《商业计划-可行性报告》XX景区旅游开发项目8.doc

 XX景区旅游开发项目可行性论证报告 项目建议书  XX  编制人员名单 市建设工程咨询中心主任：XX市建议工程咨询中心城步代办处主任：XX XX项目负责人：XX             目 录 第一章 项目概况第二章 项目开发必要性第三章 项目开发规模及实施进度计划第四章 市场预测分析第五章 项目建议条件第六章 安全及环境保护第七章 投资概算及资金来源第八章 项目保障措施第九章 效益估算分析第十章 结论       第一章 项目概况一、区位条件XX县地处湘西南边陲，境内旅游资源丰富，民风淳朴，山青水秀。XX景区位于XX县城以北22公里，地处S219省道茅坪镇以东4公里的群山怀抱之中，据调查，她是我国西南目前发现最大的溶洞，较大桂林七星岩、芦笛岩更高、更宽、更美，洞内可供观光旅览线2.3万米。一条乡村公路（金塔至白竹山山路）从洞口弯延而过，交通较为便利，洞口距城步至武冈万伏高压电网仅80米，电力供应有保障。二、地质条件XX景区所处地貌属高山地，历史上无地震、火山、滑坡、泥石流等自然灾害。三、气象水文XX景区地处中亚热带季风湿润气候区，属中业热带山地气候。四季分明，山地逆温效应明显，年平气温16.2，年平降雨1900毫米，年平均相对湿度87%，年平均日照1300小时。 第二章 项目开发的必要性一、项目开发依据1、城步苗族自治县国民经济和社会发展“十五”规划。2、城步苗族自治县“十五”旅游业发展规划。二、项目开发的必要性XX景区位于XX县茅坪镇，北接武冈云山风景区，东连新宁崀山风景区，南可与南山草原景区、广西桂林旅游区形成一条旅游黄金线路，它的建成，使湖南西南部及湘桂两省的旅游网络更加完善。同时洞内景观天然雕琢，千姿百态，洞中有洞，洞洞相连，在我国西南地区实属罕见。开发清风同景区既能提高城步知名度，又能带动城步农副产品，民族工艺等产业的发展。因此，加快XX景区建设是加快城步旅游发展的迫切需要，也是加强城镇建设，丰定人们精神文化生活的需要，不仅有显著的经济效益，而且有长远的社会效益。 第三章 项目开发规模及实施进度计划XX景区开发包括基础设施建设、旅游景观建设和游乐设施建设三部分。项目实施进度计划20032006年。一、基础设施建设基础设施建设包括300m长进区公路一条，进区公路至洞口门楼石阶路，门楼及电力供应设施。二、旅游景观建设旅游景观建设包括对现有自然景观的整修、开发和装饰。三、游乐设施建设游乐设施建设包括修建钓鱼台、休闲山庄等设施。使游客在领略清风洞神奇景观之后，进一步享受亲近大自然的乐趣，让他们乘兴而来，尽兴而归。XX景区开发按照总体规划、分段开发滚动发展的原则实施。由政府牵头对景区进行总体评估和规划设计，然后实行分段、分片承包开发，逐步发展。具体实施进度计划安排如下表：XX景区建设进度安排表总体规划建设内容建设时间要 求一期工程洞口铁门4m，进入景区公路300m，变压器、电缆线等电力设施架设。2003年-2004年6月2001年起实施二期工程仿古武门楼、石阶路80m，柏油路4000m，洞内景点开发2000m。2004年6月-2005年6月2005年6月底前完成三期工程延伸景点开发1200m，修建钓鱼岛，修建休闲山庄，建设彬昌至XX景区公路1800m。2005年7月-2006年2006年底完成 第四章 市场预测分析旅游业作为XX县三大支柱产业之一，将越来越受到人们的青睐，随着社会和经济的发展以及人们思想观念的更新，旅游业作为第三产业的主要行业，投入也将得到大大加强。作为省级南山风景名胜区的重要组成部分的XX景区，处于桂林与武陵两大国家风景名胜区的过渡地带，南距龙胜温泉98公里，与桂林相距230公里，东距省级风景名胜区新宁崀山125公里，往西去S209国道和枝柳线可通怀化和武陵源，往北可接武冈云山风景区，清风洞区开发成功后，不仅可增强南山风景区的吸引力，吸引桂林游客到此观光，也可吸引周边县市乃至长沙和省外游客到此，再往南山、桂林等地旅游，形成旅游热线。该景区在来开发前就吸引了不少游客前来观光，我县旅游部门对前五年游客情况进行了不完全统计，游客年增长速度为71.2%。详见下表：19992003年游客统计与预测年 度人 数国 内国 外海内外同胞19995200510020802000880085006024020011370013200180320200222000210003504502003370003500065013502003年为预测数。以上统计表明XX景区开发是有远大的市场。 第五章 项目建设条件一、区位条件较优越。离省道公4公里，又是南山风景名胜区的重要景区。二、洞内形神副真，如诗如画的自然景观为开发打下了很好的基础。三、项目建设符合城步苗族自治县国民经济和社会发展“十五”规划以及城步苗族自治县旅游业“十五”规划。 第六章 安全及环境保护一、安全本项目涉及的诸多景点和游乐设施以及在景点开发过程中均应考虑安全配套设施，制订严格的安全操作规程，并对有关人员进行岗前安全技能培训，坚持安全第一的原则，确保项目设计、实施、管理全过程的安全。二、环境保护本项目实施过程中对周围环境产生的污染甚微，主要是开发后游人的生活废弃物对环境有一点影响，为此，应采取以下措施：1、在旅游景区内充分设置垃圾箱及卫生警示牌。2、配套建设布局合理的公共卫生设施，方便游客。 第七章 投资概算及资金来源一、投资概算项目概算部投资为720万元，其中基础设施建设投资108.5万元，旅游景点建设投资46.5万元，游乐设施建设110万元，其它36.5万元。具体投资详见下表： XX景区建设投资概算表金额单位：万元序号项目名称建设内容单位数量金额1基础设施铁门米7×41.2进景区公路米3004变压器台13电缆线3000×6 3.3仿古武门楼座130石阶路米803进景柏油路米400028彬昌至清风洞风景区公路米1800362景点建设洞内各自然景点灯化美化米100004653游乐设施建设钓鱼岛洞内娱乐设施  1004其它广告宣传费用，项目设计  36.55合计   7200二、资金来源项目开发所需资金申请有关部门和招商引资或银行贷款解决720万元。 第八章 项目保障措施一、项目以镇政府牵头开发，实行全面放开、全方位服务，为项目实施提供了良好的外部环境。二、充分利用现代媒体，广泛宣传XX景区的自然景观，提高景区知名度，同时加强与周边旅游景区的横向联系，形成良性旅游网络，以保证景区游客量达到预期目标。三、建立行之有效的管理机制，科学管理，合理开发。四、加强景区旅游人才培养。建立一支多学科、多层次、精通业务、热爱旅游事业的高素质合理队伍。同时，用请进来，送出去的办法，培养一批专业管理人才（如旅游策划、园林绿化、环境保护等），以满足旅游事业发展的需要。五、建立健全财务管理，确保景区工程项目的进度和质量。 第九章 效益估算分析我县旅游业起步于80年代末，但从发展趋势来看，势头十分强劲，这主要得益于南山牧场、白云千岛湖、龙胜温泉、新宁崀山和桂林旅游区的带动。据旅游部门统计，近几年来游客一年比一年大幅增多。2000年全县共接待游客32.5万人次，2001年共接待39.5万人次，2002年共接待游客51万人次。根据以上资料，可以预测XX景区的旅客量、总收入、年利润等经济指标：清风洞接待游客量按全县的20%计划，则年游客量=51万人次×20%=10.2万人次。年旅游总收入=年游客量×人均消费数 =10.2万人次×55元/人=561万元年总利润=年总收入×利润率 =561×30%=168.3万元年平均利润=168.3+10=178.3万元投资回收期=总投入/年平均利润=7200/178.3=4年 第十章 结论1、该项目投资少、见效快、回报率高，符合旅游业小投入，高产出的投资政策。2、项目社会效益显著，通过项目建设，不仅可完善我县旅游结构，促进城镇化建设，也可丰实人们的精神生活，有利于精神文明建设和不断发展。3、项目建设，可提供一定的工作岗位，缓解就业压力。4、项目建设，可以增强南山风景名胜区对游客的吸引力，有利于全县旅游事业迅猛发展。综合以上分析，开发XX景区不仅具有较好的经济效益，而县是有较长远的现实意义和社会效益。因此，项目是切实可行的。