低压电器项目策划研究（参考范文）.docx

泓域咨询 /低压电器项目策划研究低压电器项目策划研究xxx投资管理公司目录一、 项目实施的必要性4二、 公司简介4三、 市场分析4四、 项目名称及建设性质6五、 项目承办单位6六、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表7七、 项目选址原则9八、 公司经营宗旨9九、 威胁分析（T）9十、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 环境保护综述12十二、 项目总投资14总投资及构成一览表14十三、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十四、 经济评价财务测算16十五、 项目盈利能力分析18十六、 项目招标依据19十七、 总结20十八、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表21固定资产折旧费估算表22无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表23项目投资现金流量表24借款还本付息计划表26建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表30一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。三、 市场分析低压电器产品的种类繁多，按用途可分为配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器五大类。各类低压电器主要应用于：工厂、商场、住宅等工业用、商用及民用建筑中的配电系统；机床等各类工业设备的电控制部件；电网的配套设施。由于低压电器的应用面极广，因此其属于支持国民经济发展的基础资本品。低压电器是一种能根据外界的信号和要求，手动或自动地接通、断开电路，以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低，以交流1200V、直流1500V为界，可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。2020年中国低压电器产品产量中，万能式断路器产量为126万台，同比增长3.3%；塑料外壳式断路器产量为7066万台，同比增长4.8%；小型断路器产量为143400万台，同比增长4.5%；接触器产量为17511万台，同比增长7.8%；刀开关产量为2009万台，同比增长5.9%。中国已成为全球低压电器最大制造国。未来，中国低压电器在市场份额、产品质量、技术水平等方面将继续保持快速发展态势。2020年中国低压电器进口金额为149.5亿美元，同比增长2.3%；中国低压电器出口金额为173.8亿美元，同比增长7%。近年来，中国低压电器市场技术飞实现速发展。电网领域发电侧光伏和风电高速发展，带动低压电器市场技术发展。电池技术的发展也推动储能成本持续降低，住宅方面新增如电动汽车，充电桩等用电设备，家庭用户用电智能化，高端楼宇进入智能楼宇的阶段，智能电网技术发展成为大趋势。2020年中国低压电器市场规模约为862亿元，同比增长6.4%。重工业、电力、化工等均开始智能化改造，企业工艺流程智能化、信息水平显著提高，对能耗进行监控、节能改造成为常态，加之5G时代和物联网技术支持，低压电器技术水平将持续提高。四、 项目名称及建设性质（一）项目名称低压电器项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目五、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人郑xx六、 项目定位及建设理由从区域发展的态势来看，国家层面统筹区域协调发展，加快推动京津冀协同发展和长江经济带建设，加大中西部地区基础设施建设，引导产业逐步向内陆地区梯度转移，促进经济发展空间从沿海地区向沿江内陆拓展。同时，以城市群为主体形态的国家区域发展新布局全面展开，辽中南、山东半岛、长江中游、海峡西岸等新的城市群快速崛起，国内地区间经济发展差距将逐步缩小。长三角地区区域一体化进程提速，上海龙头带动作用不断增强，对江苏、浙江等周边区域的“溢出”效应和“虹吸”效应同步显现。江苏省确立“苏南提升、苏中崛起、苏北振兴”区域发展方略，推进宁镇扬、（沪）苏通、锡常泰融合发展，加快建设沿沪宁线、沿江、沿海、沿东陇海线经济带。无锡虽然会面临着区域一体化发展中城市间竞争加剧的挑战，但也可以获得融入国家战略，加快提升区域性中心城市功能的机遇。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60667.00约91.00亩1.1总建筑面积100242.371.2基底面积37006.871.3投资强度万元/亩261.902总投资万元31184.842.1建设投资万元24827.912.1.1工程费用万元21442.612.1.2其他费用万元2768.502.1.3预备费万元616.802.2建设期利息万元272.202.3流动资金万元6084.733资金筹措万元31184.843.1自筹资金万元20074.713.2银行贷款万元11110.134营业收入万元64400.00正常运营年份5总成本费用万元55541.14""6利润总额万元8587.78""7净利润万元6440.83""8所得税万元2146.95""9增值税万元2259.02""10税金及附加万元271.08""11纳税总额万元4677.05""12工业增加值万元16868.92""13盈亏平衡点万元31462.53产值14回收期年6.7915内部收益率12.66%所得税后16财务净现值万元2286.22所得税后七、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。八、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。九、 威胁分析（T）（一）市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）新产品开发风险多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。（三）核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。（四）原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。（六）毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。（九）公司成长性风险行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风险。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 环境保护综述为更好地发挥从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，建设项目的审批与管理须落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的约束和相符性的要求。（一）生态红线相符性建设项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目所在地不在划定的生态红线范围内，符合生态保护红线要求。因此，本项目的建设符合生态红线保护要求。（二）与环境质量底线相符性本项目区域空气质量满足环境空气质量标准GB3095-2012）中二级标准；地表水环境能满足地表水环境质量标准（GB3838-2002）类水体要求；地下水满足地下水质量标准（GB/T14848-2017）中类标准限值，声环境质量能满足声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标准要求。同时，根据工程分析和环境影响分析，本项目产生的废气经处理后均能做到达标排放，对环境影响较小。施工人员生活污水依托当地居民生活污水收集及处理系统处理，不外排；营运期产生的废水主要是生活污水、场地冲洗废水和设备冲洗废水。生活污水包括员工粪尿水和盥洗水，其中员工粪尿水经旱厕处理后清掏作为周边农肥，不外排；盥洗水经沉淀池处理后用作厂区洒水抑尘。场地冲洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水经隔油池+沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘。项目产生的生活垃圾固废经收集后由环保部门清运处理；粉尘、不合格品、沉渣等固废收集回用于生产；危险废物收集后委托资质单位处理。所有固废均进行合理处理处置，不外排。因此，本项目符合环境质量底线要求。（三）资源利用上线相符性本项目原辅材料主要是通过采购获得，能很好满足项目生产使用；在项目运营中会消耗一定的电能和水资源，这部分消耗相对于区域资源利用总量较小，能够满足本项目资源利用的需求。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31184.84万元，其中：建设投资24827.91万元，占项目总投资的79.62%；建设期利息272.20万元，占项目总投资的0.87%；流动资金6084.73万元，占项目总投资的19.51%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31184.84100.00%1.1建设投资24827.9179.62%1.1.1工程费用21442.6168.76%1.1.1.1建筑工程费12189.8139.09%1.1.1.2设备购置费8761.5128.10%1.1.1.3安装工程费491.291.58%1.1.2工程建设其他费用2768.508.88%1.1.2.1土地出让金1267.424.06%1.1.2.2其他前期费用1501.084.81%1.2.3预备费616.801.98%1.2.3.1基本预备费278.100.89%1.2.3.2涨价预备费338.701.09%1.2建设期利息272.200.87%1.3流动资金6084.7319.51%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资31184.84万元，其中申请银行长期贷款11110.13万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资31184.84100.00%1.1建设投资24827.9179.62%1.2建设期利息272.200.87%1.3流动资金6084.7319.51%2资金筹措31184.84100.00%2.1项目资本金20074.7164.37%2.1.1用于建设投资13717.7843.99%2.1.2用于建设期利息272.200.87%2.1.3用于流动资金6084.7319.51%2.2债务资金11110.1335.63%2.2.1用于建设投资11110.1335.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入64400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2259.02万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用55541.14万元，其中：可变成本47078.98万元，固定成本8462.16万元。正常经营年份项目经营成本53692.84万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加271.08万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8587.78（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=8587.78×25.00%=2146.95（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8587.78万元，缴纳企业所得税2146.95万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8587.78-2146.95=6440.83（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.66%。本期项目投资财务内部收益率12.66%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2286.22（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2286.22万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.79年。本期项目全部投资回收期6.79年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十七、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入41860.0045080.0051520.0064400.002增值税1329.471462.261727.852259.022.1销项税5441.805860.406697.608372.002.2进项税4112.334398.144969.756112.983税金及附加159.53175.48207.35271.083.1城建税93.06102.36120.95158.133.2教育费附加39.8843.8751.8467.773.3地方教育附加26.5929.2534.5645.18综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费28580.7730779.2935176.3343970.412工资及福利费3108.573108.573108.573108.573修理费794.17794.17794.17794.174其他费用5819.695819.695819.695819.694.1其他制造费用404.40404.40404.40404.404.2其他管理费用356.02356.02356.02356.024.3其他营业费用5059.275059.275059.275059.275经营成本38303.2040501.7244898.7653692.846折旧费1278.551278.551278.551278.557摊销费25.3525.3525.3525.358利息支出544.40544.40544.40544.409总成本费用40151.5042350.0246747.0655541.149.1其中：固定成本8462.168462.168462.168462.169.2可变成本31689.3433887.8638284.9047078.98固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值14579.8913887.3513194.8112502.2711809.731.2当期折旧费692.54692.54692.54692.54692.541.3净值13887.3513194.8112502.2711809.7311117.192机器设备152.1原值9252.808666.798080.787494.776908.762.2当期折旧费586.01586.01586.01586.01586.012.3净值8666.798080.787494.776908.766322.753合计3.1原值23832.6922554.1421275.5919997.0418718.493.2当期折旧费1278.551278.551278.551278.551278.553.3净值22554.1421275.5919997.0418718.4917439.94无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1267.421267.421267.421267.421267.421.2当期摊销费25.3525.3525.3525.3525.351.3净值1242.071216.721191.371166.021140.67利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入41860.0045080.0051520.0064400.002税金及附加159.53175.48207.35271.083总成本费用40151.5042350.0246747.0655541.144利润总额1548.972554.504565.598587.785应纳所得税额1548.972554.504565.598587.786所得税387.24638.631141.402146.957净利润1161.731915.873424.196440.838期初未分配利润0.001045.562665.285480.539可供分配的利润1161.732961.436089.4711921.3610法定盈余公积金116.17296.14608.951192.1411可供分配的利润1045.562665.285480.5310729.2212未分配利润1045.562665.285480.5310729.2213息税前利润2480.613737.536251.3911279.13项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0041860.0045080.0051520.0064400.001.1营业收入0.0041860.0045080.0051520.0064400.002现金流出24827.9142417.8040981.4449669.6555485.112.1建设投资24827.910.002.2流动资金3955.07304.244563.541521.192.3经营成本38303.2040501.7244898.7653692.842.4税金及附加159.53175.48207.35271.083所得税前净现金流量-24827.91-557.804098.561850.358914.894累计所得税前净现金流量-24827.91-25385.71-21287.15-19436.80-10521.915调整所得税620.15934.381562.852819.786所得税后净现金流量-24827.91-945.043459.93708.956767.947累计所得税后净现金流量-24827.91-25772.95-22313.02-21604.07-14836.13计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：18.17%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.66%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：10629.22万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：2286.22万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.01年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.79年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额11110.1311110.1311110.1311110.131.2当期还本付息272.20544.40544.40544.40544.401.2.1还本1.2.2付息272.20544.40544.40544.40544.401.3期末借款余额11110.1311110.1311110.1311110.1311110.132利息备付率20.723偿债备付率19.17建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12189.818761.51491.2921442.611.1建筑工程费12189.8112189.811.2设备购置费8761.518761.511.3安装工程费491.29491.292其他费用2768.502768.502.1土地出让金1267.421267.423预备费616.80616.803.1基本预备费278.10278.103.2涨价预备费338.70338.704投资合计24827.91建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息272.20272.200.001.1.1期初借款余额11110.131.1.2当期借款11110.1311110.130.001.1.3当期应计利息272.20272.200.001.1.4期末借款余额11110.1311110.131.2其他融资费用1.3小计272.20272.200.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计272.20272.200.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12189.818761.51491.2921442.611.1建筑工程费12189.8112189.811.2设备购置费8761.518761.511.3安装工程费491.29491.292其他费用1501.081501.083预备费616.80616.803.1基本预备费278.10278.103.2涨价预备费338.70338.704建设期利息272.20272.205合计23832.69流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产28022.3830177.9534489.0943111.361.1应收账款12610.0713580.0815520.0919400.111.2存货9807.8410562.2912071.1815088.981.2.1原辅材料2942.353168.683621.354526.691.2.2燃料动力147.11158.43181.06226.331.2.3在产品4511.604858.655552.746940.931.2.4产成品2206.762376.512716.023395.021.3现金2241.792414.242759.133448.911.4预付账款3362.683621.354138.695173.362流动负债24067.3125918.6429621.3037026.632.1应付账款8664.239330.7110663.6713329.592.2预收账款15403.0816587.9318957.6323697.043流动资金3955.074259.314867.786084.734流动资金增加3955.07304.24608.471216.955铺底流动资金8406.729053.3910346.7312933.41总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31184.84100.00%1.1建设投资24827.9179.62%1.1.1工程费用21442.6168.76%1.1.1.1建筑工程费12189.8139.09%1.1.1.2设备购置费8761.5128.10%1.1.1.3安装工程费491.291.58%1.1.2工程建设其他费用2768.508.88%1.1.2.1土地出让金1267.424.06%1.1.2.2其他