选煤行业安全质量标准化检查标准及评分办法.pdf

地煤公司选煤厂安全质量标准化考核评分标准地煤公司选煤厂安全质量标准化考核评分标准序序号号检查项目检查项目综合管理240 分检查内容检查内容（一)安全基础管理(二）安全保障（三）其他管理(一)机电设备管理指标现场设备设施400 分（二）机电设备基础管理(三）主要设备完好（四）其它设备及防护设施（五）洗水闭路循环(一）厂区环境作业环境与职业健康（二)车间作业环境三（三)仓库160 分（四）职业健康(一)班组安全制度(二）班组安全教育(三）消防器材（四）设备完好安全设施齐备四班组建设100 分（五）定置管理（六）安全活动（七）工作场所安全（八）巡回检查（九)操作检修记录（十)检修监护(一）产品质量五质量管理100 分总总分分（二）生产技术检查(三）矸石带煤（四）其它标准分标准分得分得分5013555305022050502025151001010101010101010101030402010100依照选煤厂安全质量标准化标准及评分办法 项目进行检查。依照选煤厂安全质量标准化标准及评分办法 项目进行检查。依照选煤厂安全质量标准化标准及评分办法 项目进行检查。依照选煤厂安全质量标准化标准及评分办法 项目进行检查.备备 注注一依照选煤厂安全质量标准化标准及评分办法 项目进行检查.二一、选煤厂安全质量标准化综合管理评分办法一、选煤厂安全质量标准化综合管理评分办法(240 分）序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容1、基本条件标标准准分分10检查办法检查办法具有相应行业准入有效证件，缺一项证件不得分,一项超期未换扣5 分。（1）成立安全委员会；设置专职安全管理机构，并有安全管理机构图（涵盖危险化学品、防火、防汛，特种设备等内容）,且以文件形式下发。无安全委员会、无专职安全管理机构不得分，无下发文件扣5 分，无图或覆得分得分2、安全管理机10构及人员盖面不足扣 2 分。(2）配齐专（兼）职安全管理人员。企业安全管理人员（含兼职）不少于职工总人数的 1%，专职安全管理人员不少于职工总人数的0.2,主要车间要配专职安全管理人员。人数达不到要求扣5 分,一个主要车间无专职安全管理人员扣2 分.（1)要建立“横向到边，纵向到底”的各级、各部门、各岗位安全生产责安全基础（一）管理30 分任制。一项不齐全扣1 分。（2）要建立健全如下安全管理制度:安全例会制度;安全检查和隐患排查制度;职工安全培训教育制度；消防安全管理制度；特种设备安全管理制度；危险化学品安全管理制度；剧毒化学品及易制毒化学品安全管理制度；劳动防护用品管理制度；安全作业证管理制度；安全施工与检修制度;安3、安全生产责任制及安全管理制度10全设施管理制度；安全投入保障制度；事故调查处理制度；职业卫生管理制度；外来施工单位及人员管理制度；安全奖罚制度;安全质量标准化制度；厂容、厂貌及厂区道路管理制度；设备、电气安全管理制度;安全生产值班制度；重大危险源管理制度;易燃易爆场所管理制度；其他需要制定的制度。缺一项制度扣2 分,一项制度内容不完善扣1 分。（3）要建立健全各工种安全技术操作规程和符合生产工艺的作业规程，并经审查、批准后实施。缺一项扣 1 分，一项不完善扣 0。5 分；现场抽查各工种安全技术操作规定和生产工艺作业规程执行情况，一人不合格扣0。5 分。建立安全费用专用账户，制定年度使用计划，专款专用。无专用账户、无1、安全投入20年度使用计划不得分，未足额提取扣10 分，一项未专款专用扣5 分.企业新建、改建、扩建时应制定安全设施“三同时”管理办法。(1）项目的设计委托有资质的单位进行，并通过安技部门的审查。安全（二)保障140 分2、安全设施20“三同时”（3）项目的使用应由安技部门验收合格后，同时与主体工程投入使用.未建立制度扣 1 分,未进行设立安全审查不得分,委托无相应资质单位设计、施工不得分，未经验收投入使用不得分.（2）项目的施工应由有资质的单位进行，且与主体工程同时施工。地道、天桥、照明设备、防水设施、护栏、标柱、标志、标线等安全设施3、安全设施20管理分，台帐有一项不齐全完善扣0。5 分.齐全;建立安全设施管理台帐。有一项安全设施不齐全扣2 分,无台帐不得序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容标标准准分分检查办法检查办法得分得分(1）危险源辩识与评价根据重大危险源辩识（GB18218-2000）标准以及相关规定，定期对存在重大危险源进行评价，辩识危险有害因素和重大危险源进行风险控制,无评价（评估)报告扣 2 分；无风险控制措施扣3 分。(2）建档a、按标准进行辩识、定期检测；辩识不清扣2 分;无检测记录扣1 分。b、建立重大危险源档案，档案内容：各危险源存在危险物质的性质、特性、数量、周边环境、监测监控措施，负责人和责任人等；未建档扣 1 分;档案内容不全扣1 分。(3）监控4、重大危险20源管理a、根据实际需要危险源应设有监视器，并对重要指标进行24 小时监控,按要求少一项扣0。5 分；不能 24 小时监控扣 2 分。b、存在重大危险源的单位应明确监管部门及主要负责人.未明确的不得分。（4）警示标志a、重大危险源应设立标志牌；无重大危险源标志牌扣1 分。b、标志内容：危险源名称、主要危险物、危险性、储存数量、防护措施、监控项目；少一项内容扣0.5 分。(5）日常检查安全（二)保障140 分建立、实施重大危险源日常检查制度，检查项目包括：设施、设备、安全设施、监控仪表。无制度不得分，少一次检查扣1 分，检查项目缺一项扣2 分.(1）安全培训a、实施新职工岗前“三级”培训、特种作业人员上岗、职工调岗、外来工人员的安全培训教育制度，取得资格证后方可上岗,现场检查发现 1 人未培训上岗扣 1 分。b、应建立人员安全培训档案，无档案不得分,缺 1 人扣 0。5 分。5、安全培训及20从业人员资格a、危险化学品使用的使用人员应取得政府相关部门颁发的资格证.b、特种设备的管理人员和作业人员应取得政府相关部门颁发的资格证.c、特种作业人员应取得安监部门颁发的特种作业资格证。d、其它作业人员应取得相关部门或企业内部颁发的安全作业证书。发现一人无证扣 1 分。严格执行劳保用品的采购、发放、使用和报废规定；上岗员工按规定佩戴6、劳动防护用20品管理发现一项规定执行不好的扣2 分；有一人不佩戴扣1 分。（1）应急组织和队伍7、事故应急救20援及事故管理通讯、后勤保障等组织机构，应急人员要有一定应急知识和能力，无机构不得分，机构不健全扣3 分，现场抽查应急人员,一人不合格扣 0。5 分。应急救援组织机构健全，至少应设置指挥、现场救护、交通管理、医疗、劳动保护用品。（2）从业人员资格序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容标标准准分分检查办法检查办法得分得分（2）应急救援预案应急预案内容中应有:组织机构，相关部门及人员的职责和分工，潜在危险性评价，应急救援的组织,人员及装备情况，紧急救援措施,经费保障，20训练演习等内容.缺一项扣 1 分。（3）应急救援演练每年应进行应急救援预案演练，有演习记录，有评价，有一项未演练扣 2分，演练无安排、记录、评价有一项扣1 分.安全7、事故应急救（二）保障援及事故管理140 分（1）工伤事故率控制指标符合集团公司规定发生一起重伤以上人身事故或重大非伤亡事故不得分，千人轻伤率每超千分之一扣 1 分。（2）事故处理应执行“四不放过”原则由安监部门按“四不放过”的原则，对事故认真进行调查处理，要积极配15合集团公司或政府有关部门组织的事故调查处理，并做好事故处理落实工作，一项不符合要求扣2 分。（3）事故档案各类事故应建档管理，档案内容应有事故发生时间、地点、事故类型、原因分析、防范措施、处理意见等内容。有一项不符合要求扣1 分。（1）储存a、危化品储存方式与储存数量必须符合国家标准，应在专用仓库、场地或专用储存室储存。储存方式不合格扣2 分，储存数量超标准规定扣2 分。5b、危化品应按特性分类储存且符合日常用危化品储存通则并有专人管理。未分类储存、未设专人管理各扣1 分。c、各类危化品仓库的通风设施应符合相应通风要求.通风不畅通扣 0。5分，未形成对流通风的扣1 分。（2）使用场所a、防灭火器具应符合(GB50156-2002)规定，并留有规范、完整的定期应5其他1、危险化学品（三)管理管理70 分急演练记录、评价结果和改进措施。灭火器具不全、数量不足扣1 分;无演练记录扣 1 分，记录不全的扣1 分。b、危化品仓库不得出现明显裂隙和基础下沉。不符合要求的扣2 分.（3)出入库管理和销售台帐a、危化品出入库必须进行核查登记，库存应当定期检查,无登记记录扣0.55分，不及时检查扣0.5 分.b、台帐应包括：产品名称及采购、保管、领用、使用人员的姓名及日期,未建台帐扣 3 分，少一项内容扣0。5 分。（4)防护着装与保养维修a、危化品操作人员，应根据标准规定，配备防护服装以及防护装备。应配备而未配备扣1 分;配备数量不足少项扣2 分。5b、制定相应危化品仪器、仪表、设施、设备等维修保养制度和定期维护保养安全措施。无制度和定期维护保养安全措施扣2 分，执行不好扣1 分。c、用于维修保养工具,应符合国家标准规定。有一种不符合要求扣1 分.序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容标标准准分分检查办法检查办法得分得分（1）安全管理机构及制度a、建立特种设备安全管理机构，并有设专（兼）职安全管理人员。无机构，无正式文件下发不得分，覆盖面不足缺一项扣0.5 分;电梯、游乐设施无专职管理人员或其它特种设备无兼职安全管理人员不得分。5b、岗位责任制健全，管理制度完善.各级、各部门、各工种安全岗位责任制缺一项扣 1 分，制度不完善缺一项扣0.5 分.C、建立健全特种设备购入、安装修理、清洗、定期检验、日常检查、使用及维护保养、事故追查等制度。缺一项扣1 分，一项不完善扣0.5 分。(2）合法使用a、设备证件齐全。一台特种设备无合法使用手续不得分，使用未注册、未检验或检验不合格或报废特种设备不得分，使用非法制造特种设备及主要部10件或常压锅炉按承压使用不得分。b、特种设备从业人员证件齐全，培训要有计划、有落实,资料齐全。无计划不得分，有计划未落实或落实不到位扣5 分,管理人员及其它作业人员持证率达不到要求扣5 分，有一人无证上岗扣2 分。其他2、特种设备管(三)管理理70 分5b、特种设备安全附件齐全，安全装置要灵敏、可靠。缺一种安全装置不得分，应校验的安全附件超期未校或不灵敏可靠不得分，安装不合理扣1 分.（3)定期检验a、特种设备按规定组织定期检验，超期未检不得分。(4）日常管理a、特种设备主管领导,每年组织不少于两次专业会议，安排维修和定期检验及日常检查，隐患排查；每月组织不少于一次安全自检。会议少一次扣5分；未自检不得分，有安排无记录扣1 分，隐患排查治理不及时扣5 分.b、特种设备安装、重大修理、化学清洗及电梯维护保养要符合规定.雇佣无10资质的单位及人员施工不得分，未按规定告知、监督检验、未在集团公司备案不得分。c、图纸、记录及技术资料、台帐齐全。抽查设备技术资料、随机图纸、质量证明书等缺一种扣1 分，各种记录缺一种扣1 分，记录不完善、填写不规范一项扣 0.5 分。（5）现场检查及事故管理a、及时上报、处理事故。一项不符合扣2 分.5b、设备安全运行无事故。发生一次一人重伤或非伤亡重大损失以上事故不得分；未按“四不放过”原则开展调查的一起事故扣2 分。二、选煤厂安全质量标准化现场设备设施评分办法二、选煤厂安全质量标准化现场设备设施评分办法（400 分)序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容1、完成公司下达的综合电耗计划指标。2、设备综合完好率达90%。标标准准分分555555检查办法检查办法现场检查,每降低 1，扣 1 分。现场检查，每降低1，扣 1 分.现场检查,每降低 1，扣 1 分。查记录，每超过1,扣 2 分。每超过 1，扣 2 分。年终不达 90，不得分.得分得分机电设备(一)指标30 分3、全厂设备安全设施完好率达95.4、设备待修率不超过5。5、设备事故率不超过1%。6、有公司下达的设备大修计划,并完成 90以上。1、设备铭牌,完好牌、责任牌完整齐全。2、应建立健全以下各项规章制度：电气试验制度;操作规程;岗位责任制;设备运5查现场,一处不合格扣1 分.查现场，查记录,一处不完善扣0.5 分，缺一项扣 2行、维护、保养制度;设备定期检修制度；机电干部查岗制度;设备管理制度；事故分析追查制度；设备包机制度；配件管理制度。3、仪表齐全，有定期检验合格证，并在有效机电设备(二）基础管理50 分5、年、季、月检修计划完成情况。6、职工有培训计划，有考核结果,操作人员持10证上岗.7、设备挡案齐全，内容充实，主要设备一台一档。档案包括:设备使用说明书，调试安装验收单,历次事故记录,设备大修记录及技术改造记录，设备履历本和技术特征卡片，安装图纸,配件图册等，并开展微机管理。1、跳汰机（1)风阀满管连接可靠、不破、不漏风。电磁阀密封良好。（2）气水分离器清洁无堵塞,积水不超过主要设备（三)完好220 分作轻快。（4)箱体无开焊,管道不漏风、水。(5）仪表齐全完整,指示准确。(6）电气元件齐全，接地良好，控制柜布线整齐，信号灯、控制按钮不短缺，断电保护合格，动作灵敏。1/2，油雾器油质清洁,油位保持 1/32/3。（3)有自动排料装置，灵敏可靠,手动阀门操20现场检查，一处不合格扣3 分。10查档案，一项不合格扣2 分.查记录，查资料，一项不合格扣2 分.5扣 1 分.10期内。4、建立润滑管理图及牌板，要有详细的润滑5记录。检查各项检修记录，记录不清，完成率达不到 90%查润滑记录，一处不合格扣1 分。现场检查，一处不合格扣2 分.5分。序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容标标准准分分检查办法检查办法得分得分2、斗式提升机（1）大链料斗小轴不旷，套筒与链板不脱方，卡板与销轴固定紧密，滚轮转动灵活,料斗无破损，变形、不跑偏.(2）滑道磨损以磨损平头螺丝为限，保护拉紧，逆止装置完整可靠.20(3)减速机,电机运转平稳无异声，无冲击.(4)各部轴承润滑良好，温升不超过 45 度,减速器,不漏油，油量适中、油窗清晰。(5)下料槽、入料槽无严重变形，不漏煤、水，接口严(6)电气元件齐全，接地良好，布线合理整齐.现场检查,一处不合格扣3 分。3、振动筛(1)激振器装配牢固，油位适当，不漏油。主要设备（三)完好（2）筛板紧固，木楔、压筛木、压筛条不松动，筛板无破洞，开裂。(3）大粱螺栓不松、不缺、筛架无开焊。20现场检查，一处不合格扣3 分。220 分(4)出入料槽无严重变形、破洞、开焊、不漏煤、水。（5）电机运转正常，无异声,异味、轴承润滑良好,温度不超过 45 度，三角带不短缺（6)控制箱布线合理、整齐、接地良好,继电保护合格动作灵敏.4、离心机（1)润滑系统完整齐全，油路畅通,不漏油。（2)三角带松紧适宜，不短缺。(3）出入料槽无开焊、破洞、不漏煤、水。（4)仪表齐全,指示准确，油泵与主机要有闭锁关系。(5）电机运转正常，接地良好，轴承温度不超过 65 度.(6）控制柜布线合理，整齐，仪表指示准确。20现场检查，一处不合格扣3 分.序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容标标准准分分检查办法检查办法得分得分5、压滤机(1)滤板、滤布平整,无破洞,耳子齐全不变形。（2)液压系统不泄露,各类仪表齐全、可靠（3)旋转弯头动作灵活，不泄露。(4)控制柜布线整齐，仪表指示准确，接地良好。(5）两拉钩同步移动，动作灵活可靠。20现场检查，一处不合格扣3 分。6、皮带运输机（1）滚筒无损伤、开裂,衬胶不磨透，胶带接头平直牢固无脱胶、剥层、扯边,使用阻燃皮带。(2)托滚齐全，转动灵活.(3)机架不变形，机头、机尾清扫装置齐全,接20主要设备(三)完好触良好。（4)减速机运转平稳，油位适中，不漏油。(5)电机运转平稳，无异声、异味、接地良好现场检查，一处不合格扣3 分.220 分（6）控制箱整洁卫生,布线整齐，照明充足。(7)按规定设置紧急停车装置，灵敏可靠，每天试验。7、水泵(1）各部螺栓完整，紧固。（2）泵体无裂纹，盘根漏水不成线。(3）出水管径不小于吸水口径，进出料管无裂纹、不漏水。(4)皮带轮保持一条线，三角带不松、不缺。20(5)仪表齐全，指示准确且 40KW 以上的水泵装电流表.（6)各部轴承润滑良好，轴承温度不超过 65度。（7）电机启动平稳，接地良好，控制按钮、指示灯齐全完好。现场检查，一处不合格扣3 分。序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容标标准准分分检查办法检查办法得分得分8、配电设备(1)高压柜表面清洁，柜内无积尘；熔断器、隔离刀闸接触良好。继电保护完整齐全,动作灵敏可靠.（2）变压器油开关无渗油，油位适当，磁瓶表面清洁，无裂纹、放电痕迹,变压器分接头接触良好,调整灵活.(3)真空断路器、真空管的灭弧室及内部零件无氧化变色现象，母线联结良好，相色分明。(4）低压开关接触良好，不变色，温度适当，螺栓无松动。（5）灭弧罩完好,各接点接触面达85，无严重烧伤，无异响.（6)电力电缆不渗油,无破损,接地良好，控制线电缆连接良好，排列整齐，穿墙有护管.（7)导线连接紧固，连接端子平垫、弹簧垫齐主要设备（三)完好220 分全，端子柱无烧痕，不滑扣，接地可靠，方便（面积、电阻符合要求）。(8）通气孔、放油孔、油堵齐全完好，不漏油，通气孔不进水。（9）有供电系统图及巡回检查图，事故、检修、停送电、交接班、运行等记录齐全，填写正确工整、严格执行“两票”制度。20现场检查，一处不合格扣3 分。9、磁选机（1)机体、磁选槽、排料槽完整齐全，无开裂，无严重锈蚀等。（2）磁选槽溢流堰呈水平，间隙适宜，排料槽与滚筒间隙适宜。（3）滚筒转动无偏心,密封良好不进水,保护层无脱落，转动灵活，中心轴水平。(4）轴承座地角螺栓无松动，转角调整装置灵活,位置指示准确。(5)运转平稳无震动，无异常声响,减速机油盅，油咀完整齐全,油路畅通,油量适中。20现场检查，一处不合格扣3 分。序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容标标准准分分检查办法检查办法得分得分10、刮板输送机(1)机体平整、无变形；箱体内铸石板平整无脱落；滑道平直、无变形；头轮尾轮磨损不超过技术标准要求。（2）刮板无变形、无磨损;圆环链松紧一致,无断裂。20(3）拉紧装置、灵活可靠、丝杠润滑良好（4）闸板开闭灵活、无变形；闸板电机减速器运转平稳、无渗油。主要设备(三）完好（5）传动装置、电机减速器对中良好、无振动、减速器油位适中。(6)电机运转平稳、无异声异味、接地良好。现场检查,一处不合格扣3 分。220 分11、重介旋流器(1）重介旋流器机体无漏料，箱体内壁铸石板无脱落.(2)法兰盘接头螺栓紧固、无松动。(3）集料箱内部耐磨板无严重磨损。20（4）入料漏斗内表面铸石板无脱落、平整光滑、无堵塞。(5）巷道无堵塞、漏料现象。(6)电机减速机器运转平稳、对中良好、接地可靠、减少速器油位适中。1、各种设备要“五不漏”(不漏煤、不漏水、10不漏油、不漏电、不漏气）。2、重点消防部位有足够数量的灭火器，灭火器要按公司规定配置,并且要求上架、每年进其它行定期检验。设备及（四)防护设施50 分3、各种平台、提升孔、楼梯、走桥有护栏;为10生产所需构建的坑、井、壕、池、孔洞有盖板。4、胶带机、电机、叶轮等转动部位有防护罩或警示牌;有可能有人通过的危险场所和有较大因素的设备要有警示标志。5、作业场所人员通行的地方要有足够的照明。洗水闭路(五)循环50 分依照选煤厂洗水闭路循环标准50有一项不符合要求，扣10 分。10现场检查，一处不合格扣2 分。10现场检查，一处不合格扣2 分。现场检查，一处不合格扣2 分.10现场检查，一处不合格扣2 分.现场检查，一处不合格扣2 分.现场检查，一处不合格扣3 分。三、选煤厂安全质量标准化作业环境与职业健康评分办法三、选煤厂安全质量标准化作业环境与职业健康评分办法（160 分）序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容标标准准分分检查办法检查办法得分得分1、厂区内实行定置管理,现场核对定置图，无定置图扣 0。5 分，有一处不符合要求扣0.2 分。2、垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施，有一处不符合要求扣 0.2 分。1、厂容厂貌43、厂区大门按规定数量方向设置，且开启灵活、方便、迅速、无卡死现象，有一处不符合要求扣0.2 分。4、厂区绿化覆盖率达到规定要求，达不到要求扣1分。1、厂区道路要满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生要求，双向主干道不小于5 米，单向主干道不小于 3 米，路面硬化且排水良好，应有人、车分隔线，有一处不符合要求扣0.2 分。2、厂区门口、危险段需设置限速标牌和警示标牌，重2、厂区道路4点消防区域应设环形车道或设有回车场的尽头式消防车道,有一处不符合要求扣0.2 分。厂区（一）环境20 分3、跨越道路上架空管线距路面净高不得小于4。5 米，占道不得超过 5%，有一处不符合要求扣0.2 分。1、车辆装载应符合核定量，严禁超载，有一辆不符合要求扣 0.5 分。2、外来车辆需履行手续方可进入生产区，并按规定停3、车辆管理4放，有一辆不符合要求扣0。2 分.3、职工自行车、摩托车等车辆按规定存入车棚，现场检查发现有一处不符合要求扣0。2 分。1、照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照明不低于30勒克斯，有一处不符合要求扣0。4、厂区照明42 分。2、照明灯具完好率达 100%,有一处不符合要求扣 0.2分。1、室内外消防器材有明显漆色标志，其 1 米范围内无障碍物,有一处不符合要求扣0。2 分。5、厂区消防42、所有消防器材完好,且在有效期内，有一处不符合要求扣 0。2 分，消防设施,重要防火部位均有明显的消防安全标志,有一处不符合要求扣0。2 分。序序号号（二)检查检查项目项目车间1、定置摆放检查内容检查内容标标准准分分5检查办法检查办法得分得分1、车间实行定置摆放,有一处不符合要求扣0。1 分。作业环境25 分2、工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适,沿人行通道两边不得有突出或锐边物品,有一处不符合要求扣 0。2 分。3、危险部位应设置安全标志，有一处不符合要求扣0.2 分。1、车行道（厂内叉车等)、人行道宽度符合标准,且通道线明显清晰.不符合要求扣 0.2 分。2、车间通道52、路面平坦，无积油积水，无绊脚物，有一处不符合要求扣 0。2 分.3、车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠，有一处不符合要求扣0.2 分.1、地面平整、无障碍物和绊脚物,坑、壕、池设置盖板或护栏，有一处不符合要求扣0.2 分。3、作业区域地面状况52、地面无积水、积油或垃圾杂物，有一处不符合要求扣 0。2 分。3、脚踏板应完好，牢固且防滑,有一处不符合要求扣0。2 分。1、生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符4、工房采光5合标准，有一处不符合要求扣0。2 分。2、照明灯具完好率达100%，有一处不符合要求扣0.2分.1、按规定配备消防器材，且灵敏可靠，有一处不符合5、消防设施5要求扣 0。2 分。2、消防器材和防火部位均设置明显消防标志，有一处不符合要求扣 0。2 分。1、车行道、人行道宽度符合标准,有一处不符合要求1、仓库通道3扣 0.2 分.2、路面平坦，无积水积油、绊脚物，有一处不符合要求扣 0。2 分。1、作业点和安全通道采光符合标准，不符合要求扣0.2 分。2、仓库采光22、照明灯具完好率达100，有易燃物的地方应采取防爆措施，有一处不符合要求扣0。2 分。仓库(三）15 分1、物品应分类储存，定置区域线清晰,数量和区域不超限,有一处不符合要求扣0.2 分。2、物品存放平稳，便于移动,不超高垛放,有一处不符合要求扣 0。2 分。3、物品储存53、物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求，有一处不符合要求扣0。2 分。4、物品入库前有专人负责检查，确定无火种等隐患后方可入库,有一处不符合要求扣0。2 分.序序号号（三)检查检查项目项目仓库4、消防设施检查内容检查内容标标准准分分5检查办法检查办法1、防火制度齐全，消防设施标识及防火标识准确、齐全，不符合要求扣0。2 分。得分得分15 分2、按规定数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠，有一处不符合要求扣0.2 分。3、保证消防通道畅通,有一处不符合要求扣0。2 分。1、成立职业病防治领导组，配备专兼职职防人员，未落实扣 5 分。2、建立并落实职业危害防治责任制，未建立制度扣 5分，制度不全或落实不到位扣2 分。1、组织机构及管理制度153、制定职业危害防治计划和实施方案、设置岗位操作规程，无计划、实施方案扣5 分，操作规程不符合要求扣 3 分.4、建立健全职业卫生档案，无档案扣5 分,内容不齐全扣 3 分。1、按规定申报职业病危害，未申报扣4 分。2、新、改、扩建、技术改造、技术引进项目（以下简称建设项目）按规定进行职业病危害预评价和控制效果评价,并经卫生行政部门批准，未进行评价扣 4分.2、前期预防103、建设项目有职业卫生设计专篇，经卫生行政部门组织评审，并得到批准，无专篇扣2 分，未取得批复扣 2 分。职业(四)健康100 分4、建设项目职业病防护设施通过卫生行政部门验收,未申请验收扣 2 分.1、职业危害作业场所必须建立定点登记台帐，且定点准确不遗漏,有一处不符合要求扣3 分。2、配备专人进行职业病危害因素日常监测，无专人扣 3 分,未进行日常监测扣0.5 分。3、每年对职业危害因素作业点进行 1-2 次检测与评价，检测评价单位必须具有相应的资质证书，不符合要求扣 3 分.3、作业场所管理154、对职业危害因素作业点进行监测的方法必须符合国家标准，否则数据无效,所监测职业危害作业点为不符合要求点，不符合要求扣3 分.4、职业危害作业点达标率为75%，不达标扣 3 分。5、作业场所按规定设置职业危害警示标识，不符合要求扣 3 分。6、有报警装置、配置冲洗设备、急救用品、应急撤离通道等设施,不齐全扣 2 分.序序号号检查检查项目项目职业检查内容检查内容标标准准分分2 分。检查办法检查办法1、有防护设备管理制度,无制度扣 5 分,制度不完善扣得分得分(四)健康100 分4、职业危害防护设备设施及个体防护152、有防护设备台帐(包括:设备名称、编号、投入使用时间、分布地点等）,无建立台帐扣5 分，台帐不健全扣 2 分。3、有防护设备档案（包括：登记表、使用地点、随即技术资料、效果鉴定、运行记录、维修资料等），无建立档案扣 5 分，档案不健全扣2 分。4、设置职业危害防护设施,并进行经常性的维护、检修和保养情况。不符合要求扣3 分。5、按标准配备符合要求的个体防护用品并及时更换,并建立台帐，不符合要求或台帐不齐全扣2 分.1、职业危害作业人员的职业健康检查，上岗前、离岗时受检率 100%，在岗期间 95以上，上岗前、离岗时一名不检扣2 分，在岗期间受检率每降低1扣0.2分。2、职 业 健 康 检 查 项 目 和 周 期 符 合 国 家 标 准（GBZ1882007),现场查阅员工体检报告，不符合要5、职业危害作业人员健康监护与职业病诊断求扣 5 分.203、员工职业健康档案齐全,并妥善保管，不符合要求扣 3 分。4、禁止有职业禁忌症的劳动者从事其所禁忌的作业，每安排 1 名扣 0.5 分。5、及时委托职业病诊断机构对疑似职业病患者进行职业病诊断，并如实提供诊断所需资料，未及时委托或资料不齐全扣 3 分.1、单位主要负责人、职业健康（卫生)管理人员、接触职业危害因素职工应接受职业危害防治知识培训与教育，不符合要求扣5 分.2、如实告知劳动者职业健康检查结果，未告知扣36、培训与告知15分。3、签订劳动合同时如实告知劳动者职业病危害及后果,未告知扣 3 分。4、定期公布作业现场职业病危害因素检测结果,未公布扣 3 分。1、建立健全职业病危害事故应急救援预案，并定期演练，无预案扣 5 分，未演练扣3 分。7、职业病危害事故的应急与救援102、应急救援设施完好，并定期维护检测，设施不能使用扣 5 分.四、选煤厂安全质量标准化班组建设评分办法四、选煤厂安全质量标准化班组建设评分办法(100 分）序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容标标准准分分检查办法检查办法得分得分应建立健全下列制度并严格执行1、交接班制。班组安全制度(一）10 分3、班前讲安全、班中查安全，班后安全讲评。1、新工人班组教育不少于24 学时。班组安全教育（二）10 分3、每月至少开展两次活动。2、每周一次，内容实，记录全。10不全扣 1 分，缺一次扣0。5 分。发现班组有一项不合格扣2 分;发现记录2、巡回挂牌（检查）制.102、发现有一项记录不全扣1 分。1、发现班组有一项不合格扣3 分。消防器材(三）10 分设备完好安全无跑冒滴漏、安全装置使用率100%，安(四）设施齐备全设施无损。10 分定置管理（五)10 分材料、器具定位定置，安全通道畅通。10存放扣 2 分。发现无定置图扣5 分；发现未在规定位置10发现有一项内容不合格扣3 分。数量足、定点设置、有检查、专人负责。10发现有一项不合格扣3 分。1、轴见光、沟见底、设备见本色.工作环境卫生（六)10 分3、操作间、更衣室、卫生间、交接班室等地点整洁卫生，安全标语、标志无损。2、尘、毒、噪声检测合格率85%以上.102、第 3 项发现有一处不合格扣2 分.1、第 1-2 项中发现有一项不合格扣5 分。工作场所安全(七)10 分1、定时、定点、定路线、定内容。1、发现有一项不合格扣3 分.(八)巡回检查2、班后会有讲评、有处罚台帐、月终有总结和违章、守纪教育。102、发现记录不全扣2 分。有隐患及时整改，重大隐患有报告记录。10发现隐患无记录或整改不及时扣5 分。操作检修记录(九)10 分1、按时、清晰、整洁、真实、无差错。102、按工艺、安全、操作等规程操作.1、发现有一项不合格扣2 分。2、发现有一人次不合格扣1 分。1、安全票证审批不缺少,安全措施齐全到1、发现一次未按规定审批扣5 分。检修监护（十）10 分2、二人以上参加检修作业，一个负责安3、发现一次无人监护扣2 分.全监护.位。102、发现一次措施不到位扣3 分.五、选煤厂安全质量标准化质量管理评分办法五、选煤厂安全质量标准化质量管理评分办法（100 分）序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容标标准准分分检查办法检查办法得分得分1、完成月度入洗量计划。2、入洗下限符合规定要求。产品(一)质量30 分3、产品灰分、水分、硫分达到计划规定。4、按实际分选密度时，数量效率全重介96%，跳汰94。5、精煤破碎机出料限上5；煤泥不得单独装仓.30产品指标有一项月度累计超标扣5 分/项；数量效率每降低 1扣 1 分；精煤破碎机出料限上超5%，每超 1%扣 1 分;煤泥单独装仓扣5 分1、生产记录齐全：(岗位记录、工作日志、生产查资料，现场检查。缺一项制度扣2 分，缺一项资调度记录).料扣 2 分；不做月综合试验扣5 分;记录弄虚作假2、内部重点岗位有质量考核；按规定开展生产扣 2 分；技术检查项目不开展扣5 分/项；当月缺技术检查项目.一次/项扣 0。5 分；不按时报月综合实验报表及数生产技术(二)检查40 分日前）.2 分，发现脱岗每一人扣1 分；10 分钟内产品煤皮5、建立健全杂物和雷管管理制度；在脱泥、脱带上发现杂物扣2 分,发现一枚雷管扣2 分；除铁介、脱水筛前配置拣杂人员；严禁大于100mm器控制箱不完好扣1 分；除铁器不与皮带机实现闭的杂物进仓；除铁器与皮带机实现闭锁控制，运锁控制扣1分;有故障不打报告扣1分;除铁器附近行良好，配置杂物筒,卸铁时要使用除杂铺布，必须配置杂物筒及除杂铺布，缺一项扣1 分并有除铁器运行和各类杂物详细记录。3、有完好的报表和月综合资料。质量平衡报表各扣5 分；不严格按照设计工艺系统4、月综合及数质量平衡报表按时报送（每月540及参数进行操作的扣5 分;脱泥筛前无拣杂人员扣矸石(三）带煤20 分全重介4%,跳汰6。20矸石带煤每超 1%扣 1 分1、保证介质质量（重介旋流器:-250 网目含量不少于 85%；磁性物含量 95%）.其它(四)10 分外提供;技术改造（包括产品结构调整）未经公司审批不得实施；重大质量事故按规定逐级上报。2、选煤厂技术资料及煤样未经公司同意不得对10调整）未经公司审批实施扣5；重大质量事故隐瞒不报的扣 5 分介质质量有一项不合格扣2 分；资料及煤样未经公司同意对外提供扣5 分；技术改造（包括产品结构