QEP-17环境因素识别及与评价控制程序 ok.doc

1. 目的：识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。2. 适用范围：本公司管理活动产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3. 职责：3.1 管理者代表负责重要环境因素管理方案的批准；3.2行政部负责组织本公司环境因素的识别、综合评价及重要环境因素的确定。3.3各部门负责本部门环境因素的识别、评价及重要环境因素的管理。4. 定义：4.1环 境 管 理 评 审：组织明确环境管理现状的一种手段，是对组织的环境问题、环境因素、环境影响、环境行为及有关管理活动进行综合分析，以作为组织建立和修正环境体系的基础。4.2重大环境因素评价：组织应建立并保持程序去评价其活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素，并编录确认那些具有或可能具有重大环境影响的重要因素。5. 过程乌龟图 ：资源：各部门现场、设备、人员等执行者：各部门环境因素识别及评价控制程序如何做：各部门负责本部门环境因素的识别、评价及重要环境因素的管理用何指标衡量：公司年度环境目标输入：环境管理规定输出：1环境因素识别与环境影响评价表2重大环境因素清单6. 工作程序6.1环境因素识别：由环境安全评审小组执行。6.1.1环境因素识别应包括如下内容：A. 体现产品生命周期的思想： 产品的运销及使用B. 过去违规事件之调查结果及检讨。C. 公司所渉及的相关方有关活动。6.1.2环境因素识别应考虑如下方面：A. 应从七种类型进行考虑： 大气排放 水体排放 废物管理 土地污染 对社区的影响 原材料与自然资源的使用 其它地方性环境问题B. 应考虑不同的时间状态： 过去 现在 将来C. 达到或超过标准，判为重要环应考虑不同的运行状态： 正常情况 异常情况 紧急情况6.1.3环境因素识别的执行及形成文件：A. 环境管理现况调查：建立各部门流程图及污染源特性图，其中有关废水、废气、固体废弃物、毒性化学物质、噪声分别依生产流程展开。B. 由各部门执行环境因素调查，对相关方、入库管理、各流程至废弃物处理、能源应用及未来扩建之环境影响作全盘调查，并考虑其不同的时态及状态，识别所有的环境因素。C. 将所有调查出的环境因素汇整后登录，交由环境管理者代表研判，对各事项与实际状况，查证无误后形成环境因素调查清单。6.2 重大环境因素的评价：由环境安全评审小组执行。6.2.1 重大环境因素评价的原则包括：A. 环保法律、法规的规定；B. 环境影响的范围及程度；C. 环境影响的可恢复性和持続性；D. 相关方的关注程度；E. 环境影响发生之频度；F. 技术、财务上的可行性；G. 现行之管理状况。6.2.2重大环境因素的评价方法：使用【环境因素识别评估表】，对各因素作定性或定量分析，藉以判断该因素对人和环境的影响程度，其结果作为环境改善目标、指标、管理方案订定、管制、监测项目的规划及紧急应变计划的拟定之基础和依据，其评价准则与做法如下：（1）有法律、法规之标准达到或超过标准，判为重要环境因素（2）无法律，法规之标准： 设定评价因子a，b，c，具体如下：(本评价方法适用于污染类)a) 发生之可能性（频次）： ( 1 5 ) 连续发生至每日一次 5 每日一次至每周一次 4 每周一次至每月一次 3 每月一次至每年一次 2 一年以上时间一次 1 b) 环境影响的范围： (b 1 5 ) 影响至厂外且非常严重 5 影响至厂外而程度较轻 3 影响范围小仅附近员工受影响 1c) 环境影响程度： (c 1 5 )(1) 环境严重污染，涉及执法部门投诉，提出整改措施 5(2) 最大造成人员中毒或死亡 ，涉及周边相关方投诉 4(3) 环境明显污染，长期地方不利影响 3(4) 有害可能引起短期不利影响 2(5) 无害或引起感观上的影响 1d) 环境因素重要性判断方法如下：da+b+c，当：d10时或b.c中任一项为5时判为重要环境因素（3）重大环境因素评价过程： 由环境管理代表在内全部成员依调查之各因素逐项检讨各因子得分并作出记录。 依最后之得分状况，参考公司技术、财务上之能力，划分分数段，依分值之高低排列次序，符合评价准则及超过规定值者判定重大环境因素，提出管理要求，并建立环境目标、指标，环境管理方案，制订紧急应变计划，在运行控制中加以考虑。 所有判定为重大环境因素之项目列表登录，形成重大环境因素清单。6.3 在进行环境因素识别与评价的过程中，对公司分供方、客户、废弃物处理厂商等相关方的环境行为，并依据相关方管理制度对与相关方有关的环境因素特别是重大环境因素进行分类管理，采取相应措施以实现对相关方施加影响。6.4 重要环境因素的管理对登录在重大环境因素清单中的重要环境因素的管理应尽量体现在环境目标和指标以及环境管理方案中，并通过制订环境运行控制程序来加以控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的、要制定具体的实施计划。6.5因应法律、法规、厂内外环境，相关方反映及经营活动之变化，须每二年重新进行一次环境评审，评审后按5.1、5.2、5.3进行。若有体系结构发生重大变化，有扩建厂或发生重大环境事故时，环境管理者代表及时提出进行相关变化的环境评审，识别并评价其环境因素。6.6 记录的保管环境影响评价过程中的相关记录，由公司和各部门各保存一份，有效期限为三年。7. 参考文件：环境运行控制程序8. 相关记录8.1环境因素识别与环境影响评价表8.2重大环境因素清单