建筑风险分级管控清单697.pdf

风险分级管控清单 序 号 风险点（部位或作业活动）风险点位置（所在分部分项 工程或设备设施或位置）风险等级 管控层级 责任单位（部 门、班组）责任人 管控措施 1 编制专项施工方案 卸料平台 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 2 钢丝绳与上一层建筑结构拉结 卸料平台 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 3 明显处设置荷载限重牌 卸料平台 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 4 平台台面满铺板密封 卸料平台 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 5 钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于 160mm 悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 6 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的 1.25 倍 悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 7 钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结 悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 8 钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求 悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 9 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置 悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 10 架体 稳定不符合规范要求 悬挑脚手架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 11 脚手板规格、材质不符合要求 悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 12 架体施工荷载超过设计规定 悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 13 脚手架材质不符合规范要求 悬挑脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 14 未编制专项施工方案或未进行设计计算 附着式升降脚手架 一级 公司级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 15 钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求 附着式升降脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 16 脚手架提升高度超过150m，专项施工方案未按规定组织专家论证 附着式升降脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 17 未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求 附着式升降脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 18 架体 构造不符合规范要求 附着式升降脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 19 附着支座不符合规范要求 附着式升降脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 20 主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点 附着式升降脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 21 脚手板规格、材质不符合要求 附着式升降脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 22 操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底 附着式升降脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 23 安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗 附着式升降脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 24 深基坑施工未编制支护方案 基坑支护、土方作业 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 25 基坑深度超过 5m 未编制专项支护设计 基坑支护、土方作业 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 26 开挖深度 3m 及以上未编制专项方案 基坑支护、土方作业 一级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 27 开挖深度 5m 及以上专项方案未经过专家论证 基坑支护、土方作业 二级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 28 支护设计及土方开挖方案未经审批 基坑支护、土方作业 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 29 基坑支护及支撑拆除未按拆除方案施工 基坑支护、土方作业 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 30 高水位地区深基坑内未设置有效降水措施 基坑支护、土方作业 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 31 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定 基坑支护、土方作业 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 32 机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施 基坑支护、土方作业 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 33 土方开挖司机无证作业 基坑支护、土方作业 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 34 未按规定进行基坑工程监测 基坑支护、土方作业 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 35 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 36 未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算 模板支架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、b、c、d、e、f、g 37 专项施工方案未经审核、审批 模板支架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、b、c、d、e、f、g 38 超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定 组织专家论证 模板支架 一级 公司级 安全处 安全处长 c、d、f、g 39 专项施工方案未明确混凝土浇筑方式 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 40 支架高宽比大于规定值时，未按规定要求设置连墙 杆 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 c、d、f、g 41 连墙杆设置不符合规范要求 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 42 未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 43 纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 44 施工均布荷载超过规定值 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 45 施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 46 立杆间距不符合设计要求 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 47 立杆未采用对接连接 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 48 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 49 立杆间距不符合设计要求 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 50 未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要 求 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 51 纵、横向水平杆间距不符合规范要求 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 52 纵、横向水平杆件连接不符合规范要求 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 53 混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 54 杆件弯曲、变形、锈蚀超标 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 55 构配件材质不符合规范要求 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 56 钢管壁厚不符合要求 模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 57 工作面临边无防护 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 58 临边防护不严或不符合规范要求 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 59 防护设施未形成定型化、工具化 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 60 在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取 防护措施 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 61 防护措施、设施不符合要求或不严密 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 62 防护设施未形成定型化、工具化 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 63 在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取 防护措施 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 64 防护措施、设施不符合要求或不严密 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 65 防护设施未形成定型化、工具化 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 66 电梯井内每隔两层（不大于 10m）未按设置安全平 网 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 67 未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠 临边洞口防护 三级 班组级 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 68 防护棚两侧未进行防护 临边洞口防护 四级 施工作业人员 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 69 防护棚宽度不大于通道口宽度 临边洞口防护 四级 施工作业人员 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 70 防护棚长度不符合要求 临边洞口防护 四级 施工作业人员 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 71 建筑物高度超过 30m，防护棚顶未采用双层防护 临边洞口防护 四级 施工作业人员 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 72 防护棚的材质不符合要求 临边洞口防护 四级 施工作业人员 脚手架班组 班组长 a、b、c、d、e、f、g 73 安装、拆卸单位无资质 起重机械设备 一级 公司级 安全处 安全处长 a、b、c、d、e、f、g 74 未制定安装、拆卸专项方案，方案无审批或内容不起重机械设备 一级 公司级 安全处 安全处长 a、b、c、d、e、f、g 75 未履行验收程序或验收表无责任人签字 起重机械设备 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 76 验收表填写不符合规范要求每一项 起重机械设备 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 77 特种作业人员未持证上岗 起重机械设备 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、c、d、e、g 78 未制定消防措施、制度或未配备灭火器材 现场防火 三级 班组级 项目部安全员 项目经理 a、c、d、e、g 79 现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求 现场防火 三级 班组级 项目部安全员 项目经理 a、c、d、e、g 80 易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或 灭火器材失效 现场防火 三级 班组级 项目部安全员 项目经理 a、c、d、e、g 81 未设置消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求 现场防火 三级 班组级 项目部安全员 项目经理、b、c、d、e、f、g 82 未办理动火审批手续或无动火监护人员 现场防火 三级 班组级 项目部安全员 项目经理、b、c、d、e、f、g 83 未制定消防措施、制度或未配备灭火器材 现场防火 三级 班组级 项目部安全员 项目经理、b、c、d、e、f、g 84 架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过 24m 未编制专项施工方案 扣件式脚手架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 85 架体搭设高度超过 24m，未进行设计计算或未按规定审核、审批 扣件式脚手架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 86 架体搭设高度超过 50m，专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施 扣件式脚手架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 87 施工方案不完整或不能指导施工作业 扣件式脚手架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、c、d、e、g 88 立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求 扣件式脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理、b、c、d、e、f、g 89 立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求 扣件式脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理、b、c、d、e、f、g 90 未按规范要求设置纵、横向扫地杆 扣件式脚手架 二级 项目部级 项目部 项目经理、b、c、d、e、f、g 91 外电防护 施工用电 三级 班组级 项目部班 项目经理、b、c、d、e、f、g 92 接地与接零保 护系统 施工用电 三级 班组级 电工班组 班组长 a、c、d、e、g 93 配电线路 施工用电 三级 班组级 电工班组 班组长 a、c、d、e、g 94 配电箱与 开关箱 施工用电 三级 班组级 电工班组 班组长、b、c、d、e、f、g 注：管控措施：a消除、替代措施；b工程技术措施；c管理措施；d 警告或标识措施；e个体防护措施；f应急处置措施；g其他措施