设备管理手册40006.pdf

设备管理手册 LG GROUP system office room【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】设备管理手册 文件编号：版 本：受控状态:发放编号:2011 年 月 日发布 2011 年 月 日实施 目录 目录 批准页 、说明 一、设备管理方针和目标 二、设备管理组织机构及管理职责 三、设备采购的制度 四、设备的安装、调试及验收移交制度 五、设备的档案管理制度 六、设备的使用和维护保养制度 七、设备的维修制度 八、设备的移装及调拨制度 九、设备事故处理制度 十、设备的报废制度 十一、设备的更新与改造制度 十二、十三、设备管理奖惩制度 27 十四、设备的检查与考核制度 28 0.2 批准页 设备管理手册是依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准体系和公司质量手册要求，并结合本公司设备管理实际制定。设备管理手册内容包括本公司设备管理组织机构和管理职责、设备的申请与购置、安装、调试、使用、修理维护、更新改造直至报废等全过程管理。本手册是我公司开展设备管理工作的规范化、程序化文件，全公司各类人员应按本手册开展设备管理工作。经过公司领导审定，现批准发布，于 2002 年 09 月 15 日正式实施。为保证本手册的有效贯彻执行，要求公司各部门各类人员必须按本手册规定开展设备管理各项工作。安徽古井贡酒股份有限公司 管理者代表：批准日期：说 明 1.本设备管理制度是我公司开展设备管理工作的规范化、程序化文件，全公司各单位各类人员均应按本手册开展设备管理工作。2.本设备管理制度符合 ISO9001；2000 标准要求和我公司质量管理制度要求。3.本制度由产品部参照古井贡酒股份有限公司“QJ/”文本的有关章节、条款进行起草，结合我公司实际，将部分文字少做修改、修订，经公司法人代表审批后发放。4.本制度发放范围是公司各部室、车间、中心、职能科室。5.本制度主要起草、修订人：王晓轩、明廷寅 6.本制度若在执行中与古井贡酒股份公司的设备管理手册发生冲突，以古井贡酒股份公司的为准。7.本制度的文件号：GBQ02 一、设备管理方针 1 设备管理目标 主要设备完好率 97%；主要设备有效利用率 97%；主要设备大修合格率达 100%；无重大设备事故；确保设备满足生产使用要求；2 设备管理方针 以公司质量方针为指导，以管理与服务确保设备安全、经济运行，满足生产需求是设备管理的永恒追求。二、设备管理组织机构及管理职责 1 设备管理组织机构设置原则 统一管理与分散管理相结合。即由公司设备管理部门，从设备的申请购置直至设备的报废处置，实行全过程的宏观管理；由设备的使用单位，对设备的维修保养和正常使用进行微观管理。2 设备管理组织机构图：公司设备管理组织机构 3.各级管理职责 管理者代表、分管副总 设备管理主管 车间设备管理员 三、设备（备件）采购的制度 1 设备添置应符合的条件 新购设备（即以前无此类设备，属于新添置设备）应符合的条件：a.增加时，原有设备的生产能力已达饱和点，无潜力可挖。b.新建工程所需配套设备。更新设备。应符合设备的更新与改造制度第三条中任一条款。2 设备采购工作流程 各车间设备管理员（副主任兼）管理者代表、分管副总 设备管理主管 设备采购流程图：申请 a.使用单位应出具申购报告报公司各级领导审批的。b.公司以行政方式下达指令。采购前期工作 由采购中心负责询价。供方和价格的确定 根据该设备的市场供给情况、金额大小、购置时间长短，供方和价格可采取以下方式确定：a.招投标采购。该方式使用于存在充分市场竞争、金额较大、有充分购置时间的设备采购。招投标可按古井小型材料采购及技改维修工程招投标管理暂行办法执行。b.询价采购。该方式适用于存在市场竞争但不适用于招投标方式采购的设备采购。询价采购是对几个供货商（通常不少于两家）的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购形式。询价对象必须为合格供方，对本公司有关设备技术要求均能满足。询价中，应逐个与其就质量、价格、付款方式、工期等进行竞争性谈判。设备采购申请（使用单位或设备主管）制定设备技术资料 收集市场信息（设备主管）制定设备技术资料 收集市场信息、询价（设备主管、采购经理）确定供应商和价格（总经理或招标会会议记录（设备主管）签合同采购（采购经理）设备验收（设备主管）c.单一来源采购。该方式适用于只有一个供货商的设备采购或紧急采购。单一来源采购缺乏竞争性，因而在采购中必须确保该供货商的设备符合本公司的设备技术要求。在此基础上，应想方设法压低价格，争取更合适的付款方式和工期。a.设备的采购因频次较低，只需在采购设备前对该设备的供方进行评审。b.设备的供方应具备一定的资质能力，“三无”产品供货商不能列为合格供方。c.必要时在采购前应对供方进行考察，考察可采取听取情况介绍、现场察看、用户察访等形式，了解供方的企业信誉、生产能力、设备质量及技术状况等。d.被确认为非合格供方的，可直接予以排除；被确认为合格供方的，才能作为采购或采购比较对象。采购 a.所有设备的采购必须签订合同。b.所签订的合同必须符合合同法的规定，且具备采购设备的名称、数量、质量标准、价格、付款方式、送货方式、交货期限、违约责任等内容，主要条款应与核价报告内容一致。c.正式合同经采购人员、采购中心经理、分管副总、公司总经理签字、财务部经理审核盖合同章后生效。正式合同复印件由采购中心送交设备主管室一份保留备查。验证 四、设备的安装调试验收移交制度 1 设备的安装 各单位根据工艺安排和厂房布置提出安装基础要求（必要时提供基础图），基建部门（动力车间）按要求或图纸做好安装基础，产品部部组织协调设备安装。2 设备的调试 设备安装完毕后，由设备主管和使用单位组织检查设备的调试运转是否正常和满足生产工艺的要求。3 设备的交用验收 设备调试合格后，由设备供方或安装单位提出交用验收申请，由产品部组织验收。参加验收人员由产品部、设备使用单位、设备供方或安装单位的有关人员组成。严格按照采购合同或协议中有关内容和相关标准进行验收。对验收中发现不符合验收标准的，可以：责令设备供方或安装单位整改，整改后再次进行交用验收；根据合同或协议对购进的设备退货；特殊情况下经产品部提出建议，报公司领导审批后，予以放行。验收合格后应填写固定资产（设备）验收单，并由全体参与验收人员签字确认。产品部根据固定资产（设备）验收单及时更新设备台账。五、设备的档案管理制度 1 设备档案 设备档案是指设备从申请购置、安装、调试、使用、维修、改造、更新直至报废的全过程中形成的图纸、方案说明、凭证和记录等文件资料，通过不断收集、整理、鉴定等工作归档形成设备档案资料。设备档案资料包括如下：设备采购相关资料；设备购置合同或协议；设备登记卡片及图纸、技术资料；固定资产（设备）台帐 （记录编号：QD202）固定资产（设备）验收单 （记录编号：QD203）固定资产（设备）调拨单 （记录编号：QD204）设备报废申请 （记录编号：QD206）设备大修计划（发放至车间）（记录编号：QD207）设备大修记录（发放至车间）（记录编号：QD208）设备大修不合格项整改通知单 （记录编号：QD209）设备大修验收记录 （记录编号：QD210）主要设备运行时间统计表经济技术月报表（记录编号：QD211）设备检查记录（发放至车间）（记录编号：QD212）设备润滑五定表（发放至车间）；（记录编号：QD213）设备润滑记录（发放至车间）（记录编号：QD214）设备巡回检查维修记录（发放至车间）（记录编号：QD215）（以上由设备主管室收集保管，发放至车间的由车间保管，卡片图纸、技术资料由公司设备档案员负责保管）2 设备台帐 设备台帐是掌握企业设备资产状况，反映公司内部各种类型设备拥有量，设备分布及其变动情况的主要依据。设备由产品部按规定进行统一编号，录入设备台帐，并在设备明显部位订上或贴上设备“固定资产”标牌。设备统一分类编号按公司实际情况进行，体现实用方便原则。每年末由财务部和产品部统一核查核对全公司生产设备固定资产，完善设备台帐，保证帐物相符。六、设备的使用和维护保养制度 1 设备的使用 新购设备安装调试合格后，应由设备提供者进行设备使用、维护保养、检修方面的培训，确保操作人员正确使用和维护。产品部应汇同使用单位及时制定设备的操作、维护保养、检修规程并执行。新员工在独立使用设备前，必须由单位对其进行对设备的结构、性能、安全操作维护要求等方面的技术知识教育和实际操作与基本功的培训。对特种设备的操作者，产品部应汇同行管部、集团人力资源部进行技能培训，持证上岗。2 设备的维护 设备的三级维护 操作工负责设备的日常维护，必须做到班前检查、班后清扫，按规定加油，严格按操作规程使用设备，发现异常及时停机处理。设备的日巡检，由维修工进行（保全工、机修工、保窑工、电修工、仪表维修工、）。每天对单位所属设备进行检查，检查汇总后填写设备巡回检查、维修记录，如当日有维修项目，应在备注栏内注明原因及结果。根据各自生产特点，各单位每 1-2 年应集中对设备检修一次。凡设备发生的重大维修事项，各单位必须及时记录备查。设备维护的四项要求 a.工具、附件放在指定地点，整齐有序；b.设备的油、气、水管道、电气线路完整牢固无“四漏”（漏油、漏气、漏水与漏电）；c.所有零部件齐全完好。a.设备内外整洁、无油污（制瓶专用设备除外）、呈现本色；b.各运动表面，滑动面无黑色油污、无碰伤及锈蚀；c.设备四周清洁，无积水、油、杂物。a.制定润滑五定，并按润滑五定执行；b.操作者和润滑工熟悉润滑部位，油孔数量及油质油量；c.加油工具齐全完好；d.润滑装置完整，内外清洁，油路畅通，无缺油干摩擦现象；e.油箱应定时添油和清洗换油，保证油面高度和油质符合使用要求。a.关键设备实行定人定机制度；b.有操作维护规程，并遵照执行，不违章使用；c.安全防护装置、操纵控制装置、安全信号仪表指示灯等完整灵敏、可靠；d.坚持日常巡检制度，遵守使用设备的“五项纪律”。设备维护的“三好”、“四会”及“五项纪律”内容 三好”内容 a.管好。设备操作者应负责保管好自己使用的设备，未经领导同意，不准其他人操作使用；b.用好。严格贯彻操作维护规程和工艺规程，不得超负荷使用设备，禁止不文明操作；c.修好。设备操作员工要配合维修员工修理设备，及时排除设备故障。四会”内容 a.会使用。操作者应先学习设备操作维护规程，熟悉设备性能、结构、传动原理，能正确使用设备；b.会维护。学习执行维护和润滑规定，上班加油，下班清扫，经常保持设备的内外清洁完好；c.会检查。了解自己使用设备的结构、性能以及易损件部位，熟悉日常点检的项目、标准和方法，并能按要求进行日常点检；d.会排除故障。懂设备装拆的注意事项及鉴别设备正常与异常现象，会作一般调整和简单故障排除。解决不了的问题及时报告，协同维修工排除。“五项纪律”a严格遵守安全操作规程；b经常保持设备整洁，按规定加油，保证合理润滑；c遵守交接班制度；d管好工具、附件不遗失；e发现异常立即停机检查，自己不能处理的问题应及时通知有关人员检查处理。4 设备的润滑工作流程 产品部指导各车间根据设备的维护保养规程制定润滑“五定”表。车间设备管理员应组织润滑五定表的落实工作，并在设备润滑记录上记录润滑情况。车间维修工每日巡检设备运行和润滑情况时，发现润滑缺陷和故障应及时排除。设备管理主管室负责组织监督设备润滑工作质量。七、设备的维修制度 1 我公司设备维修分为大修、项修（俗称中修）、小修。2 修理的组织 对于项修和小修，由设备所属单位自行组织。对于大修，报请公司领导批准后，由产品部统一组织，设备主管室负责监督实施。3 修理的费用承担 所有修理费用均应由各设备所属单位承担。只是大修费用作为单列专项费用，不记入生产成本。4 大修工作流程 费用计划 每年 10 月底前（突发情况例外），由各单位列出下年度主要大修项目和费用草案，报设备主管室审核汇总，经公司各级领导审批后，形成下年度大修费用计划。大修实施计划 大修材料计划 各单位根据审批后的大修实施计划制定材料计划，经单位负责人审核，报请公司领导批准后转采购中心组织采购。实施 a.需由外部实施的，应转至设备管理主管室按第三条设备的采购制度中的“询价”程序执行，以确定费用。如项目实施质量、价格有明显可比性并且金额大于 5000元的，也可通过组织招标进行。b.实施单位和费用确定以后，设备管理主管室应配合采购中心与实施主题签订协议，协议应包括项目名称、施工要求、质量标准、工期要求、费用、费用支付办法、违约责任等。验证 大修结束后，设备管理主管室应组织大修各单位验收。由外部实施的，可按第四条设备的安装、调试及验收移交制度执行。八、设备的移装及调拨制度 1 设备的移装 设备的移装是指设备在公司内调动或安装位置的移动。凡已安装并列入固定资产的设备，车间不得擅自移位和调动，如需移位和调动，必须经产品部同意，经公司领导批准后方可实施，设备管理主管室要及时备案。2 设备的调拨工作程序 公司内部设备的调动由申请单位填写固定资产（设备）调拨单，经产品部签署意见，公司领导、财务部经理批准后，由设备调入调出车间直接办理设备和附件交接手续，并由设备管理主管室备案，财务部做好调帐。设备调出公司，按销售手续执行，设备管理主管室和财务部同时注销资产台帐。九、设备事故处理制度 1 设备事故 定义 设备事故是指企业生产设备因非正常的损坏而造成停产或效率降低，停机时间和经济损失超过国家规定限额者为设备事故。设备事故分类 设备事故分为一般事故、重大事故和特大事故三类。a.一般事故：修复费用一般在 50010000 元，或因设备事故造成全公司供电中断1030 分钟为一般事故。b.重大事故：修复费用一般在 10000 元以上，或因设备事故造成全公司供电中断 30分钟以上为重大事故。c.特大事故：修复费用达 50 万元以上，或因设备事故造成全公司停产二天以上，车间停产一周以上者为特大事故。2 设备事故分析与处理工作流程 事故发生后，现场人员或最先发现者应立即切断电源，保持现场，立即逐级报告。一般事故由产品部组织有关专业技术人员和事故单位分析事故原因；重大及特大事故由公司领导组织产品部、事故单位和有关专业技术人员进行，同时将情况报告给股份公司总部。发生事故单位，应在事故三日内认真填写事故报告，报送产品部。一般事故报告单由产品部签署处理意见，重大或特大事故由公司领导批示并报告给股份公司总部。执行设备事故“三不放过”原则：责任追究：对设备事故隐瞒不报或弄虚作假的单位和个人，应加重处罚并追究责任。十、设备报废制度 1 设备的报废条件 超过使用年限，主要结构陈旧，设备效能达不到工艺最低要求，无修理价值者；意外灾害或重大事故受到严重损坏的设备，无法修复者；严重影响环保安全，进行修复改造又不经济者；因产品换型、工艺变更而淘汰的专用设备，不宜改造利用者；长期库存积压，在本公司无法利用，对外也处理不了的设备；按国家能源政策规定应予淘汰的高耗能设备。2 设备报废程序 设备报废单位填写设备报废申请表，注明设备概况及报废理由，并由单位负责人签字，然后报设备管理主管室；设备管理主管室组织相关人员进行鉴定，填写鉴定意见并签名，产品部经理、分管副总审核后报公司财务部经理、总经理审批；批准后由设备管理主管室监督设备报废申请单位移送废品库并负责协调处理，同时从设备台帐上剔除，未批准则反馈给相关单位。3 设备的处理方法 将可利用的零部件拆除留用，不能利用的作为废料由产品部协同采购中心公开对外处理；产品部配合采购中心公开处理报废设备。十一、设备的更新与改造制度 1设备改造 设备改造是指运用新技术、新材料、新设计对原有设备进行改革，以改善或提高其结构、性能、精度和效率，减少消耗、故障及污染，使之达到或超过新设备的技术水平。2 设备更新 设备更新是以技术上更先进、寿命周期费用更经济的新型设备代替落后、低效、改造又不经济的老、旧设备。设备更新有两种方式：3 设备改造应遵循的原则 效益性原则 从实际出发、以提高公司的生产效益和产品质量为目标。可行性原则 制定技术方案时，要进行可行性分析，综合考虑投入产出。实用性原则 设备技术改造要讲究先进适用，不要盲目追求高指标，更不能为改造而改造。4 设备更新应符合的条件 修理费用超过更新费用的 50%60%的。大修三次以上，设备性能严重劣化的。大修后性能和精度仍不能满足工艺要求的。继续使用会使修理工作量和修理费用迅速增加的。在二、三年内能源动力、原材料浪费超过购置新设备费用的。严重影响安全和污染环境的设备。国家或有关部门规定淘汰的设备。5 设备的改造与更新工作流程 计划 a.每年 10 月底前，各单位根据生产实际，以书面形式提出下年度设备更新与改造计划，并充分说明理由，经单位负责人和部门经理签字确认后报设备管理主管室。b.设备管理主管室组织有关人员对各单位所报项目进行逐项审核、评估，确定出公司下一年度设备更新与改造计划。c.设备管理主管室根据年度设备更新与改造计划逐项目编制费用预算，于每年 11月 15 日前报公司领导审批。d.根据公司领导审批的结果，最终确定下年度设备更新与改造项目计划和费用计划。e.设备主管室负责将结果反馈给各相关单位单位。临时计划是指未列入年度计划的但需立即实施的更新与改造项目，需经公司领导批准后方可实施。6 实施前期工作 产品部根据设备年度更新与改造计划，按时组织实施。产品部负责考察论证，提出实施方案，编制详细费用预算，形成预算报告。预算报告经产品部经理、分管副总审阅后报财务部经理、公司总经理审批。根据审批结果，采购中心负责采购实施。产品部对项目实施过程进行监督。7 验证 施工结束后，产品部负责组织项目实施效果和施工质量的验收。具体操作可按第四条设备的安装、调试及验收移交制度执行。十二、设备的检查与考核制度 1 目的：促进公司设备管理工作逐步走向规范化、程序化，督促基层单位按设备管理制度开展工作，使设备处于良好的技术状态，发挥设备的最佳效能，确保满足生产需求。2 产品部负责组织检查、考核各单位设备管理工作，具体由设备主管负责。3 检查内容 检查各单位是否按设备管理制度开展设备管理工作。设备现场检查内容 各传动系统是否正常。电气系统装置是否齐全，管线灵敏是否运行可靠，绝缘是否良好。润滑系统装置是否齐全，油路是否畅通、油标醒目、油质符合要求。操作控制系统及仪器、仪表、阀门是否灵敏可靠。安全防护装置是否齐全、灵敏可靠。设备内外整洁、无油垢、无锈蚀。有无漏水、漏电、漏汽、漏油现象。窑炉大碹、池壁、加料口、流液洞、的侵蚀，烟道及管道有无泄漏等。检查各单位设备管理记录 设备日巡检、维修记录是否认真、及时，内容是否符合规定。设备润滑要求执行情况，设备润滑记录是否符合润滑标准要求。设备检修计划及主要设备检修记录是否按要求及时报送。是否有违反设备操作、保养维护、检修作业指导书的行为。4 设备检查方法 产品部不定期对公司各单位设备的日常维护和管理情况进行检查，检查时如发现存在问题，立即指导解决并进行处理。现场不能解决的问题设备主管应跟踪复查。5 监督考核 产品部每月将本月设备检查与运行情况予以通报，对较好的单位提出表扬奖励，对较差的单位予以处罚。十三、设备管理奖惩制度 1 处罚细则 违反设备管理制度中相关程序又不改正者，给予相关责任人或责任单位的领导 50元罚款；造成重大经济损失者，处以 1000 元罚款，并报公司领导给予行政处罚。不按设备作业指导书进行操作、维护保养和检修的，未造成设备事故者，给予相关责任人或责任单位的领导 50 元罚款；造成一般设备事故者，给予 200 元罚款；造成重大或特大设备责任事故者，处以 1000 元罚款，并报公司追究责任。各单位未及时更新本单位设备台账，导致账、物、卡不相符者，罚设备管理员 50元。单位各项设备管理记录未按要求如实进行统计填写、弄虚作假者，每次对责任人罚款50 元。设备外表不清洁，未呈现本色，有油污、黄袍、锈蚀者，限期整改，逾期不改者对责任单位设备管理人员罚款 50 元；设备、电气系统有缺陷者，如属轻微缺陷限期整改，如属较大缺陷的对单位负责人和责任员罚款 50 元，并限期整改；未按设备润滑要求进行及时润滑而造成设备润滑不良或损坏的，对润滑责任人罚款 50元；发现“四漏”（漏水、电、汽、油）的，限期整改，逾期不改者，对单位或维修人员罚款 50 元；对窑炉巡检不到位，或隐瞒不报，给予相关责任人或责任单位的领导 50 元罚款；造成一般设备事故者，给予 200 元罚款；造成重大或特大设备责任事故者，处以 1000元罚款，并报公司追究责任。2 奖励 对设备管理单位领导重视，基础管理扎实，日常设备保养工作认真仔细，设备状况保持较好者，将根据具体情况，给予设备主管领导和维修人员及操作工 50-500元的奖励。十五、附表 固 定 资 产（设备）验 收 单 固定资产编号：名称 型号 制造商或 建筑、安装单位 验收日期 资产原值 存放地点 有关固定资产文件、资料 配套主要附件 名称 规格型号 数量 精度检测 固定资产检 查试用情况 1、试用时间 2、试用状况 验收意见 使用单位负责人签字 设备主管签字 部门经理签字 分管副总签字 总经理签字 建造单位负责人签字 备注 制单：注：1、本验收单适用于有关工程、设备等接收时使用 2、每一项固定资产填制一份验收单，不可多项固定资产合在一起填制本单 3、“试用时间”填写试用多少“小时”或多少“天”3、本验收单填制完毕后，复印 4 份，供建造、使用、管理、财务四部门备查。固 定 资 产（设备）调 拨 单 申请单位：日期：年 月 日 名称 设备编号 调出 单位 规格型号 安装地点 调入 单位 调拨原因 审批意见 调出单位 负责人 调入单位 负责人 设备部门 负责人 备注 制 单：注：1、本调拨单适用于固定资产内部调拨使用 2、本单由固定资产原管理部门填写，“审批意见”由调出单位负责人签批 3、本单一试三联，原件交财务部，用于变更固定资产信息；复印件调出、调入的管理部门各持一份，用于登记固定资产台账。设 备 报 废 申 请 表 日期：年 月 日 卡片编号：固定资产名称 启用日期 规格型号 原 值 资产编码 计提折旧 报废数量 净 值 使用部门 报废损失 资产现状 及 报废原因 部门负责人签字_ 申请单位盖章_ 资产管理 部门意见 鉴定结果：鉴定人：部门负责人：管理部门盖章 报废后处 理方案 财务负责人意见 总经理意见 制表：注：资产现状及报废原因由使用部门据实填写，鉴定结果及报废后处理方案由固定资产管理部门填写。设 备 润 滑 五 定 表 单位：设备名称 润滑点（部位）润滑油 注油量 润滑周期 责任人 备注 定点 定质 定量 定期 定人 采购控制程序 文件编号：QG/GB 2011 版 本：2011 受控状态:发放编号:采购控制程序 1 目的 对本公司的采购过程进行控制，选择认可的符合本公司物资采购要求的供方，以确保采购产品符合规定的采购要求。2 适用范围 本程序适用于本公司原辅材料、包装材料、小型材料及生产设备的采购过程控制。3 职责 3.1 质检中心负责组织编制原辅材料、包装材料采购标准；负责组织对原辅材料、包装材料的供方能力评价。3.2 最高管理者负责签批合格供方名单。3.3 采购中心负责编制原辅材料、包装材料、小型材料的采购计划，设备使用单位负责编制生产设备采购计划并报批。3.4 采购中心负责按照采购计划审批意见组织实施采购。3.5 质检中心负责原辅材料、包装材料的检验,必要时可进行验证。3.6 产品部负责组织有关人员对采购设备进行验证。4 过程描述 本公司的物资采购，须遵循如下程序：a)采购中心负责编制原辅材料、包装材料、小型材料的采购计划，设备使用单位负责编制生产设备采购计划并报批。b）质检中心组织对原辅材料、包装材料供方进行能力评价；c）采购中心从合格供方中选择供货厂家或进行招标采购（原辅材料除在合格供方中采购外，还可以在候选供方中采购试用）；d）质检中心对采购的原辅材料、包装材料、小型材料进行检验；生产部组织对 采购的生产设备进行验证。e）由相应的物资仓库保管员对采购产品进行入库管理。物资采购的程序描述，见附图。5 作业程序 通过确定并实施本程序，以确保所采购的产品，符合公司生产的品质与成本要求，符合各种产品标准，同时也应满足顾客提出的各种要求。采购信息 采购文件的内容 a）各种原辅材料、包装材料、小型材料采购计划（有安全库存的常用材料除外）；b）各种原辅材料、包装材料、小型材料采购执行的标准代号及其主要质量指标；c）各种原辅材料、包装材料、小型材料的检验方法标准代号。d）设备使用单位的设备申购报告。e）各类采购的询价记录或招标书、评标办法等。采购文件的编制 a)采购计划的编制见 4a)；b)实行招标采购时，由采购中心编制采购招标书及评标办法等文件；实行询价采购时，必须形成询价记录。采购文件应严格履行审批手续，以确保采购文件的适宜性、有效性。采购文件由采购中心保管。合格供方的评价和确认 原辅材料（含花纸和油漆）供方评选 采购中心根据历年来原辅材料的使用情况及其他渠道的信息,经分析后,初步确定生产管理好、质量可靠、信誉好的供方作为候选供方。采购中心请候选供方提供样品或者进行小批量采购，由检测中心按照我公司采购标准进行检验，合格入库。必要时，质检中心组织人员对原辅料供方进行现场评审。确认合格供方 质检中心根据候选供方的产品质量状况、生产单位的使用满意度情况、交货及时性、运输保障能力等方面，综合评定是否作为合格供方，并保存评定记录。原辅材料供方的重新评价 每年生产淡季，质检中心组织对原辅材料供方的供货产品质量状况、生产单位的使用满意度情况、交货及时性、运输保障能力、价格、服务等方面进行综合评定，以判定是否继续作为合格供方，并保存评定记录。包装材料供方评选 包装材料供方评选 a）采购中心根据国内同行业使用包装材料的情况及其他渠道的信息,向生产厂家发放调查表，了解其企业规模、主导产品、生产能力、生产设备、检测人员和检测设备、主要顾客等信息，经分析后,初步确定生产管理好、质量可靠、信誉好及价格合理的候选供方名单，提交质检中心；b）质检中心组织有关人员到候选供方处进行现场评价，通过现场察看、调阅文件记录等形式，了解生产厂家的质量保证和供货能力。评价方法和标准要求见供方的选择评价及重新评价准则；c）必要时，要求生产厂家提供样品，由质检中心进行验证；d）评选合格的供方列入本公司合格供方名单。包装材料供方的重新评价 a)重新评价的时机：1)每年营销淡季。2)当任一供方供货过程中出现异常情况，其产品同一质量问题连续三次出现不合格或严重不合格时，暂停其供货资格，要求整改或临时安排进行重新评审。b)评审人员：由质检中心组织生产部、采购中心等部门有关人员参与。c)评价依据：供方的选择评价及重新评价准则。d)再评价结果处理 1)对于供货及时、信誉良好，全年供货没有出现过不合格批的供方，直接进入下年度合格供方名单；2)对于其它供货方一年内供货不合格批达到以下数量的供方，直接取消其供货资格。一年内总供货批次 10 批以下，不合格批达 3 批；一年内总供货批次 10-20 批，不合格批达 5 批；一年内总供货批次 20 批以上，不合格率达到批达 20%；3)对于一年内供货不合格批次介于 1 和取消资格批之间，或供货不及时的其它供货方，质检中心根据业绩评审结果确定是否再次对其进行现场评审，结合评审情况确定是否保留其供货资格。4)供货质量下降或不能按时供货的供方，采购中心根据评审结果以书面形式通知其限期改进。当改进经验证符合要求后再采购。5)对质量不重视，到期无明显改进的供方,由评审小组提出意见，报最高管理者批准取消其供方资格，当需恢复时应重新按评价程序进行。小型材料供方评选 采购中心根据历年来小型材料的使用情况及其他渠道的信息,经分析后,初步确定生产管理好、质量可靠、信誉好的供方作为候选供方。采购中心请候选供方提供样品或者进行小批量采购，由检测中心按照我公司采购标准进行检验，合格入库。必要时，质检中心组织人员对原辅料供方进行现场评审。确认合格供方 质检中心根据候选供方的产品质量状况、生产单位的使用满意度情况、交货及时性、运输保障能力等方面，综合评定是否作为合格供方，并保存评定记录。评审频次 每年进行一次评审。合格供方名单经最高管理者签批后，由质检中心传递到采购中心、检测中心、财务部等有关单位。供方评价资料由质检中心保管。采购中心负责建立并保管合格供方档案。采购实施 采购中心根据采购计划采用询价或招标等方式进行物资采购。原辅材料必须在合格供方名单中进行采购；包装材料及小型材料除在合格供方名单中采购外，还可以在候 选供方中试采购。必要时，由采购中心向供方提供采购文件，所提供文件若为受控文件，应进行登记和控制。采购合同 所有采购合同正式签订前由采购人员与供方进行协商确定合同内容，达成一致意向；采购合同必须包含质量保证协议条款。所有签订的合同必须符合经济合同法的规定，且具备以下内容：a）采购物资的名称 b）数量和质量 c）价格或价款 d）交货的期限 e）执行标准代号全称 f）违约责任 若需要在供方处对采购产品进行验证时，应在采购合同中作出规定。采购合同的审批按采购管理办法执行。采购中心对采购合同的执行情况进行跟进。采购产品的检验或验证 质检中心负责对采购的原辅材料、包装材料及小型材料按照相应标准进行检验。设备采购的验证由生产部组织相关人员进行验证。经检验或验证合格的采购产品，由仓库保管员或使用部门办理接收手续。不合格的材料，按不合格品控制程序处理。若在供方处对采购产品进行验证时，符合要求的，由供方按合同规定进行交付；经验证不合格的，按合同规定予以退货、更换同类合格产品、降价接收等方式处理。降 对供方能力评价 价接收的，应不影响最终产品的基本质量要求。6 相关或支持性文件 原辅材料采购文件 包装材料采购文件 各种原辅材料、包装材料、小型材料采购标准 供方的选择评价及重新评价准则 文件控制程序 采购管理办法 附图：最高管理者 采购中心 质检中心 相关部门 供方 输入 NO OK NO OK NO OK 选择供方 采购 验证 入库 物资采购流程图 物资防护、搬运程序 文件审批 编制采购文件 选择候选供方 采购实施 采 购 物 资检 验 或 验采购物资入处理 采购需求 供方供货 合格供方审批 文件编号：QG/GB 2011 版 本：2011 受控状态:发放编号:物资防护、搬运程序 1 目的 对本公司的防护、搬运过程进行控制，减少物资的损耗、避免质量不合格的发生，并满足生产的需要。2 适用范围 本程序适用于本公司原辅材料、包装材料、小型材料及生产设备的所有防护和搬运过程的控制。3 职责 3.7 对于外采物资，由供应商提供的防护材料及标、搬运工具及标准，由采购中心与供应商沟通确定后，形成书面合同的一部分，物资到厂后，由质检中心根据合同约定进行其防护材料及标准的检验。3.8 对于内部生产的成品瓶，由质检中心组织生产部门、仓储部门等提出防护材料、材料厚度、作业标准，生产部门组织按此实施，在入库之前，由质检中心与其他质量指标一起验证。3.9 检验合格后，由采购中心仓库组织卸车、搬运入库。3.10 在库物资的管理，由仓库保管员进行防护规范的检查并及时组织翻包、加固等处理，并及时向生产部门或采购部门反馈。3.11 物资出库后，由生产领用部门、经营部门对物资实施搬运的控制，并做好相应地防护工作。4 过程描述 本公司的搬运、防护，须遵循如下程序：a)对于外采物资，由供应商提供的防护材料及标、搬运工具及标准，由采购中心与供应商沟通确定后，形成书面合同的一部分，物资到厂后，由质检中心根据合同约定进行其防护材料及标准的检验。b)对于内部生产的成品瓶，由质检中心组织生产部门、仓储部门等提出防护材料、材料厚度、作业标准，生产部门组织按此实施，在入库之前，由质检中心与其他质量指标一起验证。c)检验合格后，由采购中心仓库组织卸车、搬运入库。d)在库物资的管理，由仓库保管员进行防护规范的检查并及时组织翻包、加固等处理，并及时向生产部门或采购部门反馈。e)物资出库后，由生产领用部门对物资实施搬运的控制，并做好相应地防护工作。5 作业程序 通过确定并实施本程序，以确保所采购的产品及生产的产品，符合公司生产的品质与成本要求，符合各种产品标准，同时也应满足顾客提出的各种要求。外部采购物资 搬运及防护标准 f）除散料外，所有材料都应有包装标准，所装标准，主要包括外包装物使用的材料，材料厚度，及连接方式，此外还应包括包装的规格（每袋多少千克或每打式多少张）；g）适用时，所有材料都应明确运输要求，特别是对于酒精、柴油等危险品。标准形成采购文件 搬运及防护标准，由采购中心采购人员与供应商沟通后，形成采购合同。搬运及防护的检验。由质检中心质检员对标准进行检验，主要包括物资包装是否有破损的检验及防护及搬运标准是否得到执行的检验，对于不合格的，执行不合格品控制程序。入库过程中的搬运与防护。在入库过程中，保管员应组织做到轻装应卸，不得损坏外包装。对于发现原来损坏但在入库检验中没有发现损坏的外包装，应向质检中心质检员进行检验，由其做出相应地处理。对于装卸过程中，因装卸原因造成的损坏，要组织隔离，优先使用，必要时要追究卸货人员的责任。入库结束后，对于需要加盖雨布等措施的，应及时加雨布覆盖。出库过程中的搬运与防护。在领用和运输过程中，领料人员要轻装轻卸并选择合适的运输工具，对于路面不好的 路况要缓慢运输，确保物资安全及外包装的安全。出库过程中的搬运与防护。在库产品的的搬运与防护。保管员应对产品的外包装情况进行检查，发现有外包装破损等情况要及时解决。保管员慎重对待仓库中的产品搬运工作，如特别需要时，要做好搬运过程的控制。各班组长应对具体搬运人员（主要指装卸工和叉车、铲车司机）及设备的相应的管理。成品组、原料组及小型材料主要是对装卸工做好管理，机械组主要是做好叉车、铲车司机的管理及相应设备的维护保养工作。内部生产的玻璃瓶（包括半成品瓶等所有的瓶）搬运及防护标准 质检中心负责制订产品防护的材料标准及材料层数、厚度标准及玻璃瓶规格标准，并下发生产部门、采购中心实施。采购中心制订托盘产品的搬运标准，并由机械组组织实施，成品组保管员负责监督。搬运及防护的检验。由质检中心质检员对在产品入库之前对防护标准进行检验，主要包括物资包装是否有破损的检验及防护是否到位，对于不合格的，执行不合格品控制程序。入库过程中的搬运与防护 在入库过程中，保管员应监督叉车司机做到轻装应卸，不得损坏外包装。对于发现原来损坏但在入库检验中没有发现损坏的外包装，保管员应向质检中心质检员进行检验，由其做出相应地处理。对于装卸过程中，因装卸原因造成的损坏，要组织隔离，优先使用，必要时要追究卸货人员的责任。入库结束后，对于需要加盖雨布等措施的，应及时加雨布覆盖。出库过程中的搬运与防护。在领用和运输过程中，领料人员要轻装轻卸并选择合适的运输工具，对于路面不好的 路况要缓慢运输，确保物资安全及外包装的安全。对于由叉车运输的，叉车司机应按章操作，不得损坏外包装及托盘。在库产品的的搬运与防护。保管员应对产品的外包装情况进行检查，发现有外包装破损等情况要及时解决。保管员慎重对待仓库中的产品搬运工作，如特别需要时，要做好搬运过程的控制。已出库的在途物资 当发现存在危险托盘时，运输人员有权拒绝运输，并向保管员反馈，由保管员负责整理。在运输之前，应做好刹绳等加固措施。该工作由相关方（装卸工）提供时，对其效果进行监督，直接其达到加固效果。在运输过程中，密切关注托盘运输情况。当发现情况异常时，及时汇报，以采取重新装车、现场返工等必要措施。1、采购中心仓库各班组长应对具体搬运人员（主要指装卸工和叉车、铲车司机）及设备的相应的管理。成品组、原料组及小型材料主要是对装卸工做好管理，机械组主要是做好叉车、铲车司机的管理及相应设备的维护保养工作。2、经营部应做好对驾驶员的管理及其运输车辆的维护保养工作。6 相关或支持性文件 采购中心小型材料仓储管理办法 采购中心原辅材料仓储管理办法 采购中心产成品仓储管理办法 古玻201036 号 签发人：左继光 关于印发采