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    口腔医疗设备项目可行性研究报告_范文参考.docx

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    口腔医疗设备项目可行性研究报告_范文参考.docx

    泓域咨询/口腔医疗设备项目可行性研究报告口腔医疗设备项目可行性研究报告xxx(集团)有限公司报告说明根据谨慎财务估算,项目总投资21079.50万元,其中:建设投资17317.43万元,占项目总投资的82.15%;建设期利息466.44万元,占项目总投资的2.21%;流动资金3295.63万元,占项目总投资的15.63%。项目正常运营每年营业收入36100.00万元,综合总成本费用29367.94万元,净利润4914.78万元,财务内部收益率17.15%,财务净现值6355.39万元,全部投资回收期6.34年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。医疗器械行业是特殊的高科技行业,需要通过长期的人才筛选、培训、市场经验积累才能打造一支高素质的专业营销和技术服务团队。而新进入企业在短期内无法具备相应的技术积累和市场经验,先入者可以建立明显的技术和人才壁垒。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目绪论10一、 项目名称及建设性质10二、 项目承办单位10三、 项目定位及建设理由11四、 项目实施的可行性12五、 报告编制说明13六、 项目建设选址15七、 项目生产规模15八、 原辅材料及设备15九、 建筑物建设规模15十、 环境影响15十一、 项目总投资及资金构成16十二、 资金筹措方案16十三、 项目预期经济效益规划目标16十四、 项目建设进度规划17主要经济指标一览表17第二章 项目投资主体概况20一、 公司基本信息20二、 公司简介20三、 公司竞争优势21四、 公司主要财务数据22公司合并资产负债表主要数据22公司合并利润表主要数据22五、 核心人员介绍23六、 经营宗旨24七、 公司发展规划25第三章 行业发展分析31一、 行业概况31二、 影响行业发展的有利和不利因素31三、 行业竞争格局33第四章 项目建设背景及必要性分析35一、 行业壁垒35二、 我国口腔医疗器械行业的市场规模36三、 我国医疗器械行业的市场规模36四、 强化创新核心地位,加快建设区域创新中心37五、 健全“一区多园”协调发展机制38第五章 选址可行性分析40一、 项目选址原则40二、 建设区基本情况40三、 实施城市品质提升工程,让城市更宜居生活更幸福43四、 项目选址综合评价44第六章 建设方案与产品规划45一、 建设规模及主要建设内容45二、 产品规划方案及生产纲领45产品规划方案一览表45第七章 工艺技术分析47一、 企业技术研发分析47二、 项目技术工艺分析49三、 质量管理50四、 设备选型方案51主要设备购置一览表52第八章 原辅材料成品管理53一、 项目建设期原辅材料供应情况53二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理53第九章 建筑工程技术方案55一、 项目工程设计总体要求55二、 建设方案57三、 建筑工程建设指标60建筑工程投资一览表61第十章 节能说明63一、 项目节能概述63二、 能源消费种类和数量分析64能耗分析一览表65三、 项目节能措施65四、 节能综合评价67第十一章 人力资源分析68一、 人力资源配置68劳动定员一览表68二、 员工技能培训68第十二章 安全生产70一、 编制依据70二、 防范措施71三、 预期效果评价74第十三章 环境保护方案75一、 编制依据75二、 环境影响合理性分析76三、 建设期大气环境影响分析76四、 建设期水环境影响分析80五、 建设期固体废弃物环境影响分析80六、 建设期声环境影响分析81七、 建设期生态环境影响分析82八、 清洁生产82九、 环境管理分析84十、 环境影响结论85十一、 环境影响建议85第十四章 项目进度计划87一、 项目进度安排87项目实施进度计划一览表87二、 项目实施保障措施88第十五章 投资估算89一、 投资估算的依据和说明89二、 建设投资估算90建设投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表94固定资产投资估算表96四、 流动资金96流动资金估算表97五、 项目总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表99第十六章 经济效益101一、 基本假设及基础参数选取101二、 经济评价财务测算101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表103利润及利润分配表105三、 项目盈利能力分析105项目投资现金流量表107四、 财务生存能力分析108五、 偿债能力分析109借款还本付息计划表110六、 经济评价结论110第十七章 项目招标、投标分析112一、 项目招标依据112二、 项目招标范围112三、 招标要求112四、 招标组织方式114五、 招标信息发布115第十八章 风险防范116一、 项目风险分析116二、 公司竞争劣势123第十九章 项目总结124第二十章 附表125营业收入、税金及附加和增值税估算表125综合总成本费用估算表125固定资产折旧费估算表126无形资产和其他资产摊销估算表127利润及利润分配表128项目投资现金流量表129借款还本付息计划表130建设投资估算表131建设投资估算表131建设期利息估算表132固定资产投资估算表133流动资金估算表134总投资及构成一览表135项目投资计划与资金筹措一览表136第一章 项目绪论一、 项目名称及建设性质(一)项目名称口腔医疗设备项目(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx(集团)有限公司(二)项目联系人薛xx(三)项目建设单位概况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。三、 项目定位及建设理由随着我国消费能力及意识的提升,我国口腔市场正在经历快速的发展阶段;正畸、种植等高端业务则是牙科市场快速发展的主要动力。从卫计委对一些大的口腔专科医院的统计来看,每年收入增速已经达到20%以上。展望二三五年,我市经济实力将大幅跃升,广清一体化和全面融湾实现全方位高质量发展,破解城乡二元结构促进城乡融合发展体制机制有效建立,城镇化率达到全国平均水平,美丽清远建设目标基本实现,基本实现社会治理体系和治理能力现代化,建成全覆盖可持续的社会保障体系,社会文明程度达到新高度,人民共同富裕取得实质性进展。四、 项目实施的可行性(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。五、 报告编制说明(一)报告编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。(二)报告编制原则为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。(二) 报告主要内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析;2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述,确定建设规模;3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价;4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究;5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价;6、对项目实施进度和劳动定员的确定;7、投资估算和资金筹措和经济效益评价;8、提出本项目的研究工作结论。六、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约42.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。七、 项目生产规模项目建成后,形成年产xx套口腔医疗设备的生产能力。八、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括xx、xx、xxx、xx。(二)主要设备主要设备包括:xxx、xxx、xx、xx等。九、 建筑物建设规模本期项目建筑面积53248.74,其中:生产工程34372.80,仓储工程9360.96,行政办公及生活服务设施6207.06,公共工程3307.92。十、 环境影响本项目选址合理,符合相关规划和产业政策,通过采取有效的污染防治措施,污染物可做到达标排放,对周边环境的影响在可承受范围内,因此,在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上,从环境影响的角度,本项目的建设是可行的。十一、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资21079.50万元,其中:建设投资17317.43万元,占项目总投资的82.15%;建设期利息466.44万元,占项目总投资的2.21%;流动资金3295.63万元,占项目总投资的15.63%。(二)建设投资构成本期项目建设投资17317.43万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用14628.09万元,工程建设其他费用2246.57万元,预备费442.77万元。十二、 资金筹措方案本期项目总投资21079.50万元,其中申请银行长期贷款9519.22万元,其余部分由企业自筹。十三、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):36100.00万元。2、综合总成本费用(TC):29367.94万元。3、净利润(NP):4914.78万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.34年。2、财务内部收益率:17.15%。3、财务净现值:6355.39万元。十四、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.00约42.00亩1.1总建筑面积53248.741.2基底面积16800.001.3投资强度万元/亩394.352总投资万元21079.502.1建设投资万元17317.432.1.1工程费用万元14628.092.1.2其他费用万元2246.572.1.3预备费万元442.772.2建设期利息万元466.442.3流动资金万元3295.633资金筹措万元21079.503.1自筹资金万元11560.283.2银行贷款万元9519.224营业收入万元36100.00正常运营年份5总成本费用万元29367.94""6利润总额万元6553.04""7净利润万元4914.78""8所得税万元1638.26""9增值税万元1491.82""10税金及附加万元179.02""11纳税总额万元3309.10""12工业增加值万元11525.96""13盈亏平衡点万元14852.63产值14回收期年6.3415内部收益率17.15%所得税后16财务净现值万元6355.39所得税后第二章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:薛xx3、注册资本:1330万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-10-217、营业期限:2013-10-21至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事口腔医疗设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6682.715346.175012.03负债总额3400.762720.612550.57股东权益合计3281.952625.562461.46公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18762.6615010.1314071.99营业利润4451.903561.523338.92利润总额3958.793167.032969.09净利润2969.092315.892137.74归属于母公司所有者的净利润2969.092315.892137.74五、 核心人员介绍1、薛xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、韦xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、袁xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、雷xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。5、黎xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。6、覃xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、杜xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、周xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。六、 经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,以专业经营的方式管理和经营公司资产,为全体股东创造满意的投资回报。七、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。第三章 行业发展分析一、 行业概况医疗器械行业是一个知识密集、技术融合、资金密集、多学科交叉型的高科技产业,亦是国家重点发展和监管的行业,在医疗产业中所占比重不断增加。医疗器械行业是当今全球科技发展最活跃的领域之一,是继IT和生物医药之后,又一引人关注的投资领域,是关系到民生的健康产业,是快速发展的朝阳产业。二、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)下游行业市场潜力大,市场处于快速上升期。从我国牙医配比较低,牙科疾病发病率高、就诊率低,目前的市场规模较小,中国的口腔市场均有数十倍以上发展潜力;而且随着中国城镇化,国际化的水平不断提高,居民可支配收入的不断增长,以及国际大型企业在国内不断加强的学术推广力度,中国也已经具备了开拓牙科市场潜力的基础。我国人均国民收入水平的提高是中国牙科市场快速增长的基础;在此基础上,通过国外厂家和牙科医生的教育推广,国人的口腔保健意识的提升是牙科市场保持快速增长的内生动力。目前中国牙科市场已经处于快速的启动阶段,且有望从东部沿海地区逐步向中西部中心城市蔓延。整体牙科市场在未来很长一段时间均可能保持较快的增长趋势。(2)新技术的渗透应用。钛合金材料、树脂类材料、生物陶瓷等新材料在口腔医疗中的运用,种植牙、3D打印技术、隐形正畸技术的应用。不仅提高了口腔医疗疗效,同时降低了口腔医疗成本。口腔医疗器械国产化水平的提高进一步降低了医疗成本,从而使越来越多的有口腔医疗消费需求的人有能力负担相关医疗费用。(3)国家政策扶持。国家新医改政策的实施、健康中国2020、中国制造2025等战略提出、以及行业监管条例的修订出台等一系列措施都对口腔医疗服务行业、口腔医疗器械行业的发展起到了积极的推动作用。国家鼓励民营资本进入医疗领域,口腔医院及诊所数量逐步增加,带动了口腔医疗器械的市场需求。另外上海等地区进行医保政策调整,已将洗牙、拔牙等口腔治疗纳入医保报销范围,进一步带动了国内口腔医疗的消费市场。2、不利因素(1)市场集中度低,竞争较为激烈。总体来看,我国口腔医疗器械商业企业数量较多,但规模普遍较小,集中度较低,且以区域经营为主,随着近年来口腔医疗的快速发展,社会资本大量进入该领域,将进一步加剧市场的竞争。(2)国内居民对口腔健康、牙齿美容的认知度依旧较低。虽然国内口腔医疗得到迅速发展,口腔知识也在不断普及,民众的口腔保健、美容意识不断提高,但对口腔健康的整体认知水平与国外仍相距甚远。目前国内口腔医疗消费主要集中在东部沿海地区及发达城市,其他地区口腔医疗发展相对落后,居民对口腔健康的认知有待进一步提高。三、 行业竞争格局国际医疗器械市场集中度较高:排名前25位的医疗器械公司销售额合计约占全球医疗器械总销售额的60%,全球医疗器械生产企业前十名中,7家属于美国。然而国内的医疗器械市场不管在生产还是在销售领域,集中度相对都比较低,2015年度23家医疗器械A股上市公司全年营业收入为258.44亿元,仅占到行业总销售收入的6.09%,市场高度分散;而在医疗器械零售市场上,上市公司更是寥寥无几。由于口腔医疗器械的终端用户分布在全国各地,经销商根据不同的地域和不同的经销品牌形成不同的主要覆盖区域,医疗器械生产厂家也多在各地区分别设立经销商,约定负责分销的区域及医院,故口腔医疗器械销售企业多以区域经营为主,企业数量众多,规模普遍偏小。能够覆盖全产品体系、具有规模优势的跨区域经销商数量较少。目前登陆资本市场的国内口腔器材经营企业年销售额大多位于2000-3000万元左右,缺乏行业领导品牌。第四章 项目建设背景及必要性分析一、 行业壁垒1、市场渠道壁垒医疗器械行业渠道具有明显的排他性,先入企业可以通过广泛扩展渠道,占领渠道资源,排除后入企业的竞争,形成较强的渠道壁垒;此外,建立完善的渠道网络需要较长的周期,新进入者短期内无法培育较大的营销网络,从而产生明显的渠道壁垒。2、技术和人才壁垒医疗器械行业是特殊的高科技行业,需要通过长期的人才筛选、培训、市场经验积累才能打造一支高素质的专业营销和技术服务团队。而新进入企业在短期内无法具备相应的技术积累和市场经验,先入者可以建立明显的技术和人才壁垒。3、市场准入壁垒医疗器械行业涉及人的生命健康,国家对医疗器械的生产和经营采取许可证和备案制度,对设立医疗器械行业的资格和条件审查较为严格。此外,国家正在推动医疗器械行业市场结构的整合,推动市场向规模化企业的方向发展,先入市场的规模化企业建立了较高的行业壁垒。二、 我国口腔医疗器械行业的市场规模虽然现代口腔医学在我国是一门新兴学科,但在建国后得到快速发展,尤其是改革开放后的发展更为迅速,许多领域都取得明显进步。从口腔医疗器械市场来看,无论是专业的口腔医疗设备还是口腔护理产品,都呈现出空前的丰富和繁荣。2015年全国口腔医疗设备市场规模可达1346亿元,使中国的口腔医疗器械市场成为继美国和日本后的世界第三大市场。预计到2020年,全国口腔医疗设备及相关产品与服务市场将突破4000亿元。在未来几年里,口腔医疗器械将向着几个方向发展:“以人为本”的发展方向,口腔产品将重点转向能够提供舒适、安全、快捷、周全的服务为主;高度综合化、数字化、网络化方向,由于口腔疾病与全身性系统疾病有所不同,对于患者的医疗保健需求更多的依赖于设备和材料水平的提高,因而提高设备的综合配置水平和口腔医疗的数字化、智能化,是口腔医疗器械行业最有发展前景的发展方向。预计未来牙种植、正畸业务是我国口腔医疗行业的发展亮点。三、 我国医疗器械行业的市场规模我国医疗器械行业总产值及市场增速自2001年以来一直保持快速增长,过去15年里,中国医疗器械市场销售规模由2001年的170亿元增长到2016年的3700亿元,15年间增长了21.76倍,年复合增长率达到22.80%。中国医疗器械产业发展和投资日益活跃,国家战略性新兴产业政策导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求,使中国成为了巨大的医疗器械消费市场。为改变我国高性能医疗器械严重依赖进口、健康需求与国内医疗器械产业极度不相适应的现状,2015年10月30日,国家工信部发布<中国制造2025>重点领域技术路线图(2015年版),规划到2020年国产医疗器械产业规模达到6000亿,到2025年达到1.2万亿;到2020年县级医院国产中高端医疗器械占有率达到50%,到2025年达到70%。国家战略高度之下,医疗器械行业崛起在即。另据PharmaLive咨询公司的调查报告,未来几年我国医疗器械市场复合增长率将维持在20%-30%,市场前景广阔。四、 强化创新核心地位,加快建设区域创新中心紧紧围绕产业发展推动科技创新。继续完善扶持创新发展配套政策措施,推动各类创新要素向企业集聚,激发各类市场主体创新活力。出台促进高新区高质量发展意见,支持清远国家高新区争先进位、建设国家创新型特色园区,推动英德省级高新区扩容提质,加快培育创新型产业集群。大力培育企业创新主体,实施标杆高新技术企业遴选计划,鼓励企业加大研发投入,争取高新技术企业超380家,规上工业企业研发机构覆盖率提高至30%以上。提升华南863、天安智谷、万洋众创城等创新载体,加快5G+智慧园建设,建设“众创空间-孵化器-加速器-专业园”完整孵化链条,力争省级以上孵化器达到5家、孵化毕业企业25家以上。推进产学研深度融合,加快中山大学医学创新园建设,加强与中科院、农科院等合作,争取引进1-2家高水平创新研究院,新建一批新型研发机构。推动国家、省重点研发计划成果到清远转化和产业化。深化国家知识产权试点市建设,争取发明专利授权量增长10%以上。完善金融支持创新体制机制,探索建立粤科清远科技成果转化创投基金。深入实施“扬帆计划”“起航计划”等,推行创业扶持、子女教育、住房保障“一卡通”“一站办”便捷服务,增强对青年人才的吸引力,引进3-5个科技人才团队。五、 健全“一区多园”协调发展机制完善产业园区配套设施,支持民族工业园争取享受民族优惠政策、阳山七拱工业园申报省级产业园,谋划建设船舶装备制造产业园,争取重新设立省级经济开发区,力争新建成标准厂房80万平方米,促进生物医药、智能制造、汽车零部件、数字经济、新材料等产业加快集聚发展。支持企业开展技术改造、智能化改造和增资扩产,争取推动200家以上企业开展技改。深入开展质量强市。实施先进制造业高

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