QR9.3-02-01 体系运行报告-管理代表.doc

佛山市南海立汉金属制品有限公司 LH-QR9.3-02 NO.2016质量管理体系建立运行情况报告总经理、各位领导，大家下午好 ：根据会议议程，现将公司质量管理体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报，敬请审议。公司推行GB/T19001标准以来，建立起质量管理体系，为了确保管理认证工作顺利进行，公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设，具体直接修订程序文件32个，对全公司员工进行了标准的宣贯培训，使全体员工认识到质量的重要性和必要性，为体系的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。一、 公司目标完成情况见附件 产品一次送检合格率97.78%,比目标低0.22%，此项未完成，其它皆达成目标。二、 体系的策划和建立：在体系策划和建立过程中，一是在巩固原有的质量管理体系的基础，确定了32个质量控制过程，含管理过程、物流过程；二是再次识别评价公司的适用遵守的法律法规标准，获取适用的法律、法规、标准及其它要求共计16个，为制定公司方针目标和指标提供充分依据。三、 文件的编写和宣贯：1 为了使管理体系有运行的依据，部门、管理层之间能进行有效的沟通，有统一的行动。推行委员会负责编写体系文件，共包括三个层次的文件。第一层次文件质量手册是管理体系的纲领性文件；第二层文件作业规范为确保公司质量管理体系和产品实现运行过程的持续改进，再次优化修订了32个作业规范加以控制。目前在最后定稿中。2 所有文件形成的过程都是经过个人起草，发放各部门讨论集体修改定稿的，自上而下的编制程序，最后经领导批准后实施。同时把多年来行之有效的大量作业文件、记录表格和规章制度纳入体系文件，效果很好。为体系正常运行提供依据。3 公司领导十分重视体系文件的宣贯，质量手册和作业规范发布后，要求贯标认证工作组对各部门进行全员宣贯培训，并对培训效果进行考核，同时将规范进入公司OA系统，进行广泛、多次的解释、宣传，为标准的实施和体系的运行打下了坚实的基础。四、 质量管理体系的实施和运行公司的综合管理体系在今年运行过程中分三步进行：第一步：基础工作：在进一步巩固质量管理工作的基础上，各部门检查自己的工作程序是否符合ISO9001标准，是否符合体系规定的要求，需作进一步调整。第二步：执行和实施过程，公司对重要、特殊过程制定应急预案和目标、指标及管理方案分别予以控制，并将目标、指标分解到各部门，管理方案落实到相应的部门和责任人，并为运行控制过程编制了相关的控制文件。各部门根据标准要求和程序控制文件的规定，按详细的作业文件进行实际操作并做好相应的记录，做到可追溯性，为持续改进提供依据，考虑产品在整个生命周期对质量造成的影响。第三步：检查规范:各部门在体系运行过程中，采用了一面运行一面对照标准和体系进行检查、互查和自查相结合的方式，对运行过程出现的问题及时改进。重大质量及安全问题。质量管理体系自运行以来，无重大质量及安全问题发生，各部门在正常工作中比较重视发现重大问题产生的苗头，客观控制了问题产生，这也是体系运行较好的一方面。五、 持续改进情况根据内外部质量信息反馈，及时汇总、整理发布产品缺陷图集于公司OA系统，去年底已发布17种缺陷图片，目前已累计收集缺陷图片61个，为故障模式影响分析、质量培训素材、质量预防控制提供经验指导、增强质量意识提供警示、累积公司产品质量缺陷方面系统全面的经验教训。2017年持续改进措施总项数 20 次今年截止到3月底，累计采取 8项整改措施。 见附件六、 体系运行和实施后的效果：公司的管理体系运行从各方面来讲，都取得了很好的效果。各部门加强了对质量意识的宣传、培训，通过座谈会、白板报、宣传栏等进行培训，按计划进行了一次消防演习，制定目标指标及管理方案进行控制，自体系建立以来，还没有接到顾客、相关方的投诉，全员的质量、环保、安全意识得到进一步提高，能源、材料消耗得到控制。七、 内审情况2017年04月17日到18日用了二天的时间对公司的质量管理体系所覆盖的所有产品和场所，进行了一次内审，按实施计划进行，并按程序文件规定，成立了审核组，由 ( )同志担任组长，审核组按内部审核控制规范进行，内审共书面开出了1项一般不合格报告，根据不符合情况，没有发现构成系统性、区域性的严重不符合。责任部门在分析原因的结果上，并做到举一反三制订相应纠正预防措施，并及时进行了整改，整改结果均通过了内审员的验证。通过审核验证，公司的管理体系基本上符合标准和体系文件要求，体系运行是有效的。综上所述，公司的管理体系基本达到符合性、适宜性，组织机构人员资源配置基本合理，管理方针具有持续适宜性，目标、指标通过努力能够实现，过程开展充分并受到控制。体系运行已取得了初步成效，由于管理体系建立不久，各级管理人员对体系文件不够熟悉,难免会出现一些差错,但只要全公司员工齐心协力,认真按照标准和体系文件做好本职工作,在后一个月的时间里进一步规范,做到持续改进.改进的建议：（下一步的工作计划）各部门深化管理的深度和广度，组织各部门深入推行全面质量管理，丰富质量文化。谢谢。 管理者代表： 2017年04月24日