2021造纸企业双重预防机制体系建设模板.doc

*纸业有限公司双重预防机制体系文件风险分级管控体系*纸业有限公司目 录一、企业概况1二、体系建设依据3三、双重预防机制工作制度4四、风险判定准则8五、评估方法的选择及介绍9六、安全风险综合评估9七、作业岗位清单、操作工岗位作业内容清单34八、操作岗位风险辨识与评估40九、企业安全风险管控方案52十、不符合项风险等级判定60十一、企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图65十二、附件67附件一、风险告知卡68附件二、安全风险辨识及管控公示牌75一、企业概况（一）企业简介：*纸业有限公司位于XXX市XXX村，成立于200X年X月X日，企业类型为有限责任公司，企业法定代表人为谭绍波，公司厂区占地面积约XX亩，*纸业有限公司的营业范围是机制纸制造工业纸板加工，属于轻工行业的造纸专业。该公司现有1000纱管原纸生产线一条，产能2.5万吨/年；设污水处理站一座，日处理污水1000m³，2016年总产量10000吨，实现产值1000万元，2016年主营业务收入为1000万元。（二）周边环境：*纸业有限公司南侧为乡村公路，西侧为纸箱厂，北面为农田，东面为乡村公路，周边无重大危险源；西侧200m为秦滨高速公路，南侧800米为205国道，有乡村公路通往205国道，厂区到留守营镇距离为5km，交通十分便利。（三）地理水文：公司行政区隶属抚宁区留守营镇管辖。厂区地貌类型为平原，属暖温带半湿润大陆性季风型气候，四季分明，光照充足，雨量充沛。年均气温10.2摄氏度，年均无霜期177天，年均日照2745小时，年均降雨量730.7毫米。厂区附近没有铁路、桥梁、堤坝，距主要交通线路较近。不属于国家自然保护区、重要风景区、国家重点保护的历史文物和名胜古迹所在地。（四）安全管理现状：*纸业有限公司现有职工60人，下设有综合办、生产部、销售部、财务部等管理部门。该公司安全管理实行总经理负责制，设置了安全生产领导小组，总经理为组长，配备1名安全员负责公司日常安全管理事务。总经理谭绍波2016年6月26日至29日参加了安全培训，合格后取得了资格证书，证书号为1600300020，有效期三年，谭绍波2017年6月14日至6月16日进行了年度再教育，成绩为90分；安全员张静峰于2016年7月取得了安全资格证书，证书号为1600300030，有效期三年并于2017年6月14日至6月16日进行了年度再教育，成绩为92分。公司于2016年12月开始委托相关单位进行安全生产标准化工作的咨询与指导，目前已取得安全生产标准化三级证书。（五）主要工艺流程简介：（1）废纸经过解包、抽除铁丝后，由装载机运送到碎浆池由碎浆机进行碎解，碎浆机对废纸进行打浆脱墨，打浆脱墨后的纸浆流入浆池。（2）由提浆泵把纸浆从浆池提入纤维分离机，再到振动筛，振动筛起到筛选、分离杂物作用；筛选后的纸浆再流入浆池。（3）提浆泵把纸浆从浆池提入除渣器，纸浆送入稳浆箱，进行再次调浆后制成纯浆。（4）制好的纯浆流入网槽,网槽内的纸浆流到网笼上进行脱水，形成湿纸页,湿纸页通过压榨棍进行压榨。（5）压榨后的纸再经过烘干机进行烘干,烘干后的纸再经过压光处理，提高质量,最后复卷、分切、包装。二、体系建设依据（一）XXX市安全生产委员会办公室关于印发XXX市企业安全风险辨识与管控指南的通知（秦安办201624号，2016年6月22日）（二）国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办201611号(2016年10月9日施行)（三）XXX市安全生产委员会关于印发XXX市构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案的通知（XXX市安全生产委员会，2016年10月28日施行）（四）河北省安全生产委员会办公室关于深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设的意见（冀安委办20171号，2017年1月3日施行）三、双重预防机制工作制度*纸业有限公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制工作制度为推进我公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制的建设，特制定本制度。1.工作内容双重预防机制工作内容主要包括：策划与准备、安全风险评估（包括安全风险辨识、安全风险分析、安全风险评价）、安全风险管控、绩效考核、改进提升。2.职责分工为保证我公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制建设的顺利实施，成立以主要负责人为领导的双重预防机制工作小组。2.1主要负责人职责主要负责人是公司风险分级管控的第一责任人，对公司落实风险管控措施全面负责，具体履行下列职责：组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施；组织制定并督促风险管控制度的落实；组织开展风险分级管控体系培训工作；至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续改进；负责确定可接受风险的程度及高度风险管控措施的审批；保证安全投入的有效实施，确保双重预防机制构建工作的顺利开展；组织建立隐患排查治理体系，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患；组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实；保证隐患排查治理资金投入的有效实施；至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进；组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理情况进行评估。2.2 安全生产管理人员应履行下列职责：组织或参与拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；组织或者参与风险分级管控体系培训工作；组织或参与风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；组织风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册；督促并检查各部门（车间）、岗位风险管控措施的落实情况；组织或参与编制隐患排查项目清单；组织或者参与隐患排查治理教育培训工作；组织或参与拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制；负责下达隐患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理；督促并检查各部门隐患排查治理工作的开展情况；负责隐患排查治理建档管理，汇总隐患排查治理的数据信息及上报工作；负责风险管控体系、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化；开展风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制的绩效考核。2.3 各部门以及管理人员应履行下列职责：组织本部门职责范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；完善本部门风险分级管控清单；负责排查和辨识新的危险源，并及时更新相关信息资料；负责在重要作业场所公告风险分级管控信息及发放岗位安全风险告知卡；组织本部门人员开展职责范围内的隐患排查，并制定科学有效的治理措施；负责职责范围内的隐患治理，并检查治理措施的执行情况；负责的隐患排查治理的闭环管理，并及时更新相关信息资料；负责隐患排查信息的通报。2.4 班组员工应履行下列职责：参加公司组织的风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法等内容的培训，树立起风险意识，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力；熟知各自岗位的风险告知卡内容，严格按操作规程操作，把岗位风险降低到可控范围内；参与本岗位的安全隐患排查活动，积极对岗位安全隐患进行整改。3.保障措施为顺利推进双重预防机制的建设，公司成立双重预防机制工作小组，由主要负责人任组长，专职安全员主导，各部门参与的工作机制，切实保障双重预防机制创建工作的顺利进行。4.双重预防机制创建工作流程4.1 专职安全员收集企业相关信息：企业适用的造纸行业安全生产有关法律、法规、规章、标准、规范性文件，以及安全监管要求；企业所处区域的自然环境状况；公司供应商、承包商以及公司周边企业、居民等相关方和公司的关系，及其诉求和安全风险承受度；国内外同类企业发生过的典型事故情况。企业管理现状、中高层管理人员和专业人员的知识结构、专业经验；普通员工的知识结构、年龄结构等；生产工艺流程、作业环境和设备设施情况；建设、生产运行过程中形成的勘查、设计、评估评价、检测检验、专项研究、实验报告等；企业成立以来的事故情况。4.2 专职安全员组织一次包括主要负责人、管理人员、普通员工和外部单位管理及作业人员在内的全体人员有针对性的持续培训，培训内容应包括公司风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法，参训人员并经考试合格，使全体员工真正树立风险意识，掌握双重预防机制建设的相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力，培训及考试结果须保留记录。4.3 确定安全风险准则专职安全员应根据企业自身技术、装备、管理水平等方面的实际情况，确定本公司的安全风险准则，安全风险准则应体现每一起事故都可以避免的理念，追求“零死亡”目标，安全风险准则确定后报主要负责人批准。4.4 安全风险评估从原料倒运、造纸生产、用电安全、工业用水用气、工业场地及周边环境、安全管理等方面对公司进行一次全面的安全风险评估，评估可依托公司的安全现状评价报告或委托专业技术服务机构进行。4.5 安全风险辨识与分析依据风险评估结构，对作业岗位、设备设施存在的主要危险源进行辨识、分析，明确各岗位风险分级，制定相应的风险管控措施。4.6 风险告知卡依据风险辨识结果制定各岗位的风险告知卡，告知卡内容包括：风险有害因素、导致后果、管控措施及应急措施。4.7 隐患排查治理清单为建立健全本公司生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化生产经营单位安全生产主体责任，有效防范和减少事故，保障员工的生命财产安全，制定了适合本公司的隐患排查标准，适用于本公司进行综合检查、日常检查、专业检查。4.8企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图依据公司各场所的安全风险等级从高到低划分为巨大风险、高度风险、显著风险和一般风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，以便于对现场的风险管理。4.9专职安全员应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括双重预防机制管理制度、风险评估过程记录、危险源辨识与风险评价表，隐患排查清单等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。5.绩效考核公司制定安全风险分级管控绩效考核办法和责任制考核细则，每季度至少对各层级风险管控措施的落实情况进行一次考核。依据检查结果，重点从风险评估与实施职责落实、风险管控流程覆盖的深度和广度、风险管控措施落实情况、事故隐患排查治理情况、企业实际安全绩效等方面进行综合考核，并对相关责任人进行必要的奖惩激励，确保按进度计划完成风险管控任务，实现风险管控绩效。6.改进提升公司每年对风险分级管控体系建设进行一次系统性评审或更新。危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划是一个动态的过程，当以下情况发生变化时，公司应适时开展危险源辨识和风险评价：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；组织机构发生重大调整；生产工艺发生较大改变时。风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。四、风险判定准则在对风险进行风险评价分级时，风险等级判定应遵循从严从高的原则，应考虑以下因素：生产工艺过程风险；风险物质风险；设备设施风险；环境风险；法律、法规、标准需求；管理风险；外包方的观点。并考虑人、财、物和环境等方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合公司自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定风险判定准则，进行风险分析评估，判定风险等级。我公司制定的风险判定准则如下：红色风险巨大风险：极其风险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。橙色风险高度风险：必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由专职安全员和各部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。黄色风险显著风险：需要控制整改。公司、部门（班组上级单位）应引起关注，所属部门具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。蓝色风险一般风险：可以接受（或可容许的）。各部门应引起关注，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。五、评估方法的选择及介绍本次安全风险评估主要采用安全检查表法、LEC分析法和工作安全分析法JHA。1.安全检查表法安全检查表法用来评估企业固有风险、设备设施、安全管理、人员素质和安全业绩。安全检查表法是按照相关的法律法规、标准、规范等编制一套标准的安全检查表，对已知的风险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在风险性和有害性进行判别检查。针对该项目实际可能存在的风险、危害因素及发生事故的可能性，提出安全技术对策措施及建议。选择安全检查表分析的原因：安全检查表方法能够直接将现场勘查结果直接对照相关法律、法规和规程规范标准的要求，就可以得出准确结论，评价方法直观、一目了然。2.LEC分析法LEC分析法用来判定企业作业岗位存在的危险源及各危险源风险点的风险大小。LEC法的基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：式中：D风险值L发生事故的可能性大小E暴露于风险环境的频繁程度C发生事故产生的后果当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表5-1。表5-1 事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可能设想极不可能实际不可能当确定暴露于风险环境的频繁程度（E）时，人员出现在风险环境中的时间越多，则风险性越大，规定连续出现在风险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在风险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表5-2。表5-2 暴露于风险环境中的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露2105每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，如表5-3。表5-3 发生事故产生的后果（C）分数值后果分数值后果1004015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求风险值D求出之后，在不同时期，应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表3-4内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。表5-4 风险等级划分D值风险程度风险等级320极度风险1160320高度风险270160显著风险32070一般风险420稍有风险53.工作风险分析（JHA）JHA主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个作业的危害，其目的是根据风险分析结果，制定控制措施，编制作业活动安全操作规程，控制风险。其主要程序为：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施（具体步骤和说明见图5-1）图5-1工作危害分析（JHA）步骤把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用几个字说明一个步骤，只说做什么，而不说怎么做（班组集体讨论）选定作业活动分解工作步骤识别每个工作步骤的潜在危害和后果识别思路1：谁会受到伤害？（人、财产、环境）识别思路2：伤害的后果是什么？识别思路3：找出造成伤害的原因（危害）识别现有控制措施管理措施安全措施人员胜任定期评审进行风险评价提出安全措施建议设备设施的本质安全安全防护设施安全监控、报警系统工艺技术及流程监督检查、人员培训操作技术、防护用品确定风险度：风险发生特定危害事件的可能性及后果的结合。风 险R×=可能性L后果严重性S风险评价评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。发生的频率现有的预防、检测、控制措施表5-5事件发生的可能性（L）等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统、也未做过任何监测、或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害经常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如果没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、火灾异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生风险事件或事故。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或职工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。表5-6评估危害及影响后果的严重性（S）等级法律、法规及其他要求人财产（万元）停工环境污染、资源消耗中心形象5违反法律、法规发生死亡50部分装置（2套）或设备停工大规模、中心外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动252套装置停工、或设备停工中心内严重污染行业内、集团中心内3不符合上级中心的方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备停工中心范围内中等污染省内影响2不符合中心的操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大、几乎不停工装置范围污染中心及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损表5-7风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025极度风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1516高度风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改912显著风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48一般风险可考虑建立操作规程，作业指导书但需要定期检查有条件、有经费时治理4稍有风险无需采用控制措施但需保存记录表5-8风险评估表 严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025六、安全风险综合评估2017年8月10日，我公司依据国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办201611号划分了评估单元，主要从公司风险管控涉及的固有风险、设备设施、作业活动、工艺过程、安全管理水平、企业人员素质、企业安全业绩等方面进行综合评估，编制了安全检查表，评估之后梳理出公司存在的问题，并及时向公司反馈了意见，评估的具体内容详见下文安全检查表。表6-1固有风险评估检查表序号评估内容具体检查条款检查依据检查结果结论1设计施工情况生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。建设项目安全设施“三同时”监督管理办法第八条*纸业有限公司成立于2007年，不适用建设项目安全设施“三同时”监督管理办法不涉及2生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的初步设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。建设项目安全设施“三同时”监督管理办法第十条*纸业有限公司成立于2007年，不适用建设项目安全设施“三同时”监督管理办法不涉及3已经批准的建设项目及其安全设施设计有下列情形之一的，生产经营单位应当报原批准部门审查同意；未经审查同意的，不得开工建设：（一）建设项目的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变更的；（二）改变安全设施设计且可能降低安全性能的；（三）在施工期间重新设计的。建设项目安全设施“三同时”监督管理办法第十五条无以下情况：（一）建设项目的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变更的；（二）改变安全设施设计且可能降低安全性能的；（三）在施工期间重新设计的。不涉及4建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。建设项目安全设施“三同时”监督管理办法第十七条*纸业有限公司成立于2007年，不适用建设项目安全设施“三同时”监督管理办法不涉及5本办法第七条规定的建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。建设项目安全设施“三同时”监督管理办法第二十二条*纸业有限公司成立于2007年，不适用建设项目安全设施“三同时”监督管理办法不涉及6建设项目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查。安全设施竣工验收合格后，方可投入生产和使用。建设项目安全设施“三同时”监督管理办法第二十三条*纸业有限公司成立于2007年，不适用建设项目安全设施“三同时”监督管理办法不涉及7新建、扩建、改建建设工程，应当达到抗震设防要求。中华人民共和国防震减灾法第三十五条企业不存在新建、改建、扩建工程项目不涉及8生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。中华人民共和国安全生产法（国家主席令第13号）第二十八条企业不存在新建、改建、扩建工程项目不涉及9投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次。防雷减灾管理办法（中国气象局第24号令）企业未定期进行防雷检测不符合10工程地质条件在地质灾害易发区内进行工程建设应当在可行性研究阶段进行地质灾害风险性评估，并将评估结果作为可行性研究报告的组成部分；可行性研究报告未包含地质灾害风险性评估结果的，不得批准其可行性研究报告。地质灾害防治条例第二十一条企业厂区地质灾害风险较低不属于地质灾害易发区不涉及11周边环境散发有害物质的工业企业厂址应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护距离的要求。工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）3.0.7企业无有毒有害物质排放符合12下列地段和地区不应选为厂址：1 发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区；2 有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；3 采矿陷落（错动）区地表界限内；4 爆破风险界限内；5 坝或堤决溃后可能淹没的地区；6 有严重放射性物质污染影响区；7 生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域；8 对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；9 很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段；10 具有开采价值的矿藏区；11 受海啸或湖涌危害的地区。工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）3.0.14该项目厂址所在地抗震基本烈度为7度，低于9度，符合建厂条件。未处于左述地段和地区符合13向大气排放有害物质的工业企业应设在当地夏季最小频率风向被保护对象的上风侧，并应符合国家规定的卫生防护距离要求（参照附录 B），以避免与周边地区产生相互影响。对于目前国家尚未规定卫生防护距离要求的，宜进行健康影响评估，并根据实际评估结果作出判定。工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）5.1.4企业无有毒有害物质排放符合14产生有害气体 、烟、雾、粉尘等有害物质的工业企业与居住区之间，应按现行国家标准 制定地方大气污染物排放标准的技术方法 GB/T 3840 和有关工业企业设计卫生标准的规定 ，设置卫生防护距离 ，并应符合下列规定 ： 1 卫生防护距离用地应利用原有绿地 、水塘、河流、山岗和不利于建筑房屋的地带 ； 2 在卫生防护距离内不应设置永久居住的房屋 ，并应绿化 。工业企业总平面设计规范GB50187-2012企业不产生有害气体 、烟、雾、粉尘等有害物质符合15平面布局消防站的设置，应根据企业的性质、生产规模、火灾风险程度及其所在地区的消防能力等因素确定。凡有条件与城镇或邻近工业企业消防设施协作时，应统一布设，并应符合下列要求：1 消防站应布置在责任区的适中位置，应保证消防车能方便、迅速地到达火灾现场；2 消防站的服务半径，应以接警起 5min 内消防车能到达责任区最远点确定；3 消防站布置，宜避开厂区主要人流道路，并应远离噪声源。其主体建筑距人员集中的公共建筑的主要疏散口，不应小于 50m；4 消防站车库正门应朝向城市道路（厂区道路），至城镇规划道路红线(或厂区道路边缘)的距离不宜小于 15m。门应避开管廊、栈桥或其它障碍物，其地面应用混凝土或沥青等材料铺筑，并应向道路方向设 1%2%的坡度。工业企业平面设计规范GB50187-2012第5.7.3条企业生产规模小，火灾风险程度较小，不需要设置消防站不涉及16厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定 ，并应符合下列要求：1、出入口的数量不宜少于2个；2、主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便。工业企业总平面设计规范(GB501872012)5.7.4该厂区进出车辆就一个出口，人流出入口与货流出入口未分开设置不符合17跨越道路上空架设管线距路面的最小净高不得小于5m。跨越道路上空的建（构）筑物以及管线，应增设限高标志和限高设施。工业企业厂内铁路道路运输安全规程(GB4387-2008)6.1.2企业场内道路上无架空管道和线路符合18向大气排放有害物质的工业企业应设在当地夏季最小频率风向被保护对象的上风侧，并应符合国家规定的卫生防护距离要求，以避免与周边地区产生相互影响。对于目前国家尚未规定卫生防护距离要求的，宜进行健康影响评估，并根据实际评估结果作出判定。工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）5.1.4企业无有毒有害物质排放符合19 总变电站位置的选择 ，应符合下列要求 ： 1 应靠近厂区边缘 、且输电线路进出方便的地段 ； 2 不得受粉尘 、水雾、腐蚀性气体等污染源的影响，并应位于散发粉尘、腐蚀性气体污 染源全年 最小频率 风向的下风 侧和散发水雾 场所冬季 盛行风向 的上风侧 ； 3 不得布置在有强烈振动设施的场地附近 ； 4 应有运输变压器的道路 ； 5 宜布置在地势较高地段 。 工业企业平面设计规范GB50187-20124.4.5变压器区及配电室设置在厂区东北角，靠近厂区边缘，无上述有害因素符合20产生高噪声的生产设施 ，总图宜符合下列要求 ： 1 宜相对集中布置在远离人员集中和有安静要求的场所 ； 2 产生高噪声的车间应与低噪声的车间分开布置 ； 3 产生声生产设施的周围宜布置对噪声较不敏感 、高大、朝向有利于隔声的建筑物 、构筑物和堆场等 ； 4 产生高噪声的生产设施与相邻设施的防噪声间距 ，应符合国家现行的有关噪声卫生防护距离的规定 ； 5 厂区内各类地点及厂界处的噪声限制值和总平面布置中的噪声控制 ，尚应符合现行国家标准 工业企业噪声控制设计规范 GBJ 87 的有关规定。 工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）5.2.5噪声车间远离人员集中和有安静要求的场所，车间内噪音有效隔绝，对外无影响符合21需要大宗原料 、燃料的生产设施，宜与其原料、燃料的贮存及加工辅助设施靠近布置 ，并应位于原料、燃料的贮存及加工辅助设施全年最小频率风向的下风侧 。生产大宗产品的设施宜靠近其产品储存和运输设施布置 。 工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）5.2.6原料纸块与搅拌机距离较近，符合要求符合22易燃 、易爆风险品生产设施的布置，应保证生产人员的安全操作及疏散方便 ，并应符合国家现行的有关工程设计标准的规定 。工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）5.2.7 生产工艺中不存在易燃易爆生产设施符合23油浸变压器室、高压配电装置的耐火等级不应低于二级。建筑设计防火规范GB50016-2014第3.2.6条油浸变压器露天设置，周围有围墙单独隔开符合24员工宿舍严禁设置在仓库内。办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻。办公室设置在丙丁类仓库内时，应采用耐火极限不低于2.5h的防火墙和1.0h的楼板与其他部分分隔，并应设置独立的安全出口。个签上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。建筑设计防火规范GB50016-2014第3.3.9条该公司无员工宿舍，办公区单独设置符合25仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m 。建筑设计防火规范GB50016-2014第3.8.1条厂房和仓库均设置两个以上出口，出口距离符合要求符合26下列建筑或场所应设置室内消火栓：1、建筑占地面积大于300的厂房和仓库；2、高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑；3、建筑高度大于15m或体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑、和其他但多层民用建筑。建筑设计防火规范GB50016-2014第8.2.1条厂房和仓库内未设置消火栓不符合27厂房的防火间距应符合规定建筑设计防火规范GB50016-2014第3.4.1条厂房防火间距符合要求符合28原辅材料和产品的储存、使用和运输应经常性保持路面平整，路基稳固，边坡整齐，排水良好，并应有完好的照明设施工业企业厂内铁路、道路运输安全规程GB4387-2008厂区内路面平整，路基稳固，边坡整齐，排水良好，有照明设施符合29跨越道路上空架设管线距路面的最小净高不得小于5m工业企业厂内铁路、道路运输安全规程GB4387-2008不存在跨越道路的空架设管线符合30厂内道路根据交通量设置交通标志，符合国标5768的规定。工业企业厂内铁路、道路运输安全规程GB4387-2008厂内无限速标识牌，厂内道路无明显界限不符合表6-2设备设施风险评估检查表序号评估内容检查条款检查依据检查结果结论1专用设备高浓除渣器：高浓除渣器地脚螺栓必须齐全，固定牢固，各进出管道法兰螺栓齐全，固定牢固，阀门开启必须灵活，本体要定期检查，防止长期冲刷而破裂，压力表应齐全有效。造纸企业安全生产标准化评定标准设备固定牢靠，螺栓齐全符合2跳筛：跳筛传动部位防护必须符合相关规定；传动电机固定牢固，接线规范，接地、接零齐全有效，电机外必须有防淋湿措施；走台必须符合相关规定，各连接部位螺栓齐全，固定牢固，连接管道连接法兰螺栓齐全，固定牢固；传动系统运转正常无杂音，水、浆、渣进出口通畅。造纸企业安全生产标准化评定标准跳筛无保护接地不符合3压力筛：压力筛支架及连接螺栓齐全、牢固，进出管道法兰连接牢固，压力表定期校验，电机固定牢固，接线、接地、接零齐全有效，传动防护装置应符合相关规定，轴承润滑良好，循环冷却水、密封水畅通；三角带齐全，传动良好，冲洗水及密封水畅通，压力表指示适中。造纸企业安全生产标准化评定标准压力筛无保护接地不符合4水力碎浆机：水力碎浆机罐口高于操作地面不得低于1.5米，高度不够的应加防护栏，防护栏符合相关规定；埋于地下的水力碎浆机，地坑应有通风设备和安全标识，地坑内清洁；机械传动防护符合相关规定；有良好的电气接地保护，电气防护符合相关规定，电器控制系统运行良好，线路布置合理；设备运行安全可靠；轴承温度正常，主轴转动灵活、润滑良好，各个连接处无漏浆、漏油现象。造纸企业安全生产标准化评定标准水力碎浆机防护栏不符合相关规定，地坑无通风设施和安全标识，无保护接地不符合5磨浆机：开启时，先进料，后进刀；确认磨浆机的浆料或水的进给良好，杜绝干磨，料尽，应立即退刀；磨片固定螺栓不得有松动，调节装置灵活