，并报送当地安监机标分。效评定告，并报送所 构。准效与持续在地安监机评改进构。定（20未立即进行企业发生死亡无分）发生死亡事故后应立即进行自自我评定事故后应重新4此 0 我评定。的，不得进行评定。项分。6.2 企业应根据安 根据安全生产标准化的评定结未对自评结 整128持 全生产标准化 果，对安全生产目标与指标、果及发现的 改续的评定结果，规章制度、操作规程等进行修问题进行整不改进持续改进，不断提高安全绩改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施改的，不得分；发现问及时效。计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全题未整改到位的，每处绩效。扣 2 分。小计20 得分小计12总计600 得分总计382